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1、文件更改日期文档管理员 第 页 共 页受控文件一览表JL/4.3C/1.0 编号：序号文件编码页数 归档日期 编制人 批准人 备注服务方和供应品控制清单JL/4.5A/1.0 编号：物品名称（服务方）规格型号质量要求供应商 第 页 共 页 监督人员监督活动计划JL/4.1B/1.0 编号：受监督的部门和区域监督环节（关键的环节、操作过程、主要的步骤、重要检测任务、新上岗和关键环节人员等）监督内容（人员能力、设备操作、受检车辆完整性、检测方法、环境设施、公正行为等）监督频次人员备注 第 页 共 页监督员监督报告JL/4.1C/1.0 编号： 监督日期部门或区域监督人员 监督内容监督环节人员提问和

2、观察操作设备操作和设备维护检测过程规范性环境条件控制结果和记录检测程序的熟练程度结论YYN监督中存在的问题对监督的问题的处理采购申请表 JL/4.5B/1.0 编号：名 称规 格 型 号数量计划价格供货时间验收方式用途12345678910111213 计划人： 年 月 日合格供应商一览表JL/4.5D/1.0 编号：外部供应服务单位名称提供服务的内容和供应品供应商资质编制人：物品发放记录JL/4.5C/1.0 编号：发放日期物品名称规 格数 量领用人签字库存余量合同评审记录JL/4.6A/1.0 编号：评审主持人评审时间评审参加人评审记录人检测委托单位信息车辆厂牌型号车辆牌照号车辆颜色底盘型

3、号委托方要求、标书和合同特殊条款依据文件条款编号和条款要求（包括口头要求）：评审记录评审结论技术负责人：相应措施客户申诉和投诉及处理记录JL/4.7A/1.0 编号： 客户名称联系电话地 址投诉内容及提供的文件： 记录人： 接待日期： 调查人： 调查日期： 处理人： 处理日期：批准： 站长： 批准日期：处理结果： 质量负责人：反馈情况：不合格工作记录JL/4.8C/1.0 编号： 来 源 客户投诉 质量控制 仪器校准 易耗品检查 人员监督 测试报告审核 管理评审 内部审核 外部评审 其它不合格工作描述 签字：严重性评价评价人员：纠正及措施对责任者处理签字：纠正/预防措施实施计划JL/4.8A/

4、1.0 编号：纠正措施名称制定负责人实施部门实施负责人实施日期完成日期参加人员及职责：拟采取的纠正措施：预计完成日期：拟采取的验证手段：计划审批意见： 审批人（签字）：本计划发送纠正/预防措施实施和验证报告JL/4.8B/1.0 编号：部门不符合工作或偏离的来源内/外审核 监督员反馈 客户抱怨内部偏离 改进机会 其他不符合问题的描述及原因：制定的纠正措施：完成日期： 认可： 批准： （质量负责人）签名： （部门负责人） 日期：纠正措施已经完成 签名： （部门负责人）日期：已完成验证验证方法：验证记录：验证结论：评价意见：验证评价人员（签名）：采取的预防措施： （内审员） 日期：编制人年 月 日

5、审批人记录登记表JL/4.9A/1.0 编号：档案编号名 称 及 编 号页数/份数归档日期归档人登记人记录调用登记表编号：JL/4.9B/1.0 日期记录名称/编号使用部门/人员记录处理登记表JL/4.9C/1.0 编号：记录名称编号作废和销毁原因处理申请人：审批质量负责人：内审实施计划JL/4.10B/1.0 编号：审核目的：范 围：依 据：审核组组长：审核组组员：审核时间：日程安排（见表）：日 程 安 排日 期审核人员审核部门和审核要素 年 月 日 批准人：年度内部审核计划JL/4.10A/1.0 编号：审核 内容 受审单位质量体系要素4.14.24.34.44.54.64.74.84.9

6、4.104.115.15.25.35.45.55.65.75.8组织管理体系文件控制分包服务和供应品采购合同评审申诉和投诉纠正/预防措施及改进内部设施和环境条件检测和校准方法设备和标准物质量值溯源抽样和样品处置结果质量控制结果报告内部核查表JL/4.10C/1.0 编号：受审部门部门负责人过程审核员审核日期条款号审核依据、要点、程序审核活动及抽样审 核 记 录审核评价不符合项报告JL/4.10D/1.0-1 编号：接受审核部门：部门负责人： 内审员：审核日期： 不符合事实描述：不符合程序 准则及子条款 不符合类型（划）1 体系性不符合； 2 实施性不符合； 3 效果性不符合。内审员： 日期：

7、部门负责人：建议的纠正措施计划： 要求完成日期 部门负责人 日期： 内审员认可 日期：质量负责人批准 日期：纠正措施的完成情况：纠正措施的验证：内审员 日期：内部审核报告 JL/4.10E/1.0 编 号： 审核目的： 审核依据： 审核情况概述： 不符合项情况： 质量体系运行评价及质量改进建议：审核组长 年 月 日本报告发送跟踪审核报告JL/4.10F/1.0 编号：受跟踪部门跟踪日期提交日期审 核 员验 证 结 论纠正有效 项： 纠正部分有效 项： 未实施纠正 项不合格项编号纠正措施实施验证记录验证结论未纠正不符合项分析/新发现的不符合项目：受审部门意见： 签 字： 年 月 日 审核员：管理

8、评审计划JL/4.11A/1.0 编 号：评审目的评审方式计划评审时间地点参加人员评 审 程 序 及 内 容 评 审 准 备 工 作审核人管理评审会议记录JL/4.11B/1.0 编 号：01会议议题会议主持人时 间地 点评审程序及内容会议记录记录人员签到人员 共 页 第 页管理评审报告 JL/4.11C/1.0 编 号：评审日期评 审 内 容 概 述各 项 评 审 意 见质 量 体 系 的 调 整 和 改 进改进、纠正和预防措施、要求及负责部门人员培训计划表JL/5.1B/1.0 编号：培训目标计划制定人：制定日期：计划批准人：批准日期：培训内容参加人员/岗位培训时间培训形式授课人考核方式考核人第 1页 共 2页培训及验收记录JL/5.1C/1.0 编号：培训日期验收内容考试分数提问结果是否规范仪器设备的操作使用各类记录填写是否规范公正行为