某市危险化学品从业单位安全标准化自评考核细则Word文档格式.docx
《某市危险化学品从业单位安全标准化自评考核细则Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某市危险化学品从业单位安全标准化自评考核细则Word文档格式.docx（102页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
未能有效地转变，扣2分；
5.1.5中有扣分的，扣2分；
5.1.1.4
定期组织召开安委会或领导小组会议
未定期召开，有1次扣5分；
未能及时传达贯彻上级精神，有1次，扣1分；
未能有效地解决问题，有1次，扣1分；
5.1.2方针目标
10
5.1.2.1
坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施
未制定，扣10分；
有1项未能得到贯彻和实施，扣2分；
符合或严于相关法律法规的要求
有1项不符合，扣1分；
与企业的职业安全健康风险相适应
有1项不适应，扣2分；
5.8中有扣分的，扣2分；
与企业的其他方针和目标具有同等的重要性
公众易于获得
抽查职工；
有1项不适应，扣1分；
5.1.2.2
企业签订各级组织的安全目标责任书
查责任书；
有1个组织未签订，扣2分；
确定量化的年度安全工作目标，并予以考核
有1个组织未量化或未考核，扣1分；
有1人次不合格，扣1分；
各级组织应制定年度安全工作计划，保证年度安全目标的有效完成
有1个组织未制定或未完成，扣2分；
5.1.3机构设置
5.1.3.1
建立安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组
未建立，扣10分；
设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
未设置或虚设，扣5分；
按规定配备注册安全工程师
未按规定配备或委托，扣5分；
5.1.3.2
设置相应的管理部门
未设置或不适应，扣3分；
5.1.3.3
建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络
未建立，扣5分；
缺1个单位（部门、班组），扣1分；
5.1.4职责
30
5.1.4.1
制定安委会或领导小组的安全职责
未制定，扣4分；
不完善或履职不合格，扣2分；
制定管理部门的安全职责
未制定，扣3分；
5.1.4.2
制定主要负责人的安全职责
制定各级管理人员的安全职责
未制定或履职不合格，有1人，扣2分；
制定从业人员的安全职责
未制定或履职不合格，有1人，扣1分；
5.1.4.3
建立安全责任考核机制
未制定，扣5分；
不完善，扣2分；
5.1.4.3中其他各项有扣分的，扣2分
对各级管理部门进行定期考核
有1次未定期考核，扣2分；
对管理人员进行定期考核
有1人次未定期考核，扣2分；
对从业人员进行定期考核
有1人次未定期考核，扣1分；
根据考核情况，进行奖惩
有1人次未奖惩，扣1分；
5.1.5安全生产投入及工伤保险
5.1.5.1
依据有关规定提取安全生产费用
未提取，扣20分；
提取不足，扣3分；
安全生产费用专项用于安全生产
有1次未专款专用，扣2分
5.1.5.2
合理使用安全生产费用
有1次未合理使用，扣1分
建立安全生产费用台帐
未建台帐，扣2分；
缺1项，扣1分；
5.1.5.3
依法为从业人员缴纳工伤保险费
有1人未参保，扣1分
5.2
风险管理
5.2.1范围与评价方法
5.2.1.1
制定风险评价管理制度
不完善，扣1分；
5.2中其他各项有扣分的；
扣2分；
5.2.1.2
明确风险评价的范围
未确定，扣3分；
5.2.1.3
选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价
未选择，扣2分；
不合理，扣1分；
5.2.1.4
制定风险评价准则
未制定，扣2分；
5.2.2风险评价
5.2.2.1
定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价
有1处未开展，扣10分；
5.2.2.1中其他各项有扣分的，扣2分；
从影响人的可能性和严重程度分析
有1处未开展，扣2分；
从影响财产的可能性和严重程度分析
从影响环境的可能性和严重程度分析
5.2.2.2
管理人员参与风险评价工作
有1次未有管理人员参加，扣2分；
从业人员参与风险评价和风险控制
有1次未有从业人员参加，扣2分；
5.2.3风险控制
5.2.3.1
根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险
有1处未确定，扣4分；
5.2.3.1中有扣分的，扣2分
风险控制措施的可行性
有1处不完善，扣1分；
风险控制措施的安全性
风险控制措施的可靠性
工程技术措施
有1处未制定或不完善，扣1分；
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
5.2.3.2
将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训
有1处未进行，扣2分；
从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施
有1人不熟悉或未落实，扣2分；
5.2.4隐患治理
5.2.4.1
对隐患项目下达隐患治理通知
有1项未下达，扣2分；
隐患治理实行“四定”
有1处未实行，扣2分；
建立隐患治理台帐
有1处未建立，扣1分；
5.2.4.2
建立重大隐患项目档案
5.2.4.3
对无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告
有1处未采取有效防范措施，扣2分；
有1处未报告，扣1分；
5.2.4.4
对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产
有1处未采取防范措施，扣2分；
有1处未纳入计划，扣2分；
有1处未限期解决或停产，扣2分；
5.2.5重大危险源
5.2.5.1
按照GB18218辨识并确定重大危险源
有1处未辨识，扣5分；
建立重大危险源档案
有1处未建档，扣1分；
5.2.5.2
按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统
有1处未设置，扣2分；
5.2.5.3
定期对重大危险源进行安全评估
有1处未评估，扣5分；
有1处评估不合格，扣2分；
5.2.5.4
对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录
有1台（套）不合格，仍在使用，扣1分；
5.2.5.5
制定重大危险源应急救援预案
有1处未制定，扣2分；
配备必要的救援器材、装备
有1处未配备，扣2分；
有1处配备不足，扣1分；
每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练
少1次，扣4分；
有1次未总结或未评价预案，扣1分；
5.2.5.6
重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案
有1处未备案，扣2分；
5.2.5.7
企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。
不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
查评价（估）报告；
有1处未满足，但在规定期限内进行整改，并采取切实可行的防范措施的，暂不扣分，否则扣20分；
5.2.6风险信息更新
5.2.6.1
适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患
未组织评价工作，扣4分；
5.2.6.2
定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果
未定期开展，扣2分；
5.2.6.3
在相关情形发生时及时进行风险评价
未及时开展，扣2分；
5.3
法律法规与管理制度
5.3.1法律法规
5.3.1.1
建立识别和获取相关法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机
不明确或未确定的，扣3分；
相关法律法规、标准及其他要求及时识别和获取，定期进行更新
有1项未及时获取或定期更新的，扣1分；
5.3.1.2
将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为
有1项未及时宣贯，扣2分；
从业人员有违规行为的，有1次，扣1分；
5.3.1.3
将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
有1项未及时传达，扣2分；
相关方涉及本企业的行为有违规的，有1次，扣1分；
5.3.2符合性评价
15
每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为
有1项未开展，扣5分；
违规行为未消除的，有1次，扣1分；
5.3.3安全生产规章制度
25
5.3.3.1
5.3.3.2
制订健全的安全生产规章制度
有1项未建立，扣5分；
有1项规章制度执行不到位的，扣2分；
5.3.3.3
安全生产规章制度发放到有关的工作岗位
有1项未发放，扣2分；
5.3.4操作规程
5.3.4.1
根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程
有1项未编制，扣25分；
有1项不完善，扣5分；
操作规程发放到相关岗位
有1项或1处未发放，扣2分；
5.3.4.2
在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程
有1项未编制，扣5分；
5.3.5修订
5.3.5.1
明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次
有1项未明确，扣1分；
定期、及时对相关的规章制度、操作规程进行评审、修订
有1项未定期、及时开展，扣1分；
5.3.5.2
组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期
未组织，扣2分；
未注明生效日期，扣1分；
5.3.5.3
及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程
有1次未组织，扣1分；
5.3.5.4
使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程
有1处项未使用，扣1分；
5.4
培训教育
5.4.1培训教育管理
5.4.1.1
严格执行安全培训教育制度
未建立培训教育制度，扣10分；
5.4中其他各项有扣分的，扣2分；
依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求
根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划
未识别或未实施，扣1分；
5.4.1.2
组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施
未到位，扣1分；
5.4.1.3
建立从业人员安全培训教育档案
有1次未建立，扣1分；
5.4.1.4
记录培训教育计划变更情况
未按变更计划实施，扣2分；
记录不完善，扣1分；
5.4.1.5
对培训教育效果进行评价
有1次未进行，扣1分；
5.4.1.6
确立终身教育的观念和全员培训的目标
未确立，扣2分；
对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育
未开展，扣2分；
5.4.2管理管理人员培训教育
5.4.2.1
主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训
查证书；
有1人不合格，并在岗，扣10分；
5.4.2.2
企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职
有1人不合格，并在岗，扣5分；
5.4.3从业人员培训教育
5.4.3.1
对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时
有1人不合格，并在岗，扣1分；
再培训少于规定的学时，有1次，扣1分；
5.4.3.2
企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审
5.4.3.3
从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员取得从业资格证
5.4.3.4
在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，并考核合格
5.4.4新从业人员培训教育
5.4.4.1
新从业人员进行三级安全培训教育，并考核合格
查培训教育内容；
有1人不合格，并在岗，扣2分；
培训教育内容无针对性，扣1分；
5.4.4.2
新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时
有1次少于规定学时，并在岗，扣2分；
5.4.5其他人员培训教育
5.4.5.1
从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，并考核合格
5.4.5.2
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育
有1次未进行，扣2分；
5.4.5.3
对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录
进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录
5.4.6日常安全教育
5.4.6.1
管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练
有1次未开展，扣2分；
5.4.6.2
班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时
少1次，扣2分；
有1次少于1学时，扣1分；
班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录
有1次不完善，扣1分；
企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动
有1次未参加，扣2分；
基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动
5.4.6.3
管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时
有1次少于2学时，扣1分；
5.4.6.4
安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查
5.4.6.5
安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求
内容不完善，扣1分；
5.4.6中其他各项有扣分的，扣2分；
5.5
生产设施及工艺安全
5.5.1生产设施建设
5.5.1.1
建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
有1个项目未执行，扣15分；
5.5.1.2
按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理
有1项不规范，扣2分；
5.5.1.3
对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态
5.5.1.4
建设项目建设过程中的变更严格执行变更管理规定，履行变更程序
对建设项目建设过程中的变更全过程进行风险管理
有1项未进行，扣2分；
5.5.1.5
采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料
有1项未采用，扣1分；
5.5.2安全设施
5.5.2.1
严格执行安全设施管理制度
5.5.2中其他各项有扣分的，扣2分；
建立安全设施台帐
缺1台（套），扣1分；
5.5.2.2
安全设施配备符合国家有关规定和标准
少1台（套）或有1台（套）不符合，扣2分；
5.5.2.3
安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养
无专人管理，扣2分；
有1台（套）未定期检查和维护保养，扣1分；
5.5.2.4
安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。
安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原
有1台（套）未列入检维修计划或未按规定处置，扣1分；
5.5.2.5
对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录
有1台（套）未建台帐或未定期进行校准和维护或未记录，扣1分；
5.5.3特种设备
5.5.3.1
按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理
5.5.3中其他各项有扣分的，扣2分；
5.5.3.2
建立特种设备台帐和档案
有1台（套）未建台帐或档案的，扣1分；
5.5.3.3
特种设备投入使用前或者投入使用后３０日内，企业应当向直辖市或者设区的市
升级会员 