某市危险化学品从业单位安全标准化自评考核细则Word文档格式.docx

1、未能有效地转变，扣2分；5.1.5中有扣分的，扣2分；5.1.1.4定期组织召开安委会或领导小组会议未定期召开，有1次扣5分；未能及时传达贯彻上级精神，有1次，扣1分；未能有效地解决问题，有1次，扣1分；5.1.2 方针目标105.1.2.1坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施未制定，扣10分；有1项未能得到贯彻和实施，扣2分；符合或严于相关法律法规的要求有1项不符合，扣1分；与企业的职业安全健康风险相适应有1项不适应，扣2分；5.8中有扣分的，扣2分；与企业的其他方针和目标具有同等的重要性公众易于获得抽查职工；有1项不适应，扣1分

2、；5.1.2.2企业签订各级组织的安全目标责任书查责任书；有1个组织未签订，扣2分；确定量化的年度安全工作目标，并予以考核有1个组织未量化或未考核，扣1分；有1人次不合格，扣1分；各级组织应制定年度安全工作计划，保证年度安全目标的有效完成有1个组织未制定或未完成，扣2分；5.1.3 机构设置5.1.3.1建立安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组未建立，扣10分；设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员未设置或虚设，扣5分；按规定配备注册安全工程师未按规定配备或委托，扣5分；5.1.3.2设置相应的管理部门未设置或不适应，扣3分；5.1.3.3建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的

3、安全生产管理网络未建立，扣5分；缺1个单位（部门、班组），扣1分；5.1.4 职责305.1.4.1制定安委会或领导小组的安全职责未制定，扣4分；不完善或履职不合格，扣2分；制定管理部门的安全职责未制定，扣3分；5.1.4.2制定主要负责人的安全职责制定各级管理人员的安全职责未制定或履职不合格，有1人，扣2分；制定从业人员的安全职责未制定或履职不合格，有1人，扣1分；5.1.4.3建立安全责任考核机制未制定，扣5分；不完善，扣2分；5.1.4.3中其他各项有扣分的，扣2分对各级管理部门进行定期考核有1次未定期考核，扣2分；对管理人员进行定期考核有1人次未定期考核，扣2分；对从业人员进行定期考核

4、有1人次未定期考核，扣1分；根据考核情况，进行奖惩有1人次未奖惩，扣1分；5.1.5 安全生产投入及工伤保险5.1.5.1依据有关规定提取安全生产费用未提取，扣20分；提取不足，扣3分；安全生产费用专项用于安全生产有1次未专款专用，扣2分5.1.5.2合理使用安全生产费用有1次未合理使用，扣1分建立安全生产费用台帐未建台帐，扣2分；缺1项，扣1分；5.1.5.3依法为从业人员缴纳工伤保险费有1人未参保，扣1分5.2风险管理5.2.1 范围与评价方法5.2.1.1制定风险评价管理制度不完善，扣1分；5.2中其他各项有扣分的；扣2分；5.2.1.2明确风险评价的范围未确定，扣3分；5.2.1.3选

5、择有效、可行的风险评价方法进行风险评价未选择，扣2分；不合理，扣1分；5.2.1.4制定风险评价准则未制定，扣2分；5.2.2 风险评价5.2.2.1定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价有1处未开展，扣10分；5.2.2.1中其他各项有扣分的，扣2分；从影响人的可能性和严重程度分析有1处未开展，扣2分；从影响财产的可能性和严重程度分析从影响环境的可能性和严重程度分析5.2.2.2管理人员参与风险评价工作有1次未有管理人员参加，扣2分；从业人员参与风险评价和风险控制有1次未有从业人员参加，扣2分；5.2.3 风险控制5.2.3.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不

6、可接受的风险有1处未确定，扣4分；5.2.3.1中有扣分的，扣2分风险控制措施的可行性有1处不完善，扣1分；风险控制措施的安全性风险控制措施的可靠性工程技术措施有1处未制定或不完善，扣1分；管理措施培训教育措施个体防护措施5.2.3.2将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训有1处未进行，扣2分；从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施有1人不熟悉或未落实，扣2分；5.2.4 隐患治理5.2.4.1对隐患项目下达隐患治理通知有1项未下达，扣2分；隐患治理实行“四定”有1处未实行，扣2分；建立隐患治理台帐有1处未建立，扣1分；5.2.4.

7、2建立重大隐患项目档案5.2.4.3对无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告有1处未采取有效防范措施，扣2分；有1处未报告，扣1分；5.2.4.4对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产有1处未采取防范措施，扣2分；有1处未纳入计划，扣2分；有1处未限期解决或停产，扣2分；5.2.5 重大危险源5.2.5.1按照GB18218辨识并确定重大危险源有1处未辨识，扣5分；建立重大危险源档案有1处未建档，扣1分；5.2.5.2按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统有1处未设置，扣2分；5.2.5.3定期对重大危险

8、源进行安全评估有1处未评估，扣5分；有1处评估不合格，扣2分；5.2.5.4对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录有1台（套）不合格，仍在使用，扣1分；5.2.5.5制定重大危险源应急救援预案有1处未制定，扣2分；配备必要的救援器材、装备有1处未配备，扣2分；有1处配备不足，扣1分；每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练少1次，扣4分；有1次未总结或未评价预案，扣1分；5.2.5.6重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案有1处未备案，扣2分；5.2.5.7企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，

9、应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。查评价（估）报告；有1处未满足，但在规定期限内进行整改，并采取切实可行的防范措施的，暂不扣分，否则扣20分；5.2.6 风险信息更新5.2.6.1适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患未组织评价工作，扣4分；5.2.6.2定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果未定期开展，扣2分；5.2.6.3在相关情形发生时及时进行风险评价未及时开展，扣2分；5.3法律法规与管理制度 5.3.1 法律法规5.3.1.1建立识别和获取相关法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机不明确或未确定的，扣3

10、分；相关法律法规、标准及其他要求及时识别和获取，定期进行更新有1项未及时获取或定期更新的，扣1分；5.3.1.2将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为有1项未及时宣贯，扣2分；从业人员有违规行为的，有1次，扣1分；5.3.1.3将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方有1项未及时传达，扣2分；相关方涉及本企业的行为有违规的，有1次，扣1分；5.3.2 符合性评价15每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为有1项未开展，扣5分；违规行为未消除的，有1次，扣1

11、分；5.3.3 安全生产规章制度255.3.3.15.3.3.2制订健全的安全生产规章制度有1项未建立，扣5分；有1项规章制度执行不到位的，扣2分；5.3.3.3安全生产规章制度发放到有关的工作岗位有1项未发放，扣2分；5.3.4 操作规程5.3.4.1根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程有1项未编制，扣25分；有1项不完善，扣5分；操作规程发放到相关岗位有1项或1处未发放，扣2分；5.3.4.2在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程有1项未编制，扣5分；5.3.5 修订5.3.5.1明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程

12、的时机和频次有1项未明确，扣1分；定期、及时对相关的规章制度、操作规程进行评审、修订有1项未定期、及时开展，扣1分；5.3.5.2组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期未组织，扣2分；未注明生效日期，扣1分；5.3.5.3及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程有1次未组织，扣1分；5.3.5.4使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程有1处项未使用，扣1分；5.4培训教育5.4.1 培训教育管理5.4.1.1严格执行安全培训教育制度未建立培训教育制度，扣10分；5.4中其他各项有扣分的，扣2分；

13、依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划未识别或未实施，扣1分；5.4.1.2组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施未到位，扣1分；5.4.1.3建立从业人员安全培训教育档案有1次未建立，扣1分；5.4.1.4记录培训教育计划变更情况未按变更计划实施，扣2分；记录不完善，扣1分；5.4.1.5对培训教育效果进行评价有1次未进行，扣1分；5.4.1.6确立终身教育的观念和全员培训的目标未确立，扣2分；对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育未开展，扣2分；5.4.2 管理管

14、理人员培训教育5.4.2.1主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训查证书；有1人不合格，并在岗，扣10分；5.4.2.2企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职有1人不合格，并在岗，扣5分；5.4.3 从业人员培训教育5.4.3.1对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时有1人不合格，并在岗，扣1分；再培训少于规定的

15、学时，有1次，扣1分；5.4.3.2企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审5.4.3.3从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员取得从业资格证5.4.3.4在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，并考核合格5.4.4 新从业人员培训教育5.4.4.1新从业人员进行三级安全培训教育，并考核合格查培训教育内容；有1人不合格，并在岗，扣2分；培训教育内容无针对性，扣1分；5.4.4.2新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时有1次少于规定学时，并在岗，扣2分；5.4.5 其他人员培训教育5.4.5.1从业人

16、员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，并考核合格5.4.5.2对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育有1次未进行，扣2分；5.4.5.3对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录5.4.6 日常安全教育5.4.6.1管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练有1次未开展，扣2分；5.4.6.2班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时少1次，扣2分；有1次少于1

17、学时，扣1分；班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录有1次不完善，扣1分；企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动有1次未参加，扣2分；基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动5.4.6.3管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时有1次少于2学时，扣1分；5.4.6.4安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查5.4.6.5安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求内容不完善，扣1分；5.4.6中其他各项有扣分的，扣2分；5.5生产设施及工艺安全5

18、.5.1 生产设施建设5.5.1.1建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用有1个项目未执行，扣15分；5.5.1.2按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理有1项不规范，扣2分；5.5.1.3对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态5.5.1.4建设项目建设过程中的变更严格执行变更管理规定，履行变更程序对建设项目建设过程中的变更全过程进行风险管理有1项未进行，扣2分；5.5.1.5采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料有1项未采用，扣1分；5.5.2 安全设施5

19、.5.2.1严格执行安全设施管理制度5.5.2中其他各项有扣分的，扣2分；建立安全设施台帐缺1台（套），扣1分；5.5.2.2安全设施配备符合国家有关规定和标准少1台（套）或有1台（套）不符合，扣2分；5.5.2.3安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养无专人管理，扣2分；有1台（套）未定期检查和维护保养，扣1分；5.5.2.4安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原有1台（套）未列入检维修计划或未按规定处置，扣1分；5.5.2.5对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录有1台（套）未建台帐或未定期进行校准和维护或未记录，扣1分；5.5.3 特种设备5.5.3.1按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理5.5.3中其他各项有扣分的，扣2分；5.5.3.2建立特种设备台帐和档案有1台（套）未建台帐或档案的，扣1分；5.5.3.3特种设备投入使用前或者投入使用后日内，企业应当向直辖市或者设区的市