板岩矿开发利用项目建设可行性研究报告Word文档格式.docx
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二、设计原则63
三、节能措施63
第八章环境影响评价67
一、设计原则67
二、厂址环境条件67
三、项目的环境影响及治理措施67
四、绿化71
第九章劳动保护与职业卫生72
一、设计依据72
二、设计原则72
三、劳动安全卫生措施73
四、劳动安全卫生管理76
第十章消防78
一、设计依据78
二、消防设计78
三、消防管理79
第十一章组织机构与人力资源配置80
一、组织机构80
二、人力资源配置82
三、经营管理措施83
第十二章项目实施进度与招投标85
一、实施计划85
二、招标方案86
第十三章投资估算与资金筹措87
一、投资估算范围87
二、投资估算依据87
三、项目固定资产投资87
四、铺底流动资金88
五、项目总投资88
六、资金筹措88
第十四章财务评价90
一、评估依据、原则和方法90
二、基础数据选取91
三、收入及税金估算91
四、盈利能力分析93
五、偿债能力分析94
六、财务生存能力分析94
第十五章不确定性分析101
第十六章风险分析103
一、项目主要风险因素识别103
二、风险程度分析103
三、防范和降低风险对策104
第十七章社会效益评价106
第十八章结论及建议108
一、结论108
二、建议109
第1章总论
1.1项目名称、建设单位及建设地址
项目名称：
旬阳县关山瓦板岩矿开发利用项目
项目建设单位：
旬阳县恒发石材有限公司
项目建设地址（矿区位置）：
旬阳县蜀河镇境内的小山岔村
1.2项目概况
1、项目所在地概况
矿区位于旬阳县蜀河镇境内的小山岔村，从矿区到蜀河火车站约13km，矿区有简易公路与外界相贯通，交通便捷。
矿区地理坐标：
东经：
109°
38′30″——109°
39′45″
北纬：
32°
51′00″——32°
51′45″
旬阳县国土资源局批复的矿区范围由以下四个拐点圈定，拐点坐标为：
J1X：
3637300Y：
19373100
J2X：
3637580Y：
19373420
J3X：
3637880Y：
19374500
J4X：
3637400Y：
19374700
矿区面积：
0.4972平方公里
采矿标高：
800——950米
矿区地势南高北低，蛤蟆寨——歇马场梁环绕矿区西南部。
矿区内最高海拔1185m，最低海拔580m，比高600m左右。
地形坡度多在30°
——40°
之间，局部地段可达65°
。
汉江Ⅲ——Ⅳ级水系由南向北汇入沙沟。
最高气温35℃，最低气温0℃，年平均气温约12℃。
因地处亚热带湿润气候区，具有雨量充沛，四季分明的特点。
年平均降雨量1117mm，雨季多集中在八、九、十月份。
区内人口稀少，可耕土地贫瘠而匮乏。
农作物以玉米、薯类、土豆为主，小麦次之，粮食丰年可以自给。
经济作物以烤烟、油菜、蚕豆为主。
目前发现的矿区有水泥灰岩、瓦板岩等。
该区属贫困山区，无工矿企业，经济基础薄弱，但水力、电力资源充沛，公路、通讯畅通，区内无其他矿权设置及矿权纠纷。
2、项目主要建设内容
本项目属矿山开发利用项目，在待开采的矿山旁建采场工程，以便于开采；
在离采场500m远的空地上建加工厂，为石材的加工场所。
（1）采场工程：
值班室、变电房等用房共计200m2，挡墙、高压水池。
（2）加工厂工程：
在距离矿区500m处建设板材及工艺装饰品加工厂，加工厂占地面积9000m2（13.5亩），建设内容包括：
厂房（二层）9000m2、办公楼（四层）2000m2、门房25m2、围墙、厂区道路、大门等。
（3）其他：
主要为加工厂通往采场的道路500m。
1.3申报企业概况
1.3.1公司简介
旬阳县恒发石材有限公司于2006年2月开始筹建，2006年8月正式注册并挂牌成立。
公司住所：
旬阳县蜀河镇小岔村四组
公司所属板石矿区：
旬阳县蜀河镇小山岔村六组
0.4972平方公里。
2008年3月经旬阳县国土资源批准取得采矿权。
板石储量及服务年限：
经地质部门初步探明，该矿区板石储量为96.5万立方米。
按设计目标年产板石150万平方米，服务年限可达20年以上。
公司注册资金10万元人民币。
公司现有开采、加工、运输机械19台（辆）、专线电力设备，加工厂房、办公用房，存储板石场地以及矿区公路等设备设施价值98万元人民币。
矿区交通便捷。
矿区公路经316国道至旬阳县城68公里，由矿区到襄渝铁路蜀河火车站约13公里。
自2006年2月筹建公司至2008年底先后经过证照申办、采矿权申办、租赁土地、环许评估、可研论证、项目设计、市场环境调研、产销关系建立等企业无形资产构成和积累及矿体地表大面积机械剥离和生产能力调试整合，生产工人的招聘及技能培训各项费用投入已达210万元。
目前公司有管理人员4人，有生产工人35人，其中技工15人。
已初步形成年产成品板石8—10万m2，年产值400万元左右的生产能力。
2006年至2008年三年来公司坚持边筹建、边生产，坚持走“艰苦创业，自我发展；
小步快走，滚动发展；
寻求投入，加快发展”的路子，三年已试产试销各种规格地砖板、饰面板、盖瓦板14万m2，实现销售收入670万元，为企业的扩大再发展奠定了一定的物质基础。
公司的宗旨是：
质量第一客户第一信誉第一
公司的精神是：
坚韧自强拼搏奋进
公司的经营理念是：
守法经营诚信求利反哺农业回报社会
1.3.2法人代表简介
旬阳县恒发石材有限公司法人代表阮家兵，男，现年38岁，汉族，农民出身，中共党员，现任旬阳县蜀河镇小山岔村村民委员会主任。
住旬阳县蜀河镇小山岔村五组。
阮家兵于2006年2月独资创办“旬阳县恒发石材有限公司”，自任董事长兼总经理。
此前曾学习汽车驾驶技术，为他人开车跑运输，闯世界，锻炼了一定的胆识和从商经验。
于2006年2月回村创办“旬阳县恒发石材有限公司”。
1.4编制依据
（1）《陕西省旬阳县关山瓦板岩矿床普查评价地质报告》；
（2）《旬阳县关山瓦板岩矿开发利用方案》；
（3）安检管技装字[2003]93号等文件；
（4）国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（5）国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
（6）委托方提供的其他有关资料和其它有关法律法规文件。
1.5主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
数量
1
加工厂占地面积
9000m2（13.5亩）
2
加工厂内建筑面积（厂房、办公楼、门房等）
11025m2
3
采场内建筑面积（值班室、变电房等）
200m2
4
加工厂通往采场的道路
500m
5
加工厂容积率
1.23
6
加工厂建筑密度
54.72%
7
绿化率
31%
8
停车位
22个
9
投资强度
2449.17万元/公顷
10
建设投资（固定资产投资）
2204.25万元
11
流动资金
200万元
12
项目总投资
2404.25万元
13
项目财务评价指标
13.1
税前财务净现值
1019.7万元
13.2
财务内部收益率
28.71%
13.3
静态投资回收期
4.09年
13.4
（投产后税前年平均）投资利润率
16.54%
14
自筹资金财务评价指标
14.1
税后财务净现值
995.29万元
14.2
48.89%
15
借款偿还期
2.87年
第2章项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
旬阳县在经济发展过程中，一直坚持积极贯彻落实科学发展观，围绕陕西省关于“关中率先、陕北跨越、陕南突破”的区域发展思路，按照安康市委、政府提出“安康突破、旬阳率先”的发展要求，加快推进实施“工业强县”战略。
依托旬阳县大交通区位优势、电能资源优势和丰富的矿产资源优势，社会经济发展空前活跃，一产、二产、三产产值不断增加且增长速度加快，更为重要的是产业之间的关联效应和带动效应越来越明显。
旬阳县矿产资源极其丰富，已探明的矿产资源有汞、锑、铅、锌、金、铜、锰、镁、铁、石灰石、重晶石、白云石、瓦板岩等39种，其中瓦板岩矿储量巨大，位居陕西省前列，开发前景广阔。
特别是2008年为抵制金融危机对我国经济的影响，国家出台了一系列旨在扩大国内需求、保持经济增长的政策，因此，积极响应中央及陕西省政府关于发展经济的这一精神，顺应建筑装饰行业的发展趋势，科学合理地开发瓦板岩矿对当地经济发展和人力资源配置具有重要的促进作用，可以不断提升旬阳经济增长质量和区域经济竞争力。
2.2项目建设的必要性
（1）瓦板岩国内外市场需求巨大。
瓦板岩矿作为建筑业的装饰主要原料，用途很广，在装饰板材中首当其中，高级建筑物使用瓦板岩作为室内外装饰，在世界上已成为一种时尚。
中国的瓦板岩以其质优、品种多、花色全、价格低，而占据一席之地，随着国内国民经济的发展和人们生活水平的提高，饰面瓦板岩将越来越广泛。
（2）本项目生产的瓦板岩竞争优势显著。
旬阳县关山瓦板岩矿山可采储量大，开采条件简单，加工简便，成本低，而且质量上乘，性价比优势突出，市场竞争力较强。
（3）本项目可带来可观的经济效益。
该项目付诸实施后，可借助陕西省已有的瓦板岩外销渠道进行销售，在提高旬阳知名度的同时可产生巨大的经济效益。
（4）本项目社会效益显著。
当前，由于受到宏观经济形势的影响，在南方工作的农民工出现返乡现象，给旬阳带来一定的压力，本项目的运营可以解决包括返乡农民工在内的一部分人的劳动就业，缓解本地劳动就业压力，还能带动旬阳相关企业甚至行业的发展，因此社会效益显著。
第3章市场分析
3.1产品工艺特性
瓦板岩是古地质年代河流携带的大量泥沙长期沉淀后经地质变动而形成的。
这一过程及其所处的地理环境不同于花岗石，因此，它不含对人体有害元素，无辐射性。
瓦板岩具有独特层理和劈理，可人工随意劈成快（片），且表面平整光滑。
本矿山所产瓦板岩物理特性优良，颜色为灰黑色，色调纯正，古朴端雅。
吸光性好，无明显的条带和斑点，且颜色统一，差异较小。
其抗压、抗折抗风化、密度、硬度均高于国家标准，且低钙抗酸，无辐射、无污染，并且有良好的耐热性，火烧时不燃烧、不变形、不变色、不剥落。
3.2产品需求情况
瓦板岩一直是欧洲的一种传统建筑及装饰材料，近几年来，欧美国家及亚洲的日本、韩国、新加坡，大洋洲的澳大利亚、新西兰等国对瓦板岩需求逐渐增加，现在的需求量每年约8000万平方米，而且每年以15%的速度递增，供应缺口在1000—1500万平方米。
与此同时，随着我国建筑业的快速发展，国内对瓦板岩产品的需求量越来越大，年需求量2000万平方米以上，正以20%的速度递增。
中国已成为新兴的瓦板岩生产、出口及消费大国。
我国瓦板岩的主要产地为：
陕西、湖北、贵州等9省。
我省瓦板岩的主要产地为：
安康市的紫阳县、镇坪县、岚皋县。
第4章项目建设条件
4.1自然条件
本区属亚热带大陆季风气候区，垂直地域性气候明显，雨量充沛、四季分明。
矿区位于中低山区，矿体出露标高830m—870m。
区内山势陡峭，植被茂盛，水系发育。
农户居住分散，离矿区最近的有300米。
4.2区位交通条件
旬阳地处川、渝、陕、鄂交接地，具有承东启西、连接南北的良好区位优势，成为沟通西北、西南和华东地区的重要交通枢纽，关中、江汉、成渝三大经济区的辐射区。
两条铁路复线、两条高速公路和汉江航道均在县内通过，贯通华中与大西南的襄渝铁路与西康铁路在这里接轨。
境内铁路里程128km、l3个站点，每天有24对旅客列车分别在襄渝铁路旬阳站、西康铁路旬阳北站停靠。
316国道与102省道在县城交汇，县、乡、村公路网络已经形成，县境内公路里程达230km。
汉江安康至丹江口段航道已被交通部列为四级航运通道建设规划，在县境内有旬阳、蜀河两处港口，随着汉江流域梯级综合开发工程的建成，将形成一条通江达海的黄金水运通道。
4.3水文地质条件
发源于矿区流入汉江水系—沙沟河构成矿区的水系网络。
在矿区最低浸蚀基准点水文观测结果显示：
矿区沟溪平时流量多在5—10m3·
h-1之间波动。
可满足15×
104m2·
a-1生产规模的企业生产用水。
生产规模超过15×
a-1时，其汲水点应选择在火神庙（无节制取水点）。
矿体及开采境界内的顶底板围岩富水性、透水性差，地下水不会对开采构成威胁。
地下水运动方式主要为：
大气降水通过节理裂隙补给和互相沟通，以分散、渗流的方式在沟谷、泉眼等地段排出地表，水质应属软质中性淡水。
地表水，地下水水质无色、无味、透明，可作为生活用水及工业用水水源，属碳酸钙—镁型水。
总之，矿区内含水层富水性差，隔水性好，矿体总体位于浸蚀基准面以上，易于开采，且有利于地表水、地下水的排泄，对矿山开采不构成威胁危害，利于矿石开采，水文地质条件简单。
4.4工程地质及开采技术条件
4.4.1工程地质
矿体由绢云母泥质板岩组成，肖氏硬度系数为30左右（类比法得出）。
矿体中观测到的节理有4组，节理面倾向均与矿体走向、倾向有一定的夹角，也就是说滑动面（即节理面）与回采自由面不会保持同向，因此，只要选择合适高度的工作台阶，就不会造成矿体滑落和台阶基部下陷。
总的来说，矿体的稳固性堪称良好。
以矿体南界为矿体下盘开采最终境界线，并用底板岩层板理面为边坡。
在境界线以南区段内，没有构造滑脱体（断层破碎带）通过，亦未发现大面积坡积物和正在活动的滑坡构造面存在。
垂直于境界线内的地形坡度大多大于小于45°
，只要对境界线以南20—30m范围内的危石加以清除，厚度大于2m的松散坡积物进行挡护和锚固，对未来开采不会造成工程地质灾害。
矿体上盘境界线以内的岩石均属于剥离范围。
开采时应遵循先剥离后回采，并最终保持65°
—70°
的边坡角，节理裂隙密集地段只要加以锚固和挡护，就不会发生崩落和坍塌事故。
矿区内的主要围岩为板岩，新鲜基岩结构致密，裂隙和溶蚀孔隙不发育，较为坚固，完整性中等或较完整，风化岩石2m—6m，矿区属工程地质简单—中等型。
4.4.2开采技术条件
矿体矿区矿石大多裸露，局部覆盖厚2m—6m，风化带2m—6m，无不良自然现象及工程地质问题。
矿层、岩体稳定，地貌简单，岩性单一，位于最低浸蚀基准面以上，属工程地质简单型。
矿体埋藏相对较浅，地形有利于工程布设和矿床开拓。
矿体呈层状产出，倾角稳定，矿体完整、连续性好，有利于露天开采。
矿体与围岩界线清楚，利于开采辨认。
区内无居民居住，无污染，工业生产、生活用水便利，且水源充足，开采条件较成熟。
地形和开采境界利于排渣和堆放、排水、剥离、加工，瓦板岩的劈理发育，产状陡倾，利于切割和劈分，属开采技术条件十分简单的矿体类型。
4.4.3矿区地质环境
本矿区在历史中无地震记录，无活动性断裂通过。
区内无大型建筑，居民居住稀散，耕地已退耕还林，仅有林带。
居民居住点均在矿区北侧350米范围以外，铁路、公路均距矿区较远。
矿区未见滑坡、崩塌及泥石流等地质灾害遗迹。
矿层中无污染源存在，地表水、地下水水质良好，地质环境简单。
第5章工程建设方案
5.1工程建设内容
5.2总图运输
本项目需建设石材加工厂，其总图方案按国家有关产品生产质量管理规范、建设单位提供的资料及国家相关设计规范进行设计。
5.3加工厂土建工程设计原则
1、按照产品生产质量管理规范的要求进行设计，既满足工艺生产的使用要求，又为生产人员创造一个安全舒适的工作条件和环境。
2、全厂建筑采用同一建筑风格，建筑物立面造型、色彩力求简练、整洁、高雅，使全厂建筑形成错落有致、统一协调的整体。
3、结构设计充分考虑场地地质条件和地震烈度对建筑的影响，尽量采用标准化设计和标准构件，做到安全可靠、经济实用。
5.4采场供电、供排水设计
矿区供电将架设专线，并备用柴油发电机组，电源要通过地面配电室分配给采场不同的用电设施，配备专业电工，保证矿山供电维修正常。
矿山开采实施干湿作业，距矿区最高点修建高位水池，保证足够水量。
本矿水文地质条件简单，形成较大涌水的可能性小，但在开采时要注意防排水。
施工人员遇到地下水时要及时报告给矿长，采取相应措施，掘采中注意探水，先探后掘，先放后掘。
遇到含水断层时水的流量较大且难以阻截，施工人员应立即撤出，然后聘请专业人员设计水闸（墙），报告有关部门批准后实施。
5.5加工厂火灾自动报警系统及消防设计
按照国家有关质量管理规范的要求，厂房需设置火灾自动报警系统，区域报警器应设在有人值班的地方。
当发生火灾时应能及时向有关部门发出报警信号并切断空调风机电源的装置。
火灾自动报警区域控制器拟选用LK800型，装设在生产车间内。
火灾发生时自动报警，并与空调主风机连锁，自动停机。
根据《建筑设计防火规范》（1997年版）有关规定，厂区范围内消防系统用水同一时间内的火灾次数按一次考虑。
本项目按室内消防延时15分钟、室外消防延时2小时考虑，拟建地下蓄水池，配消防水泵，满足消防需要。
消防管网采用生产、生活并用同一管网，厂区管网布置为环形，并按消防规范要求设置暗装室内单开门消火栓箱，每个消防箱内配有消火栓及水枪等。
水龙带采用衬胶水龙带，每条水龙带长20米，每支水枪充分实水柱≥10米水柱。
在不宜用水消防部位，按照建筑灭火器配置设计规范规定，布置一定数量的二氧化碳泡沫及干粉灭火器，以满足不同物料的消防要求。
第6章矿石开采方案
6.1开采资源量、服务年限
（1）开采资源量：
根据国家，部、省规定标准，参照同类矿山和地质资料确定：
该矿山可采储量为96.5×
104m3，分三期开采：
一期40×
104m3；
二期40×
三期16.5×
104m3。
（2）服务年限：
根据本矿区矿产资源量规模，矿体产出特征，开采技术条件，交通条件与匹配资金能力和主管部门对非金属矿山开发的要求，参照相邻同类矿山的生产规模，确定矿山服务年限约为20年。
6.2首采地段及开采顺序
首采地段为870米至830米，分两个台阶即每20米台阶向下开采，陡帮工程推进到一定距离后，便可进行下一水平的剥离、陡帮工作。
矿山工程从高水平延伸到低水平的剥离、陡帮工作，即从870米向830米从上向下剥采。
该矿山的开采境界可利用地形和矿体产态的自然因素（矿体南侧边坡就是矿体顶板，北边为矿体底板）。
采取单面坡开采，总体开采顺序是由上而下，由东西向中间露天分三面台阶开采。
剥离和采矿工作是按顺序进行的，东西两方向中间剥离开采。
以后各水平的延伸按这样的顺序进行，由单一水平向多水平即扩帮向陡帮发展。
多台阶同时开采时，上述各项工作是同时进行的，但它们之间必须保持一定的剥离先行超前关系，即可提高效益，又确保安全。
6.3采场要素
根据该矿的矿岩性质、矿体产态、最终边坡角等因素，并与同类矿山进行比较，确定采场的要素为：
a.最终开采边坡角≥65°
b.最小底盘宽度≥40m
c.开采标高（830—870m）＞最低浸蚀基准面
d.矿体开采厚度≥10m
6.4采、选矿方法
（1）采矿方法：
露天组合台阶法（10米至15米为一台阶宽度），荒料率20%。
（2）选矿方法：
手选，成材率18%。
6.5开采及加工工艺流程、设备
（1）工艺流程：
剥荒——剥离——选墩——锯切——劈分——研磨——打眼——装箱——运输
（2）主要设备：
推挖机、空压机、凿岩机、切割机、劈分机、研磨机、汽车。
第7章环境保护措施
7.1施工期环境保护措施
本项目在采场区土地平整、辅助用房建设，加工厂建设以及采场通往加工厂道路的建设过程中所需的沙、石等建筑材料在运输过程中将产生撒漏、逸散，车辆辗压将产生粉尘及二次扬尘，这些都会对周围大气环境产生一定的影响。
另外，项目区冬季和春季多风，在此期间开挖和堆放土石方也会产生大量的粉尘，污染空气。
工程大部分为机械化施工，大量机器设备、车辆排的尾气会造成项目周边的空气质量下降。
因此在建筑施工中应加强管理，运输建筑垃圾及沙、石等建筑材料的车辆严禁超载，并统一加盖蓬布，避免产生撒漏、逸散。
同时对施工场地应定期进行洒水抑尘，避免二次扬尘对周围环境产生影响。
施工过程中产生的固体废弃物主要是基础开挖产生的土方和运输过程中散落的水泥、砂、石料等。
本项目基础开挖中产生的土方用于低凹处的填方，同时要加强施工现场及运输过程中的管理，避免无组织乱堆、乱倒以及运输中的撒漏现象。
7.2运营期环境保护措施
本项目属矿山开发利用项目，在矿石开采和加工的过程中，必须加强对生态环境的保护工作，措施如下：
（1）采用湿式切割作业，减少粉尘污染，修建沉淀池，循环使用水。
（2）矿山建设和生产过程中，尽量减少破坏植被，以利于水土保持。
（3）做到“三同时”，并经环保部门审批。
（4）开采过程所产生的废石不能乱堆放，要排放到采场附近固定的废石场，并砌好挡墙，防止山洪冲击。
（5）降低噪音，减少噪声污染，给工人配备必要的保护设备。
（6）建立健全环境保护机构和各项规章制度，树立起全体职工的环境保护意识，遵守国家各项环境保护政策和制度。
第8章安全专篇
8.1危险、有害因素分析
8.1.1自然危险、有害因素分析
自然因素危害是矿山在生产过程中遇到的突发性因素，主要包括地质构造的
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