O表格Word格式.docx

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收文日期

年月日

原文日期

收件人

领

导

批

示

承

办

情

况

存档

记录

文件发放清单

CBEA/QF4.2.3-03序号：

序号

文件名称

文件编号

控制

状态

收文部门

收文签名

发放

日期

备注

记录：

受控文件（资料）清单

CBEA/QF4.2.3-04序号：

发布日期

批准人

更改

文件更改申请表

CBEA/QF4.2.3-05序号：

更改文件名称

申请更改部门

申请更改原因：

申请人：

年月日

更改前内容

更改后内容

更改人：

更改审核意见：

审核人：

年月日

批准：

批准人：

备注：

文件更改通知单

CBEA/QF4.2.3-06序号：

更改文件

更改原文件编号

更改部门

更改状态

更改日期

更

改

内

容

文件修改人：

更改页码

更改条款

更改性质

通知发放

部门

文件（页次）收发记录

收文签字

发放时间

作废文件回收及销毁登记表

CBEA/QF4.2.3-07序号：

原使用

部门

回收日期

处理状态

审批

销毁

借阅文件档案登记表

CBEA/QF4.2.3-08序号：

借阅部门

案卷或文件

题名

利用目的

借卷人

签字

归还日期

质量记录移交表

CBEA/QF4.2.4-01序号：

记录名称

数量

移交部门

移交人

接收部门

接收人

交接日期

质量记录借阅登记表

CBEA/QF4.2.4-02序号：

编号

借阅人

借阅日期

批准

质量记录处理审批表

CBEA/QF4.2.4-03序号：

保管期限

处理方式

编制：

批准：

日期：

质量记录清单

CBEA/QF4.2.4-04序号：

记录编号

收集部门

保存部门

保存期限

管理评审计划

CBEA/序号：

评审目的

评价公司质量管理体系的有效性和适宜性、持续改进各个过程，达到顾客满意。

评审时间

评审形式及地点

评审内容

评审参加部门及人员：

评审准备工作：

总经理：

副总经理：

管理者代表：

内部审核组：

经营部：

工程部：

安设部：

办公室：

各分公司：

请以上单位与人员于年月日前准备好书面材料交公司工程部进行汇总，重点是体系运行中存在问题和改进意见。

编制人：

签到表

部门/单位

职务/岗位

签名

注：

本表适用于各类会议（如管理评审会，内审首、末次会议、质量、安全例会等）和各类培训签到。

管理评审会议记录

时间

地点

主持人

记录人

参加人员：

评审内容：

评审小结：

第次管理评审报告

管理评审结论：

需改进的项目：

改进计划

项目

责任人

时间要求

配合部门

验证人

总经理

管理者

代表审核

编制人

管理评审改进措施及验证表

负责人

改进需求：

对策措施：

改进措施实施及自检完成情况：

验证与评价：

自检人：

验证部门意见：

验证人：

（）年度部门/分公司职工培训需求计划表

工种（专业）

培训人数

拟参加培训人员名单

编制单位

（）年度公司职工培训计划表

培训内容

培训

对象

目的

课时

方法

人数

编制

人员培训记录

姓名

性别

出生年月

工种

岗位

培训记录

发证记录

内容

方式

时间

结果

单位部门：

出生

年月

职称

职务

（工种）

原有文化程度

现有文化程度

技术

等级

参加工作年月

岗位工作年月

培训时间

培训方式

考试/考核结果

`培训记录表

培训班名称

专业/工种

培训地点

培训形式

培训起止时间

培训人

受培人员名单

培训内容：

评价方式：

培训效果：

签名：

项目质量计划会签/审批表

工程名称

工程地点

工程类型

参加审核部门及人员

会签意见

姓名

审核意见：

制表：

现场勘察记录

建设单位

施工单位

图纸依据

建设规模

工程项目

平面示意图

勘察内容

经营科（部）：

勘察部门签章

工程科（部）勘察人签字：

标书/合同评审记录表

联系电话

工程类别

估计造价

工程概况：

评审意见

经营部/科

基本条款是否合理、明确？

顾客资金是否到位及资信程度

工程部/科

技术、工期、分包方等方面的能力、人员配备和现场管理能力

安设部/科

设备、材料供应能力、质量、安全、文明施工管理能力

与标书/合同不一致的要求解决认可（可另附底）

总经理/经理审批意见：

记录：

投标项目资料证书使用登记表

项目名称

发包单位

设计单位

投标项目部

项目负责人

联系地点

项目简况

投标使用资料证件记录

法人委托书（复印件/原件）编号：

营业执照（复印件/原件）编号：

资质证书（复印件/原件）编号：

部门审核

领导批准

公司（分公司）经理：

合同登记表

合同编号

合同金额

承包范围

分包范围

建方定

分项内容

施方定

合同登记日期

合同类型

纳税方式

委托代理人

项目经理

项目技术

项目安全

合同接受：

合同登记：

合同备案：

合同修订记录

合同修订

内容

原内容：

与原内容不同处：

评审部门

主持人：

记录人：

修订评审意见

经营部（科）：

领导审批

审批：

供货方评审表

供货方名称

地址

电话

经营范围

资质等级

营业执照

资信等级

供货业绩

材料员：

质保体系

评价意见

项目经理：

审定结论

安设科科长：

机械设备日常例保、维修、运转记录表

工程项目名称

设备统一编号

设备名称

规格型号

操作人

清洁

润滑

紧固

调整

防腐

维修记录

运转台时

小计

使用台班

使用台日

故障停台日

检查记录人

施工合同交底表

监理单位

开竣工日期

日历工期

顾客提供物资情况：

工程款支付方式及途径：

三通一平：

施工场地：

业主的对口管理部门及人员：

其他有关事项：

交底部门

交底人：

工程项目部

附件：

建设工程施工合同（副本或复印件）

合格供货方名录

有效期限

审批意见

分公司经理：

工程分包方评审表

分包方名称

经营