邢台市生态环境局新河县分局.docx
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邢台市生态环境局新河县分局
邢台市生态环境局新河县分局
2020年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1、对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。
2、负责环境监测管理工作，完善生态环境监测网格，优化环境监测点位设置，组织实施环境质量监测，污染源监督性监测和突发事件的应急环境监测，统一发布环境监测信息。
3、协助各乡镇政府、开发区管委会开展突发环境事件应急处置工作，依法调查处理环境污染事件和环境污染纠纷。
负责环境风险防范和预警体系建设，组织开展环境污染隐患排查工作，对企业事业单位环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作进行抽查或者突击检查。
会同气象部门开展重污染天气预报信息，对县域内重污染天气应急响应情况进行督导检查。
发布重大环境事件处置情况信息。
4、负责流域水环境保护职责。
依法履行排污口设置管理职能，切实加强入河排污口监督管理，依法取缔非法入河排污口。
依法履行监督防止地下水污染职责以及南水北调项目区环境保护职责。
配合有关部门做好饮用水水源地保护，组织指导农村环境综合整治。
5、开展生态环境保护宣传教育工作。
推动社会公众和社会组织参与环境保护。
负责环境信息公开，督促重点排污单位依法公开环境信息。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
邢台市生态环境局新河县分局
行政
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
邢台市生态环境局新河县分局的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反应本部门当年全部收入。
2020年预算收入2141.28万元，其中：
一般公共预算收入2141.28万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市生态环境局新河县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2020年部门支出预算为2141.28万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出2141.28万元，主要为：
大气污染防治专家团队服务费、冀财资环[2019]51号-河北省财政厅关于提前下达2020年度中央水污染防治资金预算的通知、环保督查经费、十四五生态环境保护规划编制费、河流地表水水污染防治专家服务费、农村生活污水治理项目45个村治理村勘察设计服务费、招商经费、秸秆禁烧高架视频工程项目经费、办公楼日常维修经费、燃煤锅炉综合治理、河流断面达标保障水质监测及应急处置经费、全国第二次污染源普查2019年第三方入户普查服务费。
3、比上年增减情况
2020年，部门预算收支安排2141.28万元，较2019年增加1931.28万元，其中：
基本支出增加0万元；项目支出增加1931.28万元，主要是邢台市生态环境局新河县分局项目增加。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我部门机关运行经费共计安排0元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：
因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：
公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。
“三公”经费比上年减少0万元,主要是我部门积极相应国家政策，“三公”经费有所减少。
五、绩效预算信息
第一部分部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
开展全县环境保护工作。
组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系的建设，组织协调环境保护科技成果的坚定、交流与推广。
开展全县环境保护对外交流。
组织协调其他市区及县区环境保护项目、资金、技术的引进工作；组织协调、承办环境保护条约有关本县的履约工作；参与协调处理跨区环境保护事务。
组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。
制定并组织实施全县环境保护需教育计划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会工作和社会组织参与环境保护，负责环境保护奖惩工作。
监督、指导各乡镇有关部门的环境保护工作；负责全县环境保护系统队伍的规范化、标准化建设。
（二）分项绩效目标：
2020年为保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等政策工作实施；规范财务管理、防范风险、推行预决算公开；县内环境质量得到保护与改善，民众满意度上升。
1.为加强水环境管理工作，防范水环境风险，打好污染防治集中攻坚战。
申请河流地表水水污染防治专家服务费经费120万元，用于拨付聘请第三方监测公司对我县水污染环境监测费用。
2.办公楼日常维修经费
因2019年办公场所搬迁，现在老农业局办公楼办公，现申请经费30万元，对现办公楼进行装修及日常的办公楼维修及维护。
3.环保督查经费
2020年开展污染源监督性监测可以加强环境行政监察，开展全县网格化环境监管，环境违法案件现场调查处理，打击各种环境违法行为，加强环境行政执法后督察，加强大气、水、固体废弃物、土壤、噪声、化学品、重金属、机动车污染的监督和防治工作。
加强重点企业监测工作，加大重点排污企业的监测覆盖率。
4.招商经费
用于招商引资的日常工作经费。
5.大气污染防治专家团队服务费
现申请经费120万元，进行对我县大气污染防治专家团队的服务费。
6.农村生活污水治理项目45个村治理村勘察审计服务费
经费改善我县农村生活污水，现申请经费30万元，对我县农村生活污染治理。
7.燃煤锅炉综合治理
根据文件要求对我县燃煤企业进行煤改电、煤改气的补贴，根据企事业单位按标准给予补贴。
提高我县大气环境质量。
8.冀财资环[2019]年51号-河北省财政厅关于提前下达2020年度中央水污染防治资金预算的通知
现申请1400万元资金用于冀财资环[2019]年51号文件的执行。
9.十四五生态环境保护规划编制费
现申请经费30万元用于十四五生态环境保护规划编制费。
10.秸秆禁烧高架视频工程项目经费
现申请经费39.46万元用于秸秆禁烧高架视频工程项目经费。
11.河流断面达标保障水质监测及应急处置经费
现申请经费60万元用于我县河流断面达标保障水质监测及应急处置经费。
12.全国第二次污染源普查2019年第三方入户普查服务费
（三）实现年度发展规划目标的保障措施
1.做好环保目标责任制的落实。
一是建立健全生态环境保护工作机制，坚持和完善党政一把手环境保护工作实际考核制度。
二是进一步完善和落实环境保护目标责任制，层层签订环境保护目标责任书，确保顺利完成今年的各项工作目标任务。
三是明确责任，分工合作，密切配合，实现落实环境保护目标责任制的新突破。
2.总量控制，确保主要污染物排放在总量指标以内。
一是依法实施强制淘汰制度。
取缔不符合国家产业政策的企业和个体。
二是继续落实好工程减排工作，关闭高能耗企业。
三是协调相关部门做好镇污水处理厂的官网建设，确保污水处理能够达标排放。
3.以人为本，切实改善环境质量。
一是加强城乡饮用水源地保护工作，使地表水水质达到三类以上标准。
二是注重调动群众参与环境保护的积极性和创造性，积极推行绿色消费，节约能源资源。
三是加强生态文明的宣传教育，倡导“资源有限，环境无价”理念，努力实现人与自然的和谐和经济社会的可持续发展。
4.协调多方力量，推进农村生态环境保护。
一是认真履行职责，进一步加大生态保护与建设的力度。
二是加大治理水土流失的工作力度，三是要大力推进和发展生态农业、有机农业，推广有机食品、绿色食品，减轻农业污染源。
四是大力开展绿色社区、绿色学校、生态镇、生态村创建工作。
第二部分预算项目绩效目标
1、办公楼日常维修经费绩效目标表
467002邢台市生态环境局新河县分局
单位：
万元
项目编码
467-0101-YBN-MOEW
项目名称
办公楼日常维修经费
预算规模及资金用途
预算数
30.00
其中：
财政资金
30.00
其他资金
用于办公楼的日常维修
资金支出计划（%）
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、完成日常办公楼维修
2、保障办公楼正常使用
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
成本指标
资金使用率
资金使用占预算的百分比
100%
县预算批复
时效指标
完成率
项目完成情况
100%
县预算批复
效果指标
可持续影响指标
长期使用性
修复维修使用情况，可持续使用时效
≥365天
县预算批复
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率
≥90%
调查问卷
2、大气污染防治专家团队服务费绩效目标表
467002邢台市生态环境局新河县分局
单位：
万元
项目编码
467-0101-YBN-0EGZ
项目名称
大气污染防治专家团队服务费
预算规模及资金用途
预算数
120.00
其中：
财政资金
120.00
其他资金
用于大气污染防治专家团队服务费
资金支出计划（%）
3月底
6月底
10月底
12月底
30.00
60.00
100.00
绩效目标
1、保障顺利开展大气污染防治工作
2、加强大气污染防治
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
成本指标
资金使用率
资金使用金额占总预算金额百分比
≥90%
新河县大气办关于聘请大气污染防治专家团队服务费的请示
时效指标
完成率
项目完成情况
≥90%
新河县大气办关于聘请大气污染防治专家团队服务费的请示
质量指标
细颗粒物平均浓度下降指标完成率
当年实际细颗粒物排放削减量占当年应消减细微颗粒物排放量的比率
≥75%
新河县大气办关于聘请大气污染防治专家团队服务费的请示
效果指标
生态效益指标
全年空气优良天数同比增长率
全年空气优良天数同比增长率
≥4%
新河县大气办关于聘请大气污染防治专家团队服务费的请示
社会效益指标
保障突发环境应急事件处置率
为我县突发环境应急事件提供快速有效现场污染物引资筛查分析研判技术支持，保障应急事件处置时效减少社会损失。
≥95%
新河县大气办关于聘请大气污染防治专家团队服务费的请示
经济效益指标
环保信访投诉办结率
反映年度环保信访投诉办结情况
≥95%
新河县大气办关于聘请大气污染防治专家团队服务费的请示
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率
≥95%
调查问卷
3、河流地表水水污染防治专家服务费绩效目标表
467002邢台市生态环境局新河县分局
单位：
万元
项目编码
467-0101-YBN-B5VB
项目名称
河流地表水水污染防治专家服务费
预算规模及资金用途
预算数
120.00
其中：
财政资金
120.00
其他资金
河流地表水水污染防治专家服务费
资金支出计划（%）
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、保障河流地表水水污染防治专家服务费支出
2、保障河流地表水污染防治工作顺利开展
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
成本指标
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