作业指导书表格.docx
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作业指导书表格
受控状态：
余庆县超前机动车综合检测有限公司
作业指导书
文件编号：
YQCQ/QD-03-2013
二零一三年十月一日发布实施
序号
记录名称
记录编号
使用程序
保存期限
页
01
内部审核首/末次会议签到表
YQCQ/QT-04-01
内部质量审核程序
3年
02
年度内部审核计划
YQCQ/QT-04-02
3年
03
内审检查表
YQCQ/QT-04-03
3年
04
内审不符合项及纠正措施计划
YQCQ/QT-04-04
3年
05
内部质量审核报告
YQCQ/QT-04-05
3年
06
管理评审计划
YQCQ/QT-04-06
管理评审控制程序
3年
07
管理评审报告
YQCQ/QT-04-07
3年
08
管理评审问题跟踪验证情况表
YQCQ/QT-04-08
3年
09
文件借阅/复制记录表
YQCQ/QT-04-09
文件控
制程序
3年
10
收文登记表
YQCQ/QT-04-10
3年
11
文件发文笺
YQCQ/QT-04-11
3年
12
文件传阅处理笺
YQCQ/QT-04-12
3年
13
文件归档登记表
YQCQ/QT-04-13
3年
14
文件发放/回收记录
YQCQ/QT-04-14
3年
15
文件更改记录
YQCQ/QT-04-15
3年
16
受控文件清单
YQCQ/QT-04-16
3年
17
销毁文件清单
YQCQ/QT-04-17
3年
余庆县超前机动车综合检测有限公司记录明细表YQCQ/QP-JL-54
序号
记录名称
记录编号
使用程序
保存期
页
18
文件资料销毁审批表
YQCQ/QT-04-18
文件控制
程序
3年
19
外来文件清单
YQCQ/QT-04-19
3年
20
不符合工作记录单
YQCQ/QT-04-20
不符合工作控制与纠正、预防措施
程序
3年
21
不符合工作调查报告
YQCQ/QT-04-21
3年
22
纠正和预防措施要求表
YQCQ/QT-04-22
3年
23
纠正和预防措施实施情况表
YQCQ/QT-04-23
3年
24
比对/验证计划表
YQCQ/QT-04-24
比对和能力验证管理
程序
3年
25
比对/验证记录表
YQCQ/QT-04-25
3年
26
申诉、投诉登记表
YQCQ/QT-04-26
处理申诉（投诉）管理程序
3年
27
申诉、投诉处理表
YQCQ/QT-04-27
3年
28
例外允许偏离申请报告
YQCQ/QT-04-28
偏离对方针、程序或标准的处
理
3年
29
新项目申请表
YQCQ/QT-04-29
开展新工作项目的管理程序
3年
30
新项目评审表
YQCQ/QT-04-30
3年
31
年度培训计划
YQCQ/QT-04-31
人员培训和考核程序
3年
32
教育培训申请表
YQCQ/QT-04-32
3年
33
人员简历表
YQCQ/QT-04-33
3年
34
员工培训记录表
YQCQ/QT-04-34
3年
余庆县超前机动车综合检测有限公司
记录明细表JSJC/QP-JL-54
序号
记录名称
记录编号
使用程序
保存期
页
35
检测报告发放登记表
YQCQ/QT-04-35
检测报告管理程序
3年
36
数据修改单
YQCQ/QT-04-36
3年
37
购置仪器设备（标准物质）申请表
YQCQ/QT-04-37
参考标准和标准物质管理程序
3年
38
仪器设备（标准物质）使用记录表
YQCQ/QT-04-38
3年
39
技术人员个人履历表
YQCQ/QT-04-39
3年
40
合格供方名录
YQCQ/QT-04-40
服务和供应品的采购程序
长期
41
供方评定记录
YQCQ/QT-04-41
3年
42
仪器设备（物资）购置申请单
YQCQ/QT-04-42
仪器设备控制和管理程序
3年
43
设备维修记录
YQCQ/QT-04-43
长期
44
仪器设备履历表
YQCQ/QT-04-44
长期
45
内部校验记录
YQCQ/QT-04-45
检测仪器设备自校准方法编审程
3年
46
设备运行中检查计划
YQCQ/QT-04-46
期间核查程序
3年
47
设备运行中检查和评定记录
YQCQ/QT-04-47
3年
48
非标准检验方法申请表
YQCQ/QT-04-48
采用非标准方法的规定程序
3年
49
非标准检测方法比对情况登记表
YQCQ/QT-04-49
3年
50
非标准检验方法审议表
YQCQ/QT-04-50
3年
51
年度仪器仪表、量具量值溯源计划表
YQCQ/QT-04-51
测量和可溯源程序
3年
余庆县超前机动车综合检测有限公司
记录明细表YQCQ/QP-JL-54
序号
记录名称
记录编号
使用程序
保存期
页
52
合同修改记录
YQCQ/QT-04-52
合同评审控制程序
3年
53
合同偏离记录
YQCQ/QT-04-53
3年
54
记录明细表
YQCQ/QT-04-54
长期
55
货物入库单
YQCQ/QT-04-55
长期
余庆县超前机动车综合检测有限公司
内部审核首/末次会议签到表（YQCQ/QT-04-01）
会议名称
□首次会议□末次会议
会议地点
时间
年月日时分秒
主持人
记录人
被审核部门人员
签名
职务
签名
职务
内审组人员
签名
职务
审核范围
余庆县超前机动车综合检测有限公司年度内部审核计划（JSJC/QT-04-02）
审核次数
内审时间
内审负责人
审核部门或要素
批准：
编制：
余庆县超前机动车综合检测有限公司
内审检查表（YQCQ/QT-04-03）
受审部门：
部门负责人：
审核员：
审核时间：
依据标准：
《实验室资质认定准则》、本机构的质量体系和有关规定。
标准条款
审核内容
审核记录
确认（符合否）
批准：
编制：
余庆县超前机动车综合检测有限公司
内审不符合项及纠正措施计划（YQCQ/QT-04-04）
受审部门
部门负责人
审核员
审核日期
具体
不合
格事
实的
描述
及确
认
不符合项描述：
不符合：
□标准/准则（标准号、条款）：
□质量手册（编号、版本号、条款）
□程序文件（编号、版本号、条款）
审核员（签名）：
责任人（签名）：
年月日年月日
纠正
措施
及计
划（
必须
商定
出完
成整
改的
期限）
部门负责人或责任人（签名）：
年月日
审核员（签名）：
年月日
质量负责
人意见
年月日
余庆县超前机动车综合检测有限公司
内部质量审核报告（YQCQ/QT-04-05）
审核
要素
审核
结论
适宜性（好□一般□差□）
充分性（好□一般□差□）
有效性（好□一般□差□）
整改
意见
限在月日前整改完成
年月日
整改
责任
部门
签署
部门
负责人
完成时间
整改
措施
完成
情况
年月日
部门负责人或责任人（签名）：
整改
跟踪
验证
记录
验证人员（签名）：
年月日
质量
负责人
意见
年月日
余庆县超前机动车综合检测有限公司管理评审计划（YQCQ/QT-04-06）
评审目的
评审范围
评审依据
评审内容
评审人员
评审时间
评审
资料
准备
质量负责人
意见
签字：
年月日
经理
审批
签字：
年月日
余庆县超前机动车综合检测有限公司
管理评审报告（YQCQ/QT-04-07）
主持评审部门
评审时间
评审目的
评审范围
评审内容
结论
1、内部审核反映的重要问题和纠正措施、预防措施的落实：
2、比对或能力验证结果：
3、日常的监督与抱怨：
4、项目（含人员和设备）和工作量的变是
否申请扩项和报停
5、质量手册、程序文件等的适应性、可操作性和有效性评价：
6、质量方针、目标的适宜性和质量体系运行总体评价：
7、上级部门和顾客提出的问题和要求：
8、机构内、外部的政策性变化对质量体系的要求：
9、其他相关因素的影响等：
余庆县超前机动车综合检测有限公司
管理评审问题跟踪验证情况表（YQCQ/QT-04-08）
审核中发现的问题及跟踪验证情况：
评审组成员（签名）
主持人：
成员：
管理评审综述：
质量负责人：
年月日
经理批准意见
签字：
年月日
文件编号
作业指导书
版本号：
第二版
文件控制程序使用的表格：
YQCQ/QP-JL-09<文件借阅/复制记录表>
YQCQ/QP-JL-10<收文登记表>
YQCQ/QP-JL-11<文件发文笺>
YQCQ/QP-JL-12<文件传阅处理笺>
YQCQ/QP-JL-13<文件归档登记表>
YQCQ/QP-JL-14<文件发放/回收记录>
YQCQ/QP-JL-15<文件更改记录>
YQCQ/QP-JL-16<受控文件清单>
YQCQ/QP-JL-17<销毁文件清单>
YQCQ/QP-JL-18<文件资料销毁审批表>
YQCQ/QP-JL-19<外来文件清单>
余庆县超前机动车综合检测有限公司
文件借阅/复制记录表（YQCQ/QT-04-09）
序
号
借阅/复制人姓名
（签名）
借阅/复制
时间
借阅/复制原因
借阅/复制文件名称与编号
资料员经手（签名）
批准人
（签名）
还阅人（签名）
还阅时间
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