榆林市靖边县巩固退耕还林成果后续产业生猪标准化规模养殖场建设项目可研报告Word格式文档下载.docx
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三、辅助工程17
第八章节能节水措施20
一、概述20
二、编制依据与原则20
三、能源消耗种类和数量分析21
四、能源供应状况分析22
五、节能管理办法22
六、节能措施和节能效果分析23
第九章环境影响评价24
一、环境质量依据24
二、环境状况24
三、环境治理措施25
四、绿化25
第十章劳动安全卫生与消防26
一、劳动安全卫生26
二、主要安全卫生措施27
三、预期效果及评价30
四、消防30
第十一章组织机构与劳动定员31
一、组织机构31
二、人力资源配置31
三、员工来源及招聘方案32
四、员工培训计划32
第十二章项目实施进度33
一、建设工期33
二、实施进度安排33
三、项目实施进度表33
四、工程项目的招标34
第十三章投资估算与资金筹措36
一、投资估算编制依据36
二、投资估算范围37
三、投资估算内容37
四、项目总投资37
五、资金筹措38
第十四章财务评价44
一、财务评价依据44
二、销售收入估算44
三、税金和附加估算45
四、总成本及经营成本估算45
五、利润及利润分配47
六、财务效益分析47
七、财务评价结论48
第十五章风险分析49
一、不确定性分析49
二、盈亏能力分析51
第十六章结论与建议53
一、结论53
二、建议54
第一章总论
一、项目概要：
（一）项目名称：
榆林市靖边县巩固退耕还林成果后续产业生猪标准化规模养殖场建设项目
（二）项目建设地点：
陕西省榆林市靖边县海则滩乡
（三）项目法人名称：
靖边县富海良种猪养殖场
（四）项目法人代表：
刘志高
（五）项目主管单位：
靖边县发展和改革局
（六）项目性质：
改（扩）建
（七）项目建设目标
项目建成后，达到存栏良种母猪380头，给退耕还林农户供应优良仔猪3600头，出栏商品猪7600头，带动退耕还林农户300户。
（八）项目主要建设内容及规模
引进优良种猪100头，购进产床50套，装设监控设备1套，布置40平方米展室1处。
（九）项目建设期及进度：
本项目从2012年3月开始实施，2012年12月结束，建设期限为10个月。
（十）项目投资规模与资金来源
本项目总投资90万元，申请巩固退耕还林成果后续产业项目补助资金65万元，企业自筹25万元。
（十一）项目效益
该项目投产后年可实现纯收入万元，使300户退耕还林户可获万元的纯收入，户均元，占退耕还林户年总收入的比例占退耕户年总收入的%，可使300个退耕还林农民就业。
（十二）编制单位
靖边县富海养殖有限公司
二、可研报告编写依据
（一）《关于申报2011年榆林市巩固退耕还林成果后续产业发展项目的同志》（榆政发改〔2011〕258号）
（二）项目承担单位的有关资料
三、可行性研究结论
靖边县富海良种猪养殖场巩固退耕还林成果后续产业发展补助资金项目基础条件好，带动能力强，经济、社会、生态效益显著，符合国家产业政策和项目建设要求。
第二章项目建设背景和必要性
一、项目建设背景与由来
退耕还林工程是党中央、国务院已经启动的七大生态工程当中规模最大、投资最多的一项生态工程，涉及20多个省区，通过多年的努力，取得了巨大成就，促进了我国生态环境的明星改善，但如何巩固和保持，就必须让退耕还林农民转移到国家政策鼓励、在当地优势的产业中来，生猪产业正是有这种良好发展潜力的农业支柱产业。
靖边县富海良种猪养殖场位于靖边县北部风沙滩地区，空气、土壤、水源极少污染，建设绿色无公害养殖基地条件优越。
养殖业是靖边县传统的优势产业之一，全县约有70%以上的农户从事家庭养猪，养猪业收入是农民家庭收入的重要来源。
海则滩乡作为全县重要的生猪生产基地，2011年底，全乡生猪饲养量达106663头，猪肉产量4922.9吨，养殖业产值9845.85万元，农民人均养殖业收入10300元，占农民人均纯收入的37%，养猪业生产在农民家庭收入中占有重要地位，但是由于缺乏龙头企业带动，退耕还林农户发展养殖业一是缺乏良种仔猪源，效益相对低下；
二是缺乏标准标准化饲养意识，技术落后，严重制约着养猪业的发展；
三是缺乏疾病防疫技术，很难抵制疫病的风险；
靖边县富海良种猪养殖场用规范化、标准化技术建设猪场，利用现代化科学技术推动养殖业发展，提高退耕还林农民收入，巩固退耕还林成果。
二、项目建设必要性
（一）项目建设是适应形势发展和市场需求的需要
靖边县富海养殖有限公司是我县生猪产业发展的省级龙头企业，该场与300多户退耕还林农户已签订了长期优良仔猪供应合同，育肥猪销售合同，该场目前的生产能力尚不能满足市场需求。
因此，实施巩固退耕还林成果后续产业生猪标准化规模养殖场建设项目是适应形势发展和满足市场需求的需要。
（二）项目建设巩固退耕还林成果的有效方法
退耕区由于自然条件差，经济发展缓慢，人口仍较快增长状态，加之退耕区有着很强的垦荒动力，因而从长远来看，退耕还林成果的保持受到威胁，退耕区农户退出林地后，除了外出务工，基本没有较好的致富项目，生猪产业作为靖边县的优势产业之一，是退耕还林农户转产增收的最佳选择。
但农户家庭养殖，猪的品种较差，育肥期长，防疫做的不到位，利润低、风险高，我场为退耕还林农户提供优良的仔猪和技术服务，指导农户防疫，同意协调购进饲料兽药，统一组织销售育肥猪，通过“仔猪→技术服务→防疫→育肥猪→销售”一条龙的服务形式，分工协作，精细管理，降低了成本和风险，提高了养殖业的经济效益，解决了退耕区劳动力过剩问题，引导退耕区农户养殖致富，促进了退耕还林成果的巩固。
（三）项目顺应靖边县生猪产业发展规划
靖边县富海良种猪养殖场的项目建设，在企业获得经济效益的同时，也能够为我县的生猪产业发展提供大量的优良仔猪，同时带动了周边退耕还林覆盖区养殖业的迅猛发展。
可见，项目建设顺应了靖边县及靖边县的生猪产业发展规划，是十分可行和必要的。
第三章项目建设条件
一、项目区现状
（一）地理位置与范围
靖边县富海良种猪养殖场位于海则滩乡海则滩村，占地200目，距张巴公里200米，四周均为草地，周围1000米内没有居民点及厂、矿企业。
（二）自然条件
海则滩乡地处毛乌素沙漠之中，距县城20公里，距古大夏国遗址白城则40公里，因境内遍布内陆湖泊、海则而得名。
地貌属风沙滩地区，平均海拔1320米，位居东经37°
45′10.6″，北纬108°
53′3.9″。
气候属干旱内陆季风气候，年平均气温18摄氏度，年平均降水量360毫米，无霜期130天。
区内交通便利，榆靖高速、陕蒙公路横贯全乡。
四季分明，雨量充沛，光照充足，非常适合发展养猪业。
早在东汉时期（129年）给皇帝的奏折中呈这里“水草丰美、土宜畜牧、牛马衔尾、羊群塞道”。
可见，当时这里是一片宜粮、宜牧的沃野。
公元413年，匈奴首领赫连勃勃出游时来到这里，为这里的美景所迷恋，发出“美哉斯阜，临光泽而带清流。
吾行地多矣，未见若斯之美。
”的感叹，这里曾是有名的、富饶的“卧马草地”。
（三）社会经济状况
海则滩乡位于靖边县城北20公里，南接张家畔镇、杨桥畔镇，东连横山县塔湾乡，北至红墩界镇、黄蒿界乡，西界内蒙古乌审旗河南乡。
土地总面积312.7平方公里，居全县第二大乡镇。
现有耕地3.8万亩，草地8.4万亩。
辖7个行政村，56个村民小组，2380户，9560人。
2011年全乡农村经济总收入2.65亿元,农民人均纯收入12511元，全乡生猪饲养量106663只，高居全县生猪饲养量第一位。
（三）劳动力资源
全乡总人口9560人，其中农业人口9423人，占全乡总人口的98.6%，全乡劳动力8027人，富余劳动力约2000人，为畜牧业发展提供了可靠的劳动力保障。
（四）退耕还林状况
全乡林业用地20.6万亩，林草覆盖率达56%以上。
实施退耕还林工程以来，我乡对25度以上的坡耕地全部退耕还林，累计完成退耕还林2824亩。
通过退耕还林，退耕区生态环境得到明显改善，水土流失得到初步遏制。
（五）基础设施
榆靖高速、陕蒙公里横贯全乡，村村通公里里程达40.63公里，水利设施不断完善，农网升级改造工程逐步实施，广播电视率先实现。
二、土地资源权属现状
项目建设用地为200亩，由海则滩村划拨给靖边县富海良种猪养殖场的。
三、项目实施的有利条件
靖边县和海则滩乡基础设施完备，交通方便，通讯发达。
广阔的土地，丰富的水资源，悠久的养猪传统，先进的养殖技术，便捷的交通，充沛的电力，非常适宜生猪生长繁育。
农作物以玉米、马铃薯、蔬菜为主，25度以上的坡耕地全部退耕还林，为生猪产业发展提供了丰富的饲料资源。
靖边县委、县政府把生猪产业作为县域经济的重要支柱产业，先后出台了《关于大力发展生猪产业的决定》和《关于鼓励产业发展的政策规定》，为生猪产业发展提供了可靠的政策保证。
该项目是在靖边县富海良种猪养殖场内建设，无需办理征地、拆迁等手续，道路、水电设施齐全。
该场在生猪繁育、养殖、销售等方面积累了丰富的经验，有良好的商业信誉及先进的经营管理经验，规范的技术操作程序和健全的市场营销网络为本项目的实施奠定了基础。
四、存在的问题和对策
项目建设中涉及退耕还林农户，分布于全乡7个村委，退耕还林农户饲养水平不高，养猪技术掌握不全，养殖数量参差不齐，为此靖边县富海良种猪养殖场成立了专门的技术服务部，解决退耕还林农户的养殖技术难题，引导退耕还林农户进行适度规模养殖，提高养猪经济效益。
第四章项目建设方案
一、指导思想
以确保退耕还林工程“稳得住，不反弹，能致富”为目的，通过建设标准化养殖场，以标准化养殖场为中心，充分发挥项目实施单位的品种、技术、市场销售优势，为退耕还林农户提供优良仔猪和技术、防疫指导，统一回收育肥猪，降低退耕还林养猪户的饲养成本和防疫风险，提供退耕还林养猪户的经济效益，解决退耕户经济收入没有保障的后顾之忧。
二、建设原则
项目建设要做到选址适宜、布局合理，设施完善、设备配套，防疫严格、管理规范，废污利用、排放达标的原则，达到安全、生态、高效、环保的要求。
第五章项目建设内容与规模
一、项目建设目标
二、项目主要建设内容及规模
第六章环境影响评价、劳动安全卫生与
消防措施
一、环境现状调查
靖边县富海良种猪养殖场位于毛乌素沙漠边缘，这里日照充沛、雨量充足、自然资源丰富、生态环境极好，适合多种农作物生长，饲料饲草资源丰富，适合发展生猪产业。
二、项目对环境影响分析
（一）施工期环境影响
由于该场的基础设施建设基本完成，目前需要建设的内容不会破坏和污染现在环境。
（二）运营期环境影响
1、废水
拟建项目运营期产生的废水主要是养殖污水和员工的生活污水。
该场采用雨污分流、干湿分离，实行干清粪工艺。
种公猪养殖污水主要来自于猪排出的粪尿、清洗圈舍和饲喂设备用水等，养猪污水中主要含有猪尿、猪粪和饲料残余等物质，CODCr、BOD5、SS、NH3-N均很高，属于高浓度有机废水，且含有大量的大肠杆菌和蛔虫卵。
员工生活污水中的污染物浓度约为CODCr350mg∕L,BOD5250mg∕L,NH3-N35mg∕L。
2、废气
拟建项目运营期大气污染物主要是养殖种公猪的恶臭气体。
恶臭气体主要来源于猪的粪尿等排泄物，粪尿中所含有机物质可分为碳水化合物和含氮化合物，它们在一定的条件下分解成各种恶臭物质和有害气体，如氮气、硫化氢、硫酸、甲醛、甲烷和各种酸类的呢过，这些物质都有着某种特殊的臭味、酸味等。
3、噪声
拟建项目运营期噪声主要来自机械设备的生产噪声和猪的叫声。
4、固体废物
拟建项目运营期固体废物主要是养殖场的猪粪。
此外，生产性固体废物还包括少量病死猪的尸体。
同时项目还有员工生活产生的垃圾。
三、环境保护措施
（一）水污染防治措施
本项目已建成了大型沼气工程，员工生活污水和猪粪便污水经处理后，将有机液肥输送至周边的农经作物进行浇灌，实现污水零排放。
（二）大气污染防治措施
消除猪舍有害气体可采用及时清粪、保持猪舍干燥、合理换气、使用畜用除臭剂等多种方法，减少臭气成分的排放。
对储粪池地面进行水泥硬化处理；
猪粪堆积发酵后作为有机肥使用，建设污水沉淀池以减少恶臭污染和危害。
（三）噪声污染防治措施
在饲料搅拌机、水泵的呢过机械设备选型上选择低噪声型设备，对高强度噪声源进行隔声、消声、减振等措施治理，在场界植树造林、建隔声带等。
（四）固体废弃物治理措施
猪粪堆积发酵后，可作为花卉、蔬菜、大田作物的有机肥。
六、环境影响评价
本项目在整个施工过程和运营过程汇总产生的各种环境污染物经适当处理后均达到有关排放标准。
所以本项目队环境不会造成影响。
七、劳动安全、卫生与消防
（一）涉及依据
1、国务院颁布的《工厂安全卫生规程》
2、劳动部颁布的《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》
（二）劳动安全
1、职业危险、危害概述及防范措施
项目生产无易燃、易爆、无毒物，无人体危害。
生产过程中有危险的是猪舍及饲料车间用电线路有不安全因素。
危险防范对公司一切工作人员加强安全用电常识教育，有用电故障时，请电工及时解决，平时加强用电设备和线路的安全检查。
2、建筑及场区布置
生产区、生产辅助区、生活区防隔离，符合消防要求，净污道分离，车辆通行方便，室内外按消防规范要求设有消防栓或灭火器等。
场区道路平坦，并设路灯。
场址位置区域中央，无特大洪水灾害隐患等地质灾害。
建筑物设计规范合理，采光、通风良好，在蒸汽产生和泄露集中的工段墙面装有换气扇。
3、圈舍及饲料加工车间
圈舍及饲料加工车间的原辅材料均为非易燃、易爆、剧毒品，工人操作处于无毒、无害的环境。
圈舍及饲料加工车间布置留出足够的操作面积和人行通道，便于工人安全操作。
圈舍及饲料加工车间地面防滑、防腐。
蒸汽和凝结管道外哟保温层，以防烫人。
定期对设备进行检修保养，消除不安全因素。
对职工进行安全教育，规范职工的操作，消除一切不安全因素。
（三）劳动卫生
1、圈舍及饲料加工车间卫生
圈舍及饲料加工车间按产品工艺要求设计，保证产品质量，建筑物和设施，在设计上可以防止有害动物隐藏，拍粪尿处设有漏逢地板，下水道口设地漏和铁栏栅。
墙和屋面设计为防水、防潮，便于清洗。
圈舍及饲料加工车间地面要求平整不积污垢，耐腐蚀，并有适当的倾斜度，冲洗后不积水。
圈舍及饲料加工车间要定期严格按照冲洗消毒制度冲洗消毒，防止微生物污染。
2、职工个人卫生
职工上岗前要经过身体健康检查，取得健康证后方能上岗。
职工要讲究个人卫生，做到定期洗澡、勤剪指甲、勤更理发，并按时更换工作服。
职工上班时间工作衣帽穿戴整齐，头发不露出工作帽外，出入车间更换工作衣、帽、鞋，经过消毒间之后，方能进入。
职工上班时间不能再车间随意走动，串岗，不能大声喧哗、聊天。
不在猪圈内吃东西。
4、消防安全防护方案
场区泵房内设专用消防泵，消防贮水与水塔共用。
室外设消火栓，室内置灭火器。
第七章投资估算、资金来源和进度安排
一、编制说明
（一）本项目兔子构成按国家有关部门的规定估算。
（二）设备价格经过调查现行价格。
（三）安装工程费用安装现行价格及国家有关规定费率估算。
二、投资估算
本项目总投资90万元，其中安建工程投资估算40万元，种猪引进投资估算50万元。
（一）安建工程建设投资估算
1、产床50套×
4000元∕套=20万元；
2、监控1套15万元；
3、展室布置400平方米×
125元∕平方米=5万元
（二）良种引进投资估算
引进种猪100头×
5000元∕头=50万元
三、资金来源
本项目总投资90万元，申请巩固退耕还林成果后续产业项目补助资金65万元，企业自筹25万元。
四、进度安排
本项目从2012年4月开始实施，到2012年12月结束，项目建设期限为9个月。
项目进度安排如下：
第一阶段：
（2012年4月），完成项目审批工作；
第二阶段：
（2012年5月—6月），完成勘察设计、设备订购等工作；
第三阶段：
（2012年7月—8月），完成设备安装、技术培训等工作；
第四阶段：
（2012年9月—11月），试生产。
第五阶段：
（2012年12月），竣工验收。
第八章项目组织管理
一、组织机构
本项目建设共设置五个职能部门，包括办公室、财务部、销售供应部、技术推广部、生产部。
二、项目管理
1、公司办公会：
是公司经营方针、经营目标、经营计划、经营分析与管理的决策机构。
每周召开工作例会，临时会议由总经理认为必要时随时召开。
2、办公室：
是公司办公会的常设机构。
负责总经理秘书事物，日常行政事务及公司的信息、宣传、接待、传达、公关、协调等工作。
3、财务部：
主管公司财务工作。
负责公司投资管理、融资运作、分析预算、会计核算等业务，当好公司财务决策参谋。
4、销售供应部：
全面负责公司的产品销售及物资采购供应工作。
拟定和实施公司年度、季度、月度销售计划；
做好给退耕还林农户仔猪供应、生产销售、运输、货款回笼工作；
收集市场信息，反馈、处理顾客的投诉。
5、技术推广部：
主要负责饲料、兽药质量的安全监测、监控体系的建立；
生猪养殖技术的推广和养殖技术规范的监控，技术人员和饲养人员及退耕还林农户养猪技术培训服务。
6、生产部：
从种猪引进、饲料原料、兽药、饲养环境等方面进行监测，监控生产过程，负责生猪健康，保障养殖质量，控制生产成本，按照项目工程图纸设计严格生产、施工。
三、项目保障
（一）成立项目领导小组。
成立由发改局局长任组长，分管副局长任副组长，项目实施等单位负责人为成员，加强对项目的监督管理，保证按方案实施。
项目实施单位具体完成工程施工，负责质量监管工作。
（二）项目资金实行专款专用。
专人专账管理，接受财政部门和项目领导小组对资金使用情况的监督检查，确保发挥资金效益和项目顺利实施。
第九章招标方案
一、招标范围：
根据农业部《农业基本建设项目招标投标管理规定》，结合省、市有关政府的相关规定，对项目进行有效的招投标管理，以保证该项目在建设进度、质量、资金使用率、财务管理等方面的时效性和规范性，杜绝项目建设过程中的违规事件发生。
招投标内容包括项目建设中的建安工程40万元。
二、招标组织形式
项目实施单位采取自主招标的形式进行。
第十章效益分析
一、直接经济效益：
升级会员 