深圳网络广告出差管理制度及完整附表Word下载.docx

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出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。

员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。

（2）出差审批权限：

①所有人员出差均需报部门经理审批，人力资源部负责人审核；

②当日往返不适用于本办法；

③远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准；

④三天以上的由副总核准；

⑤部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准；

⑥国外出差，一律由总经理核准。

二、出差工作汇报

1.所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《差旅日历》（附件），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的《差旅日历》（附件2）的不予报销有关费用。

2.经签字审阅后的《出差业务汇报表》及《差旅日历》（电子版）统一报人事部备案留存。

三、出差费用说明

1.公司安排的异地展览或其它活动，由该部门经理统一申请。

2.未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。

四、出差类型：

1、当日出差：

出差当日回公司者。

2、短期出差：

出差必须在外住宿，出差期限<

3个工作日之内者。

3、中期出差：

10个工作日之内者。

4、长期出差：

出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。

五、差旅报销标准

1.交通工具的选择标准

（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。

（3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。

2.交通费用支付标准

类别

职务

飞机舱等级

火车座位等级

汽车座位等级

总经理

不限

副总经理

经济舱

软/硬卧/动车组一等票

总监/部门经理

硬卧/动车组一等票

/软座

员工

—

硬卧/硬座

/动车组二等票

3.住宿、交通、通讯及餐补标准（单位：

元）