河北省滦平县残疾人联合会部门预算信息公开Word文档格式.docx

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二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

滦平县残联机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入415.78万元，其中：

一般公共预算收入415.78万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦平县残联年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算415.78万元，其中基本支出287.36万元，包括人员经费269.30万元和日常公用经费18.06万元；

项目支出128.42万元，主要为残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人文化体育、残疾人无障碍设施改造、残疾儿童康复救助、残疾人学生及残疾人子女上学救助等专项支出。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排415.78万元，较2017年预算增加112.28万元，其中：

基本支出增加69.46万元，主要为增加人员经费支出；

项目支出增加42.82万元，主要为增加了其他残疾人事业支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，滦平县残联机关运行经费共计安排18.06万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，滦平县残联财政拨款“三公”经费预算安排3.9万元，其中因公出国（境）费0万元；

公务用车购置及运维费3.6万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.6万元）；

公务接待费0.3万元。

与2017年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1.切实保障残疾人合法权益；

全面推进城乡无障碍环境建设。

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。

对持证残疾人需求状况和基本状况进行动态监测，维护残疾人合法权益，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

2.保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。

逐步实现残疾人“人人享有康复服务，保障贫困和重度残疾人基本生活。

摸清残疾人底数，构建残疾人公共服务网络化平台。

落实残疾人保障体系和服务体系。

3.为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。

对残疾人家庭进行无障碍改造。

加强残疾人康复设施，机构建设，为残疾人提供基本的康复服务。

对贫困残疾人实施精准扶贫，逐步建立贫困重度残疾人两贴制度和托养制度，建立残疾人志愿者服务体系。

4.维护残疾人合法权益，促进社会稳定。

保障残疾人出行权利，融入社会，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”，促进残疾人增收，保障贫困残疾人基本生活。

对残疾学生及残疾人家庭子女实施资助，提高残疾人就业率。

职责分类绩效目标

一、残疾人法律维权方面.接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。

二、残疾人服务方面.逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活

三、残疾人综合业务管理方面.对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究

2018年部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责及工作活动绩效目标单位：

万元

部门职责-工作活动绩效目标

444河北省滦平县残疾人联合会

单位：

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、残疾人法律维权

切实保障残疾人合法权益；

全面推进城乡无障碍环境建设

保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。

　　1、残疾人法律维权

接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。

维护残疾人合法权益，促进社会稳定

接待残疾人信访。

100%

90%

80%

70%

处理案件。

对残疾人进行法律援助。

　　2、残疾人无障碍环境建设

加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造

保障残疾人出行便利，融入社会

残疾人家庭无障碍设施建设。

残疾人公共无障碍设施建设。

对无障碍设施的维修。

二、残疾人服务

128.42

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务

逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活

　　1、残疾人康复

57.51

加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务

逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”

为贫困残疾人提供基本康复服务

为重度残疾人提供基本康复服务

为贫困残疾儿童提供基本康复服务

　　2、残疾人扶贫和社会保障

30.87

加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；

逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；

逐步建立残疾人托养补贴制度

促进残疾人增收；

保障贫困重度残疾人基本生活；

为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。

实施贫困残疾人生活补贴

对贫困残疾人进行临时救助。

对重度残疾人提供护理补贴

　　3、残疾人教育培训就业

40.04

大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地

对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；

提高残疾人就业率

对考入高等院校的残疾学生及残疾人子女进行资助

对特教学校残疾学生进行资助

对贫困残疾人家庭子女寄宿生的资助

　　4、残疾人宣传文体和志愿者助残

组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；

建立残疾人志愿者服务体系

媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好

残疾人宣传文体和志愿者助残

助残公益广告制作和播放

县内外体育赛事奖励（个人）

助残志愿者服务

县内外文艺活动赛事奖励（个人）

残疾人扶贫教育培训

贫困残疾儿童康复救助

保障贫困残疾人基本生活

开展残疾人文体活动

提高义务教育阶段残疾学生及残疾人子女入学率

三、残疾人综合业务管理

对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究

摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；

构建残疾人公共服务网络化平台。

　　1、残疾人就业保障金征收

对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收

促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业

对残保金征收工作进行督导

扶持残疾人稳定就业

对残疾人需求及状况动态监测

加强残疾人工作信息化建设

　　2、综合业务管理

设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作

发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；

提高残疾人证办证率；

增强基层服务残疾人的能力；

保障正常运转，促进残疾人事业发展

设施设备运转保障、残疾人组织建设等工作

增强基层组织服务残疾人能力

专门协会活动

六、政府采购预算情况

2018年，滦平县残联安排政府采购预算0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门：

滦平县残联单位：

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

滦平县残联

七、国有资产信息

滦平县残联上年末固定资产金额为153.21万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

滦平县残联部门固定资产占用情况表

编制部门：

河北省政协

截止时间：

2017年12月31日

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

153.21

1、房屋（平方米）

1430

124.30

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

1

8

3、单价在20万元以上的设备

-----

4、其他固定资产

20.91

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。