统一顶新食品成品仓库管理手册Word下载.docx

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文件编号:

目录页数

1.成品科任务人员管理制度………………………………………………..5

2.成品科管理制度……………………………………………………………32

失效日期

页次

版序

A

表号:

P-□□□□-002-A文件标号

顶新国际集团

杭州顶育食品

成品科管理制度

P--002

1.目的：

为增强消费部成品库管理，使成品出、入任务有章可循，特制定此制度

2.范围：

成品科,生管科,营管部,品管部,财务部,警卫科

3.权责

成品科担任公司产品的贮存和发货；

及日报、周报、月报的上呈；

品管部负

责产品的质量监视和废品的监毁；

营管部担任将调拨单送到成品科；

财务部

担任废品的监毁；

警卫科担任货车的过磅。

4.定义

4.1库区定义

4.1.1待检品库：

制造部门依据生管下达的消费义务（非试车义务）而消费进

入仓库，等候品管做供货前检测的产品（普通为七天周期）。

4.1.2良品库：

在库产品己经品管检测确认，能为顾客所接受的产品。

4.1.3次品库：

由于各种缘由形成产品外观受损，不能为顾客所接受，但已

经品管检测内容物完整，可以饮用的产品〔此类产品可作内

部处置〕。

4.1.4待处置品库：

由于各种缘由而使最终属性不能确定的产品或需经过整

理再确定、或需经过品管〔研发〕进一步检测再确定、

或需等候报废；

其中包括退回产品、QC控制品、试车品

废品等。

4.1.5退回产品：

由于运输或营销缘由运营管赞同必需退回公司处置之产品。

4.1.6QC控制品：

由于制造或仓储的潜在危害性而给产品最终属性的正常判

定形成困难，需求进一步检测或整理的产品。

4.1.7试车样品：

为了测试机器设备的运转状况或更改配方、或运用新的包

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称号

装资料等而消费的产品。

4.1.8废品：

已由品管确认需由财务来监毁，但未经总经理同意的产品。

5.作业内容

5.1总那么

5.1.1仓库重地，未经当班班长赞同，非仓库人员制止入内。

5.1.2成品库内制止吸烟。

5.1.3制止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司消防部门同意，

不得动用明火,电气焊,接明线等。

5.1.4未经本科主管赞同，库内任何物品不得携带出库。

5.1.5制止在库房内睡觉,喝酒,打牌,看书报做与任务有关的事情。

5.1.6进入成品仓库应穿着一致的任务服,佩戴员工证。

5.1.7成品库内任何设备〔如叉车,堆垛机,打检机等〕，只允许专业人员

运用，其他人员未经当班责任人赞同，一概不得动用。

5.1.8本仓库为食品仓库，因此应坚持库区内及一切设备之卫生，不准随

手丢弃杂物，不准随地吐痰。

根绝一切不卫生的行为发作。

5.1.9成品科全体员工不得以任何理由接纳或向客户〔司机〕讨取任何物

品。

5.1.10全体员工应严厉遵守公司各项规章制度

5.2库管员管理制度

5.2.1严厉遵守公司及成品科各项规章制度。

5.2.2库管员应有很强的任务责任心，保证成品出入的合理性，严厉把关

仔细细心。

5.2.3分工担任，控管好成品的数量、种类，监视引导叉车司机按要求码

垛。

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5.2.4做好上下班的清点任务，做到账物相符。

5.2.5应该随时依据成品的发货、入库状况，明白掌握各种类的库存数

量、批号，依照各种类的实践库存，在出货单上签字，帐务员方可

依此入帐。

5.2.6遇到有改票异常状况，必需按公司管理制度方法或及时向当班主管

汇报反映，共同处置。

5.2.7不准随意脱岗和睡岗，不准在岗位上打逗，做与任务有关的事情。

5.2.8保证库区卫生整洁，成品按库位线码放划一，当天破损的成品当天

必需整理好；

并且报品管签认后，处置。

5.2.9一切成品必需按批号码放，严厉执行先进先出的原那么。

5.2.10待检品不得发货，特殊状况必需按批号发货并且注销备查。

5.2.11平面库的货物必需按批号、货层一致出货并且按出完一层再出一

层的原那么，不得随意出货。

5.2.12为了提高发货速度，实行夜班按数量一致出货格的原那么,尽量做到

第二天所出的货物夜班一次下清。

5.2.13库管员在平面库出货时必需按所输入电脑的种类、货格依次全部下

齐必需做到电脑与实践货格相符。

5.3出库管理制度

5.3.1成品科作为公司对外之任务部门，要求出库检数员行为必需规严

格遵守公司内的各项规章制度。

5.3.2出库员必需按规则穿好任务服，佩戴员工证。

5.3.3出库员必需提早进入本岗位，做好签字及发货预备，接库管员通知

后立刻末尾发货。

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5.3.4任务时期制止私自离岗〔发货站台〕，如需求分开时，要失掉当班

主管赞同布置好替代人员才干离岗。

5.3.5出库员必需严厉依照出库的工艺流程出库，仔细审核、发货单、认

真反省所发货能否与单据相符，要求数字准确，种类准确，假定发现

出库的货物与单据不符及时通知库管员矫正。

5.3.6出动库员担任站台的片面管理，要求车支站台清，关于站台一切物

品及时清算。

5.3.7出库员担任运货车辆的管理。

5.4库房卫生管理制度

5.4.1每天交接班时，接班组长在当班组长的陪同下反省整个库房的卫生

状况，特别是死角地带，要求做到空中整洁，无杂物，无卫生死角

栈板内无赃物。

5.4.2每发完一垛位，工人必需立刻清扫洁净，然后才干重新码放。

5.4.3平面库通道内无杂物、无积水，每天由工人清扫并用拖把拖一次。

5.4.4每个月底整个库房彻底清扫一次，由科长反省，合格为止。

5.5交接班规则

5.5.1本班入库员下班之前，必需将本班所入货物的状况在交接班本上填写清楚。

5.5.2本班入库之货物由本班开出入库单。

5.5.3接班入库员依据入库单清点下班所入货物的数量及货格位置。

5.5.4下班前入库卫生区当班入库员清扫洁净。

5.6栈板管理操作制度

5.6.1发完货的空栈板必需码放划一,并按规范高度码放在栈板区。

5.6.2库区内不准有零散空栈板。

5.6.3好、坏栈板必需在进库区前分好，坏栈板必需及时送维修处维修。

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5.7推垛机管理

5.7.1平安操作规程

为保证堆垛机的正常运转，确保成品按时出、入库，应明白以下

操作规程：

A只要以下人员才干操作堆垛机：

a指定的操作人员；

b在指定人

员直接监视下的受训人员；

c维修调试时为执行义务，而必需操

作机器的人员；

d检验人员。

B操作人员应该熟习堆垛机的功用和操作方法，关于突发事故应迅

速并武断处置。

C通电开机前必需按规程反省确信巷道中不阻碍物，必需反省确认

操作开关位置能否正确后，方可开机。

D通电后，应反省各信号灯显示和机器的形状，如有不正常不得使

用自举措业方式。

E堆垛机作业中途发作缺点停车，应到机器跟前观察现场状况，

剖析判明缺点缘由，或许维护现场，请维修人员前来反省，确定

缺点缘由，作出正确恰当的处置。

F手动操作时，操作人员必需登机站在任务台上，堆垛机运转时身

体的任何局部都不得延伸出控制柜以外。

G手动操作伸叉时必需小心慎重，应事前反省，确认正确后才干伸

叉，货叉伸出后，不得开动运转机构和高速升降，只能在高位和

低位的90MM之间升降。

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5.7.2操作保养要求

A坚持水平运转轨道外表清洁，以不粘油污以及果汁为主，坚持每

周擦洗一次。

B坚持电气控制箱、操作箱、货叉等零件的外表清洁，必需每天擦

洗。

C每次操作前请留意光电开关、纵向检测片、上下检验测片外表是

否有脏物，发现脏物及时对其清算。

D入库端运用栈板前请校验栈板的尺寸，主要尺寸是弓高140MM、

总高180MM。

尺寸不契合要求的或全体有损坏的栈板严禁运用。

E每次入库操作请留意观察叉车工堆放栈板在货台上的位置能否正

确如有倾斜及时校正，否那么严禁入库。

F当维修人员停止巡回反省活期检修保养时，请操作人员配合，客

观反映设备的运转状况。

G堆垛机运转遇到缺点，操作人员不要私自分开，请及时与修缮人

员联络，配合修缮人员反省缘由直至扫除缺点。

H普通性操作保养由操作人员执行。

5.8入库作业

5.8.1内容

A当班所消费的成品，当班必需全部按指定货位入平面库或成品库

区。

B入平面库的货物必需按种类、货层依次入库，在入的进程中，中

间不许有空格，同一种类当一层放满后，必需另起巷道入库。

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顶新国际集团

称号

D入成品库区的货物，必需在库管员的监视下由叉车司机按同一

种类垛位集中码放，要求垛位必需沿库位线码放，做到条块整

齐，成行成列。

E在一个垛位放满成品后，库管员及时封垛，写好标识牌并挂在

垛位的最前一拍上。

F当班消费的待处置品不许入立库或成品库区，必需集中放入待

处置品区，并且封垛，垛前必需有标识牌。

G当班入库的产品，当班库管员，必需按入库单的数量于下班前

停止清点。

H成品库存形状转移单区分送品管、财务，仓库自留一份；

成品

入入库单区分送生管、制造、财务，仓库自留一份。

场附«

成品科入库作业流程»

5.9出库作业

5.9.1内容

A库管员必需掌握先进先出的原那么，同一种类发完一个批号之后

再发另一个批号，对没有成品检验报告单之待检品，须由品管

开出有总经理签字的待检品出货特许单，方可按营销部门的要

货。

B为了提高发货速度，采取夜班集中从平面库下货的原那么，库管

员依据所来单据的数量、种类将货物预备好并放置在发货内。

C库管员须把调拔单交由帐务保管。

D平面库下货要求按货位、货格取货，同一种类必需一层取完之

再取另一层，关于小种类将货物提早预备好并放置在发货内。

E发货之零头，必需按出货通知单上所填写之数量，种类提

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前预备好，由叉车司机叉出，不得按出货零头整拍叉出装好之

后再将其他局部局部叉回。

F发货进程中假设有损坏之货物，将其放置在指定区内，并按其

数量补足。

G当班损坏之货物，当班必需处置终了。

H调拔单之1、2、3联前往营管，4联送财务，5联留成品库，司磅

单留门卫。

附«

成品科出库作业流程»

5.10清点操作规程

5.10.1素日清点：

A库管员在下班前半小时左右末尾初盘。

B当班库管员必需陪同接班库管员清点，并在双方认可状况下在

清点单上签字确认。

C由接班库管员将清点数字通知帐务记帐。

5.10.2月底清点：

A清点前一天的夜班必需做好归档整理任务，一切库区垛位必需

贴好标识牌，填好清点单。

B夜班必需做好库房库存平面图，交清点人员。

C清点人员由当班库管员、帐务及班组长陪同清点。

5.11领用作业

5.11.1内容

Ａ关于领用人所持的成品领用单，由当班班长审查手续能否完备

经确认后，依据领用单发货。

B假定非特殊说明或特殊需求,一概发给次品。

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C领用单送财务,领用人一份,仓库自留一份。

附«

成品科领用作业流程»

5.12退库作业

5.12.1内容

A关于营管部由于各种缘由退回成品库之货物，由营管部开出退

货单〔必需有部门经理签字〕。

经仓库确认各项手续完备，退

货单有效后，由品管依据退货单所填退货缘由，反省所退货物，

经反省无误后签字，出库员依据退货单所开种类，数量清点退

库。

B关于制造处因改制造业而余下之产品，由制造处开出退料单，

经仓库确认各项手续完备，出库员依据退料单所开之种类，数

量清点退库。

C关于退回仓库的产品，一概进待处置品库,经仓库人员整理,品

保确认后,放入各自库区,帐务作登账处置。

成品科退货作业流程»

5.13报损作业

5.13.1内容

A每天所发货物在卸车进程中,由现场品管检验,凡未经品管检验

的货物不得出库,检验不合格的应由出库员及时互换,补发良品。

B经品管检验不合格的货物,由出库员互换后,放入待处置品区。

C每天夜班,当全天货物发完之后,由当班库管及时清算,按良品,

次品,报废品区分整理,良品前往车间及时收缩,次品放入次品区,

报废品由当班库管员按种类登帐,填写报废缘由及报废单。

D关于营管部由于各种缘由退回成品库的货物,由营管部开退货单,

经仓库确认各种手续完备,退货单有效后,由品管依据退货单所

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填退货缘由,反省所退货物,经反省无误后签字,出库员依据退货

单所开种类,数量清点退库。

E营管部所退货物,首先放入待处置品库区,然后经仓库整理,由品保确认,按良品,次品,报废品区分放入各自库区,帐务作登帐处置。

F营管部所退货物在退库进程中,凡不属于因成品发货所形成的退

库（火车站退库）,由成品科及时统计报废进程中的各项费用,以

签呈的方式上报有关部门,由营管部报损。

G平面库在正常的运作进程中,由于各种缘由发作事故后,入库员

和库管员应及时采取应急措施,中止入库或出库。

H库管员及时通知工务停止缺点剖析,修缮并填写事故报表,及时

通知品管现场清点损坏状况。

I仓库在品管确认后,及时整理现场,清点损坏数字,并由品管签字

确认。

J仓库在品管签字确认后,以签呈的方式上报有关部门处置。

K每天早8:

30-9:

00由品管派专人停止清点,并在报废单上签字,成

品科派人销毁报废品,销毁进程中由品管,财会监毁。

L每周周末,成品科一切非良品库存状况要在周报表中反映,上报。

M每月月底由成品科帐务员将当月所报废的各种类按数量统计好,

将一切报废的单据附后,送交消费部经理,经消费部经理审核后

签字并送交总经理,经总经理审核签字后,前往成品科。

N成品科帐务员接到前往的报损单后,及时记帐,输入电脑,列入当

月的损耗中。

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称号

O关于控制品,品管部应在半月内拿出处置意见,逾期,成品科有催

办之责任。

P单据的作业是:

a首先将当天的非良品由良品转成待处置品,开转移单。

b然后由待处置品转次品,开转移单。

c废品就开报废单。

d良品须经缩膜以后,由待处置品转良品,开转移单。

成品科报损作业流程»

5.14改制造业

5.14.1内容

A对制造处开出的领料单,经仓库库管员确认各项手续完备,单据

有效后,按领料单所开种类,数量发货;

同时,制造处要派人核收。

B对改制加工以后,余下的没有改制举措的产品,要由制造处开出

退料单,经仓库库管员确认有效后,退回仓库,进待处置品库区。

C有改制举措的产品在改制加工完成以后,由制造处开入库单,成

品科照单核收,并注明`改制入库`。

成品科改制造业流程»

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6.相关文件/资料

«

成品科管理制度»

堆垛机技术资料»

叉车技术资料»

职工奖惩制度»

7.运用表单

成品周转单

成品入库单

成品库存形状转移单

成品报损单

成品检验报告单

成品领用单

调拨单

司磅单

领料单

成品科日报表

成品科周报表

成品科月报表

堆垛机缺点统计表

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成品科管理作业流程

入帐

过磅

是

否

质量检验

备货

审核

附表1

成品科出库作业流程

项目单位

调拔营管部

成品科

成品科

品管部

发货成品科

客户核收客户

警卫科

成品科财务部

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成品科管理作业流程

附表2

成品科入库作业流程

项目单位

消费方案生管科

生产制造处

--质量反省品管部

入库成品科

7天以后品管部

质量检验

入帐成品科财务部

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附表3

成品科领用作业流程

项目单位

开始领用人

审核成品科

填单成品科

入帐成品科财务部

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签支出库

附表4

成品科退货作业流程

制造处退料营管部退货制造处营管部

质量检验品管部

否否

成品科

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杭州