统一顶新食品成品仓库管理手册Word下载.docx

1、文件编号: 目 录 页 数 1.成品科任务人员管理制度.52.成品科管理制度32失效日期页 次版 序 A表号:P-002-A 文件标号 顶新国际集团 杭州顶育食品成 品 科 管 理 制 度P- -002 1.目的： 为增强消费部成品库管理，使成品出、入任务有章可循，特制定此制度2. 范围： 成品科,生管科,营管部,品管部,财务部,警卫科3. 权责 成品科担任公司产品的贮存和发货；及日报、周报、月报的上呈；品管部负 责产品的质量监视和废品的监毁；营管部担任将调拨单送到成品科；财务部 担任废品的监毁；警卫科担任货车的过磅。4. 定义4.1 库区定义4.1.1 待检品库：制造部门依据生管下达的消费义

2、务（非试车义务）而消费进 入仓库，等候品管做供货前检测的产品（普通为七天周期）。4.1.2 良品库：在库产品己经品管检测确认，能为顾客所接受的产品。4.1.3 次品库：由于各种缘由形成产品外观受损，不能为顾客所接受，但已 经品管检测内容物完整，可以饮用的产品此类产品可作内 部处置。4.1.4 待处置品库：由于各种缘由而使最终属性不能确定的产品或需经过整 理再确定、或需经过品管研发进一步检测再确定、 或需等候报废；其中包括退回产品、QC控制品、试车品 废品等。4.1.5 退回产品：由于运输或营销缘由运营管赞同必需退回公司处置之产品。4.1.6 QC控制品：由于制造或仓储的潜在危害性而给产品最终属

3、性的正常判 定形成困难，需求进一步检测或整理的产品。4.1.7 试车样品：为了测试机器设备的运转状况或更改配方、或运用新的包 1/32P-002-A 文件标号 称号 装资料等而消费的产品。4.1.8 废品：已由品管确认需由财务来监毁，但未经总经理同意的产品。5.作业内容 5.1总那么 5.1.1仓库重地，未经当班班长赞同，非仓库人员制止入内。 5.1.2成品库内制止吸烟。 5.1.3制止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司消防部门同意， 不得动用明火,电气焊,接明线等。 5.1.4未经本科主管赞同，库内任何物品不得携带出库。5.1.5制止在库房内睡觉,喝酒,打牌,看书报做与任务有关的事情。

4、 5.1.6进入成品仓库应穿着一致的任务服,佩戴员工证。 5.1.7成品库内任何设备如叉车,堆垛机,打检机等，只允许专业人员 运用，其他人员未经当班责任人赞同，一概不得动用。 5.1.8本仓库为食品仓库，因此应坚持库区内及一切设备之卫生，不准随 手丢弃杂物，不准随地吐痰。根绝一切不卫生的行为发作。 5.1.9成品科全体员工不得以任何理由接纳或向客户司机讨取任何物 品。5.1.10全体员工应严厉遵守公司各项规章制度 5.2库管员管理制度 5.2.1严厉遵守公司及成品科各项规章制度。 5.2.2库管员应有很强的任务责任心，保证成品出入的合理性，严厉把关 仔细细心。 5.2.3分工担任，控管好成品的

5、数量、种类，监视引导叉车司机按要求码 垛。 2/32P-002-A 文件规范用纸 5.2.4做好上下班的清点任务，做到账物相符。 5.2.5应该随时依据成品的发货、入库状况，明白掌握各种类的库存数 量、批号，依照各种类的实践库存，在出货单上签字，帐务员方可 依此入帐。5.2.6遇到有改票异常状况，必需按公司管理制度方法或及时向当班主管 汇报反映，共同处置。 5.2.7不准随意脱岗和睡岗，不准在岗位上打逗，做与任务有关的事情。 5.2.8保证库区卫生整洁，成品按库位线码放划一，当天破损的成品当天 必需整理好；并且报品管签认后，处置。 5.2.9一切成品必需按批号码放，严厉执行先进先出的原那么。

6、5.2.10待检品不得发货，特殊状况必需按批号发货并且注销备查。 5.2.11平面库的货物必需按批号、货层一致出货并且按出完一层再出一 层的原那么 ，不得随意出货。 5.2.12为了提高发货速度，实行夜班按数量一致出货格的原那么,尽量做到 第二天所出的货物夜班一次下清。 5.2.13库管员在平面库出货时必需按所输入电脑的种类、货格依次全部下 齐必需做到电脑与实践货格相符。5.3出库管理制度5.3.1成品科作为公司对外之任务部门，要求出库检数员行为必需规严 格遵守公司内的各项规章制度。 5.3.2出库员必需按规则穿好任务服，佩戴员工证。 5.3.3出库员必需提早进入本岗位，做好签字及发货预备，接

7、库管员通知 后立刻末尾发货。 3/325.3.4任务时期制止私自离岗发货站台，如需求分开时，要失掉当班 主管赞同布置好替代人员才干离岗。 5.3.5出库员必需严厉依照出库的工艺流程出库，仔细审核、发货单、认 真反省所发货能否与单据相符，要求数字准确，种类准确，假定发现 出库的货物与单据不符及时通知库管员矫正。5.3.6出动库员担任站台的片面管理，要求车支站台清，关于站台一切物 品及时清算。 5.3.7出库员担任运货车辆的管理。 5.4库房卫生管理制度 5.4.1每天交接班时，接班组长在当班组长的陪同下反省整个库房的卫生 状况，特别是死角地带，要求做到空中整洁，无杂物，无卫生死角 栈板内无赃物。

8、 5.4.2每发完一垛位，工人必需立刻清扫洁净，然后才干重新码放。 5.4.3平面库通道内无杂物、无积水，每天由工人清扫并用拖把拖一次。 5.4.4每个月底整个库房彻底清扫一次，由科长反省，合格为止。 5.5交接班规则 5.5.1本班入库员下班之前，必需将本班所入货物的状况在交接班本上填 写清楚。 5.5.2本班入库之货物由本班开出入库单。 5.5.3接班入库员依据入库单清点下班所入货物的数量及货格位置。 5.5.4下班前入库卫生区当班入库员清扫洁净。5.6栈板管理操作制度 5.6.1发完货的空栈板必需码放划一,并按规范高度码放在栈板区。 5.6.2库区内不准有零散空栈板。 5.6.3好、坏栈

9、板必需在进库区前分好，坏栈板必需及时送维修处维修。 4/32P-002-A 文件规范用纸 5.7推垛机管理 5.7.1平安操作规程 为保证堆垛机的正常运转，确保成品按时出、入库，应明白以下 操作规程： A 只要以下人员才干操作堆垛机：a 指定的操作人员；b在指定人 员直接监视下的受训人员；c维修调试时为执行义务，而必需操 作机器的人员；d 检验人员。 B 操作人员应该熟习堆垛机的功用和操作方法，关于突发事故应迅 速并武断处置。 C 通电开机前必需按规程反省确信巷道中不阻碍物，必需反省确认 操作开关位置能否正确后，方可开机。 D 通电后，应反省各信号灯显示和机器的形状，如有不正常不得使 用自举措

10、业方式。 E 堆垛机作业中途发作缺点停车，应到机器跟前观察现场状况， 剖析判明缺点缘由，或许维护现场，请维修人员前来反省，确定 缺点缘由，作出正确恰当的处置。 F 手动操作时，操作人员必需登机站在任务台上，堆垛机运转时身 体的任何局部都不得延伸出控制柜以外。 G 手动操作伸叉时必需小心慎重，应事前反省，确认正确后才干伸 叉，货叉伸出后，不得开动运转机构和高速升降，只能在高位和 低位的90MM之间升降。 5/32 5.7.2操作保养要求 A 坚持水平运转轨道外表清洁，以不粘油污以及果汁为主，坚持每 周擦洗一次。 B 坚持电气控制箱、操作箱、货叉等零件的外表清洁，必需每天擦 洗。 C 每次操作前请

11、留意光电开关、纵向检测片、上下检验测片外表是 否有脏物，发现脏物及时对其清算。 D 入库端运用栈板前请校验栈板的尺寸，主要尺寸是弓高140MM、 总高180MM。尺寸不契合要求的或全体有损坏的栈板严禁运用。 E 每次入库操作请留意观察叉车工堆放栈板在货台上的位置能否正 确如有倾斜及时校正，否那么严禁入库。 F 当维修人员停止巡回反省活期检修保养时，请操作人员配合，客 观反映设备的运转状况。 G 堆垛机运转遇到缺点，操作人员不要私自分开，请及时与修缮人 员联络，配合修缮人员反省缘由直至扫除缺点。 H 普通性操作保养由操作人员执行。 5.8入库作业 5.8.1内容 A 当班所消费的成品，当班必需全

12、部按指定货位入平面库或成品库 区。 B 入平面库的货物必需按种类、货层依次入库，在入的进程中，中 间不许有空格，同一种类当一层放满后，必需另起巷道入库。 6/32 顶新国际集团称号 D 入成品库区的货物，必需在库管员的监视下由叉车司机按同一 种类垛位集中码放，要求垛位必需沿库位线码放，做到条块整 齐，成行成列。 E 在一个垛位放满成品后，库管员及时封垛，写好标识牌并挂在 垛位的最前一拍上。 F 当班消费的待处置品不许入立库或成品库区，必需集中放入待 处置品区，并且封垛，垛前必需有标识牌。 G 当班入库的产品，当班库管员，必需按入库单的数量于下班前 停止清点。 H 成品库存形状转移单区分送品管、

13、财务，仓库自留一份；成品入 入库单区分送生管、制造、财务，仓库自留一份。场 附成品科入库作业流程 5.9出库作业 5.9.1内容 A 库管员必需掌握先进先出的原那么，同一种类发完一个批号之后 再发另一个批号，对没有成品检验报告单之待检品，须由品管 开出有总经理签字的待检品出货特许单，方可按营销部门的要 货。 B 为了提高发货速度，采取夜班集中从平面库下货的原那么，库管 员依据所来单据的数量、种类将货物预备好并放置在发货内。 C 库管员须把调拔单交由帐务保管。 D 平面库下货要求按货位、货格取货，同一种类必需一层取完之 再取另一层，关于小种类将货物提早预备好并放置在发货内。 E 发货之零头，必需

14、按出货通知单上所填写之数量，种类提 7/32 前预备好，由叉车司机叉出，不得按出货零头整拍叉出装好之 后再将其他局部局部叉回。 F 发货进程中假设有损坏之货物，将其放置在指定区内，并按其 数量补足。 G 当班损坏之货物，当班必需处置终了。 H 调拔单之1、2、3联前往营管，4联送财务，5联留成品库，司磅 单留门卫。 附成品科出库作业流程 5.10清点操作规程 5.10.1素日清点： A 库管员在下班前半小时左右末尾初盘。 B 当班库管员必需陪同接班库管员清点，并在双方认可状况下在 清点单上签字确认。 C 由接班库管员将清点数字通知帐务记帐。 5.10.2月底清点： A 清点前一天的夜班必需做好

15、归档整理任务，一切库区垛位必需 贴好标识牌，填好清点单。 B 夜班必需做好库房库存平面图，交清点人员。 C 清点人员由当班库管员、帐务及班组长陪同清点。 5.11领用作业 5.11.1内容 关于领用人所持的成品领用单，由当班班长审查手续能否完备 经确认后，依据领用单发货。 B 假定非特殊说明或特殊需求,一概发给次品。 8/32 C 领用单送财务,领用人一份,仓库自留一份。 附成品科领用作业流程 5.12退库作业 5.12.1内容 A 关于营管部由于各种缘由退回成品库之货物，由营管部开出退 货单必需有部门经理签字。经仓库确认各项手续完备，退 货单有效后，由品管依据退货单所填退货缘由，反省所退货物

16、， 经反省无误后签字，出库员依据退货单所开种类，数量清点退 库。 B 关于制造处因改制造业而余下之产品，由制造处开出退料单， 经仓库确认各项手续完备，出库员依据退料单所开之种类，数 量清点退库。 C 关于退回仓库的产品，一概进待处置品库,经仓库人员整理,品 保确认后,放入各自库区,帐务作登账处置。成品科退货作业流程 5.13报损作业 5.13.1内容 A 每天所发货物在卸车进程中,由现场品管检验,凡未经品管检验 的货物不得出库,检验不合格的应由出库员及时互换,补发良品。 B 经品管检验不合格的货物,由出库员互换后,放入待处置品区。 C 每天夜班,当全天货物发完之后,由当班库管及时清算,按良品,

17、 次品,报废品区分整理,良品前往车间及时收缩,次品放入次品区, 报废品由当班库管员按种类登帐,填写报废缘由及报废单。 D 关于营管部由于各种缘由退回成品库的货物,由营管部开退货单, 经仓库确认各种手续完备,退货单有效后,由品管依据退货单所 9/32 填退货缘由,反省所退货物,经反省无误后签字,出库员依据退货 单所开种类,数量清点退库。 E 营管部所退货物,首先放入待处置品库区,然后经仓库整理,由品保确认,按良品,次品,报废品区分放入各自库区,帐务作登帐处置。 F 营管部所退货物在退库进程中,凡不属于因成品发货所形成的退 库（火车站退库）,由成品科及时统计报废进程中的各项费用,以 签呈的方式上报

18、有关部门,由营管部报损。 G 平面库在正常的运作进程中,由于各种缘由发作事故后,入库员 和库管员应及时采取应急措施,中止入库或出库。 H 库管员及时通知工务停止缺点剖析,修缮并填写事故报表,及时 通知品管现场清点损坏状况。 I 仓库在品管确认后,及时整理现场,清点损坏数字,并由品管签字 确认。 J 仓库在品管签字确认后,以签呈的方式上报有关部门处置。 K 每天早8:30-9:00由品管派专人停止清点,并在报废单上签字,成 品科派人销毁报废品,销毁进程中由品管,财会监毁。 L 每周周末,成品科一切非良品库存状况要在周报表中反映,上报。 M 每月月底由成品科帐务员将当月所报废的各种类按数量统计好,

19、 将一切报废的单据附后,送交消费部经理,经消费部经理审核后 签字并送交总经理,经总经理审核签字后,前往成品科。 N 成品科帐务员接到前往的报损单后,及时记帐,输入电脑,列入当 月的损耗中。 10/32 称号 O 关于控制品,品管部应在半月内拿出处置意见,逾期,成品科有催 办之责任。 P 单据的作业是: a首先将当天的非良品由良品转成待处置品,开转移单。 b然后由待处置品转次品,开转移单。 c废品就开报废单。 d良品须经缩膜以后,由待处置品转良品,开转移单。成品科报损作业流程 5.14改制造业 5.14.1内容 A 对制造处开出的领料单,经仓库库管员确认各项手续完备,单据 有效后,按领料单所开种

20、类,数量发货;同时,制造处要派人核收。 B 对改制加工以后,余下的没有改制举措的产品,要由制造处开出 退料单,经仓库库管员确认有效后,退回仓库,进待处置品库区。 C 有改制举措的产品在改制加工完成以后,由制造处开入库单,成 品科照单核收,并注明改制入库。成品科改制造业流程 11/326.相关文件/资料 成品科管理制度堆垛机技术资料叉车技术资料职工奖惩制度7.运用表单 成品周转单 成品入库单 成品库存形状转移单 成品报损单 成品检验报告单 成品领用单 调拨单 司磅单 领料单 成品科日报表 成品科周报表 成品科月报表 堆垛机缺点统计表 12/32成 品 科 管 理 作 业 流 程入 帐过 磅是否质

21、量检验备 货审 核 附表1 成品科出库作业流程 项 目 单 位 调 拔 营管部 成品科 成品科 品管部 发 货 成品科 客户核收 客户 警卫科 成品科 财务部 13/32 成 品 科 管 理 作 业 流 程 附表2 成品科入库作业流程 项 目 单 位 消费方案 生管科 生 产 制造处 - 质量反省 品管部 入 库 成品科 7 天以后 品管部 质量检验 入 帐 成品科 财务部 14/32 附表3 成品科领用作业流程 项 目 单 位 开 始 领用人 审 核 成品科 填 单 成品科 入 帐 成品科 财务部 15/32签支出库 附表4 成品科退货作业流程 制造处退料 营管部退货 制造处 营管部 质量检验 品管部 否 否 成品科 16/32 杭州