房地产项目目标成本及控制责任书Word文档格式.docx

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个

⏹交房日期：

年月

2.成本目标

项目总目标成本确定为元/m2，其中建安成本元/m2。

可按以下三种方法确定：

1、测算公式：

每平米总目标成本=销售预期价格/（1+预期利润率）；

2、利用《项目成本测算表》（见附件2），测算出总目标成本；

3、利用《投报分析模板》（见附件3），通过调整相应的售价和成本投入达到预期的利润率而获得总目标成本。

二、各责任部门成本控制指标

1．成本科目中各部门责任成本划分见附表：

序号

成本项目

总成本

可售面积单方成本

责任部门

（万元）

（元/m2）

一

土地获得价款

政府地价及市政配套费

业务部

合作款项

红线外市政设施费

拆迁补偿费

合计

二

开发前期准备费

勘察设计费

　总工室或规划设计部、预算计划部

◆

勘察丈量费

规划设计费

报批报建费

数通一平费

预算计划部

临时设施费

三

主体建筑工程费

基础工程

结构及粗装修工程

　预算计划部

主体工程

现场签证（1%）

预算计划部、工程技术部

设计变更（2%）

总工室或规划设计部

门窗工程

公共部位精装修

户内精装修

四

主体安装工程费

室内水暖气电管线

室内设备及安装

弱电系统

五

社区管网工程费

室外给排水系统

室外采暖系统费

室外燃气系统

室外电气及高低压设备

室外智能化系统

六

园林环境费

绿化建设费

建筑小品

道路广场建造费

围墙建造费

室外照明

室外零星工程

其他

七

配套设施费

游泳池

总工室或规划设计部、预算计划部

会所

幼儿园

学校

球场

设备用房

车站建造费

其他（车库）

八

开发间接费

工程管理费

行政费用

财务部

工程监理费

工程质量监督费

安全监督费

工程保险费

预结算编审费

资本化利息

营销设施建造费

销售部

物业完善费

物业主管副总、财务部

风险费

质量事故成本

工程技术部

安全事故成本

九

开发成本（报批报建及手续费）

　业务部

十

期间费用

管理费用

人力资源部、办公室、财务部

销售费用

营销副总、销售部、策划部

财务费用

十一

跨期分摊费用

2．各部门责任成本中汇总如下（分作业成本和牵头控制成本）,有关作业成本和牵头控制成本的定义见分部门控制责任书中的详细说明。

费用项目

成本总额（万元）

销售面积单方成本（元/m2）

一、业务部

作业成本

牵头控制成本

二、总工室或规划设计部

三、工程技术部

三、预算计划部

四、销售部

五、策划部

六、客服部

七、营销管理部

八、财务部

九、成本部

十、人力资源部

十一、办公室

十二、其它调整

跨期分摊

二、各部门作业目标

土地获得：

一、主要作业目标：

1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。

2、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。

二、成本目标：

你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：

作业成本：

业务部为完成项目的地价支付而消耗的成本，是业务部独自控制的责任成本，包括内容见下表。

项目

作业量

单位

单价

总费用（万元）

备注

总计

1、政府地价

2、合作款项

3、红线外市政设施费

4、拆迁补偿费

5、契税

报批报建及相关费用支出：

1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。

2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。

3、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。

1.作业成本：

业务部为完成项目的报批报建而消耗的成本，是业务部独自控制的责任成本，包括内容见下表。

1、市政配套费

2、人防易地建设费

3、价格调节基金

4、图纸审查费

5、新墙体材料发展基金

6、散装水泥保证金

7、招投标代理服务费

8、项目环境影响评测费

9、污水处理费

10、防雷检测费

11、抗震评价费

12、其他报批报建费

2.牵头控制成本：

业务部负责组织相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。

总费用

1、自来水

2、天然气

3、电力

4、热力

控制要点：

1、在符合条件情况下充分利用优惠政策及公司知名度和信誉，力争各项费用的减免。

2、对大额款项争取灵活支付以降低资金成本。

3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免因此项工作延误而影响总目标计划实施。

重要提示：

以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。

成本部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。

财务部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。

总工办（规划设计部）

1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。

2、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量和砼含量及标号。

3、对建筑外立面效果及室内装修方案进行性价比限额最优设计。

4、在目标成本范围内实行景观限额设计。

5、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。

6、按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过合同造价的%。

7、准确核算项目销售面积。

8、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。

除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：

总工室（规划设计部）为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是总工室（规划设计部）独自控制的责任成本，包括内容见下表。

一、开发前期准备费

1、设计费

1.1规划设计费

1.2施工图设计费

1.3环境设计费

1.4立面二次设计及其他费用

1.5售楼部（会所）设计费

1.6样板间（区）设计

1.7晒图费

1.8社区管网设计费

2、样品样板研究打造费

二、建筑经济指标

1、综合钢筋含量

　≤kg/M2

2、砼综合含量

　≤M3/M2

3、砼标号选择

◇基础垫层

一般选择C15

◇基础

≤C，且考虑抗渗级别

◇±

0.00以下砼墙体

≤C，且考虑抗渗级别

0.00以下砼柱

≤C

0.00以下砼梁板

0.00以上砼墙体

≤C分层数范围不同而确定

0.00以上砼柱

≤C分层数范围不同而确定

0.00以上砼梁板

总工室（规划设计部）负责组织相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。

一、工程其他费

1、门窗工程

1.1单元门

洋房

高层住宅

高层公寓

1.2入户门

独栋别墅

双拼或联排别墅

1.3窗、阳台门

商业

会所（售楼中心）

2、公共部位精装修

2.1大堂精装修

2.2电梯厅精装修

2.3单元入口精装修

3、外立面精装修

3.1外墙涂料

3.2外墙石材

3.3外墙面砖

3.4装饰构件

3.5外墙外保温

3.6屋面精装修

3.7栏杆

3.7.1阳台露台栏杆

3.7.2公共楼梯栏杆

3.7.3百叶

3.7.4低窗护栏

3.7.5空调板装饰

3.7.6其他

（1）私家小院院门

独栋别墅

双拼或联排别墅

（2）私家小院围墙

（3）私家小院地面

（4）信报箱等零星项目

（5）商业公共连廊精装修

3.8、室内装修

厨房装修

卫生间装修

厅房装修

阳台露台地面

三、园林环境工程费

1、绿化费

苗木绿化

2、建筑小品

雕塑

水景

小品

零星设施

3、道路广场建造费

车行道

铺装车行道

铺装人行道

铺装广场

体育游乐设施场地

4、围墙建造费

5、室外照明

6、室外零星设施

7、其他

四、配套设施费

1、幼儿园

桩基础及检测

结构及粗装修

给排水、电气、发电机、消防

电梯供货安装

门窗及公共部位装修

园门

门窗

外墙装修

构件

室内楼梯栏杆

中庭栏杆

空调板装饰

2、社区用房

3、社区卫生所

4、社区警务室

5、社区物业楼（办公室）

6、其他

全地下室

人防设备

公厕

二、工程设计变更

三、控制要点：

1、限额设计的相关内容。

2、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。

2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内。

3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。

4、在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性。

5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将建筑经济指标作为评价的重要指标。

6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；

7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。

8、准确计算销售面积并与政府部门核对。

成本部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本部通报成本决策信息和动态成本信息。

财务部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。

此外，还应积极配合业务部完成规划和施工图的报批工作，配合工程技术部、预算计划部完成材料、设备的选样（型）工作，配合工程技术部完成样板工程设计工作。

1、做好前期预算和后期决算工作。

2、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最优的材料设备和施工单位。

3、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。

多标段同时发标时，总体中标率不高于50%。

4、组织相关部门进行材料设备选样、定样，控制在成本目标以内。

5、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。

除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：

1.作业成本：

预算计划部为完成部门工作而耗费的成本，是预算计划部独自控制的责任成本，包括内容见下表。

一、工程管理费

1、监理费

2、委托造价咨询费

二、开发前期准备费

1、勘察费

2、设计费

3、勘察丈量费

测绘

文物古迹勘探

地质勘探

施工放线

4、招标代理费

5、工程建设交易费

6、数通一平费

临时道路

临时用电（强弱电）

临时用水

土方工程

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