事业单位绩效工资度Word格式文档下载.docx

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四、上级补助收入

4

34

五、事业收入

5

35

六、经营收入

6

36

七、附属单位上缴收入

7

37

八、其他收入

8

2610.78

38

9

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

20

50

21

51

22

52

23

53

24

54

25

55

26

56

本年收入合计

27

32271.62

本年支出合计

57

32212.5

使用非财政拨款结余

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

59.12

总计

30

60

注：

1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

山东省青岛监狱金额单位：

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

204

29017.25

26406.47

20402

公安

500

　2040299

其他公共安全支出

500　

　20406

　司法

95　

　2040601

　行政运行

　20407

　监狱

28422.25　

25811.47　

2610.78　

　2040701

24137.5　

　2040704

　犯人生活

1153.69　

　2040705

　犯人改造

343.57　

282.47　

61.1　

　2040706

狱政设施建设

1640.84　

2040799

其他监狱支出

1146.65

237.82

908.83

208

20805

行政事业单位养老支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1347.93

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

673.96

693.96

221

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

山东省青岛监狱金额单位：

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

30249.5

1962.98

28958.13　

26995.15　

1962.98　

95

28363.13　

26900.15　

1462.98　

1153.7　

1640.84

182.83

1458.01

1087.52

1082.55

4.97

注：

本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

29660.84　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

26406.47　

五、教育支出

六、科学技术支出

八、社会保障和就业支出

2021.89　

十九、住房保障支出

1232.47　

　29660.84

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

本年支出

功能分类

科目编码

小计

　26406.47

　25906.47

　500

　95

　25811.47

24137.5

1153.69

282.47

本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目编码

301

工资福利支出

16428.37

302

商品和服务支出

9584.2

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

3340.02

30201

办公费

55.69

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

7767.94

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

863.96

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

3.73

30205

水费

85.08

310

资本性支出

133.1

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30206

电费

223.27

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

2.5

31002

办公设备购置

38.1

30110

职工基本医疗保险缴费

1081.52

30208

取暖费

273.99

31003

专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

152.6

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

8.21

30211

差旅费

58.18

31006

大型修缮

30113

30212

因公出国（境）费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

维修（护）费

106.25

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

108.63

30214

租赁费

83

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

3015.16

30215

会议费

31010

安置补助

30301

离休费

101.52

30216

培训费

2.91

31011

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

1535.49

30217

公务接待费

4.87

31012

拆迁补偿

30303

退职（役）费

10.54

30218

专用材料费

188

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

25.13

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补助

42.12

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

264.88

30227

委托业务费

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

170.57

312

对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

18.94

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

643.25

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

1035.48

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

7505.1

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39906

赠与

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

人员经费合计

19443.53

公用经费合计

9717.3

注:

本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

预算数

决算数　

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

公务用车购置费

　118.81

　113.94

　18.94

　4.87

118.81

113.94　

本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，预算数为“三公”经费年初预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

本年收入

本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计32271.62万元，与2019年度相比，收入增加1715.95万元，增长5.32%，主要是财政拨款增加1870.34万元，其他收入减少154.39万元，主要是人员经费增加。

2020年度支出总计32212.5万元，与2019年度相比，支出增加1656.83万元，增长5.14%，主要是财政拨款增加1870.34万元，其他收入减少95.27万元，主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计32271.62万元，其中：

财政拨款收入29660.84万元，占91.91%；

其他收入2610.78万元，占8.09%。

（三）支出决算情况

本年支出合计32212.5万元，其中：

基本支出30249.51万元，占93.91%；

项目支出1962.98万元，占6.09%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入总计29660.84万元，与2019年度相比，财政拨款收入增加1870.34万元，增长6.73%，主要是人员经费增加。

2020年度财政拨款支出总计29660.84万元，与2019年度相比，财政拨款支出增加1870.34万元，增长6.73%，主要是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出29660.84万元，占本年支出合计的92.08%。

与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1870.34万元，增长6.73%。

主要是人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出29660.84万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出26406.47万元，占89.03%；

社会保障和就业（类）支出2021.89万元，占6.82%；

住房保障（类）支出1232.47万元，占4.15%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25857.16万元，支出决算为29160.84万元，完成年初预算的112.78%。

决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

其中：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为500万元，支出决算为500万元。

决算数与年初预算数持平。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为95万元，支出决算为95万元。

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）年初预算为20684.91万元，支出决算为24137.5万元。

决算数大于年初预算数主要原因是考核奖等人员经费没有预算。

公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）年初预算为1339.2万元，支出决算为1153.69万元。

决算数小于年初预算数主要原因是2020年度押犯实际人数小于预算数。

公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）年初预算为316.8万元，支出决算为282.47万元。

公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）年初预算为290万元，支出决算为237.82万元。

决算数小于年初预算数主要原因是2020年度因为疫情原因警示教育基地没有对外开放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1331.75万元，支出决算为1347.93万元，完成年初预算的101.21%。

决算数大于年初预算数主要原因是人数略有增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为665.88万元，支出决算为673.96万元，完成年初预算的101.21%。