事业单位绩效工资度Word格式文档下载.docx

1、四、上级补助收入434五、事业收入535六、经营收入636七、附属单位上缴收入737八、其他收入82610.783893910401141124213431444154516461747184819492050215122522353245425552656本年收入合计2732271.62本年支出合计5732212.5使用非财政拨款结余28结余分配58年初结转和结余29年末结转和结余5959.12总计3060注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表 公开02表 山东省青岛监狱 金额单位：财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入

2、附属单位 上缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称合 计20429017.2526406.4720402公安500 2040299其他公共安全支出50020406司法952040601行政运行20407监狱28422.2525811.472610.78204070124137.52040704犯人生活1153.692040705犯人改造343.57282.4761.12040706狱政设施建设1640.842040799其他监狱支出1146.65237.82908.8320820805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1347.932080506机关事业单位职

3、业年金缴费支出673.96693.9622122102住房改革支出2210201住房公积金本表反映单位本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表山东省青岛监狱 金额单位：基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助支出30249.51962.9828958.1326995.151962.989528363.1326900.151462.981153.71640.84182.831458.011087.521082.554.97 注：本表反映单位本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表 公开04表金额合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般

4、公共预算财政拨款29660.84一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出四、公共安全支出26406.47五、教育支出六、科学技术支出八、社会保障和就业支出2021.89十九、住房保障支出1232.4729660.84年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表本年支出功能分类科目编码小计26406.4725906.

5、475009525811.4724137.51153.69282.47本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表人员经费公用经费经济分类 科目编码经济分类科目编码301工资福利支出16428.37302商品和服务支出9584.2307债务利息及费用支出30101基本工资3340.0230201办公费55.6930701国内债务付息30102津贴补贴7767.9430202印刷费30702国外债务付息30103奖金863.9630203咨询费30703国内债务发行费用30106伙食补助费30204手续费30704国外债务发行费用30107绩效工资

6、3.7330205水费85.08310资本性支出133.130108机关事业单位基本养老保险缴费30206电费223.2731001房屋建筑物购建30109职业年金缴费30207邮电费2.531002办公设备购置38.130110职工基本医疗保险缴费1081.5230208取暖费273.9931003专用设备购置30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费152.631005基础设施建设30112其他社会保障缴费8.2130211差旅费58.1831006大型修缮3011330212因公出国（境）费用31007信息网络及软件购置更新30114医疗费30213维修（护）费106.253100

7、8物资储备30199其他工资福利支出108.6330214租赁费8331009土地补偿303对个人和家庭的补助3015.1630215会议费31010安置补助30301离休费101.5230216培训费2.9131011地上附着物和青苗补偿30302退休费1535.4930217公务接待费4.8731012拆迁补偿30303退职（役）费10.5430218专用材料费18831013公务用车购置30304抚恤金25.1330224被装购置费31019其他交通工具购置30305生活补助42.1230225专用燃料费31021文物和陈列品购置30306救济费30226劳务费31022无形资产购置30

8、307医疗费补助264.8830227委托业务费31099其他资本性支出30308助学金30228工会经费170.57312对企业补助30309奖励金30229福利费31201资本金注入30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费18.9431203政府投资基金股权投资30311代缴社会保险费30239其他交通费用643.2531204费用补贴30399其他对个人和家庭的补助1035.4830240税金及附加费用31205利息补贴30299其他商品和服务支出7505.131299其他对企业补助399其他支出39906赠与39907国家赔偿费用支出39908对民间非营利组织和群众性自治

9、组织补贴39999人员经费合计19443.53公用经费合计9717.3注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表预 算 数决 算 数因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费公务用车购置费118.81113.9418.944.87118.81113.94本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表本年收入本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和

10、结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分2020度单位决算情况说明一、2020年度收入支出决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2020年度收入总计 32271.62 万元，与2019年度相比，收入增加1715.95万元，增长5.32%，主要是财政拨款增加1870.34万元，其他收入减少154.39万元，主要是人员经费增加。2020年度支出总计32212.5 万元，与2019年度相比，支出增加1656.83万元，增长5.14%，主要是财政拨款增加1870.34万元，其他收入减少95.27万元，主要是人员经费增加。（二）

11、收入决算情况本年收入合计 32271.62万元，其中：财政拨款收入29660.84万元，占91.91%；其他收入2610.78万元，占8.09%。（三）支出决算情况本年支出合计32212.5万元，其中：基本支出30249.51万元，占93.91%；项目支出1962.98万元，占6.09%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况2020年度财政拨款收入总计29660.84万元，与2019年度相比，财政拨款收入增加1870.34万元，增长6.73%，主要是人员经费增加。2020年度财政拨款支出总计29660.84万元，与2019年度相比，财政拨款支出增加1870.34万元，增长6.73%，主要是人员

12、经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出29660.84万元，占本年支出合计的92.08%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1870.34万元，增长6.73%。主要是人员经费增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年度一般公共预算财政拨款支出29660.84万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出26406.47万元，占89.03 %；社会保障和就业（类）支出2021.89万元，占6.82%；住房保障（类）支出1232.47万元，占4.15%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具

13、体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25857.16万元，支出决算为29160.84万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为500万元，支出决算为500万元。决算数与年初预算数持平。公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为95万元，支出决算为95万元。公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）年初预算为20684.91万元，支出决算为24137.5万元。决算数大于年初预算数主要原因是考核奖等人员经费没有预算。公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）年初预算

14、为1339.2万元，支出决算为1153.69万元。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度押犯实际人数小于预算数。公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）年初预算为316.8万元，支出决算为282.47万元。公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）年初预算为290万元，支出决算为237.82万元。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度因为疫情原因警示教育基地没有对外开放。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1331.75万元，支出决算为1347.93万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数主要原因是人数略有增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为665.88万元，支出决算为673.96万元，完成年初预算的101.21%。