华为供应商质量管理体系考察报告全Word下载.docx
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不合格
◆60－79分：
合格
◆80－90分：
良好
◆90－100分：
优秀
二、考察信息
1、考察小组成员
考察组长：
姓名/工号
考察成员：
姓名1/工号；
姓名2/工号；
。
2、考察时间：
XXXX-XX-XX
三、总评表
1、本次现场审计结果
（1）质量体系（应用ISO9001:
2000、TL9000）
项目序号
项目名称
要素数量n1
自然分满分s1=n1*4
标准分权重Q
实际审要素数n2
实际自然分s2
标准分换算因子f=s2/（n2*4）
实际得分S=f*Q
3.1
管理职责
10
40
3
3.2
质量体系与持续改进
24
96
3.3
合同评审
11
44
2
3.4
设计控制
15
60
4
3.5
文件控制
8
32
3.6
采购
18
72
3.7
顾客提供产品的控制
7
28
3.8
产品标识和可追溯性
5
20
3.9
过程控制
23
92
6
产品/工艺更改控制（PCN）
80
3.11
检验和试验
3.12
检验、测量和试验设备
17
68
3.13
检验与试验状态
3.14
不合格品的控制
3.15
纠正措施
3.16
搬运、储存、包装和交付
3.17
质量记录
12
48
3.18
内部质量审核
3.19
培训
14
56
服务
3.21
统计技术
3.22
质量成本分析
3.23
产品可靠性
3.24
灾害恢复
3.25
物料特性
合计
290
1160
100
2、上次问题本次现场审计结果
项目
要素
1
四、分项评估结果
1、质量体系分项评估
质量体系（应用ISO9001:
审计项目
审计内容
记事
3.1、管理职责
3.1.3是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负责抓质量？
“相互关系”都规定了吗？
（职责描述、程序、分工等）？
3.2、质量体系
“质量改进程序”？
3.3、合同评审
3.4、设计控制
3.5、文件控制
3.6、采购
3.7、顾客提供产品的控制
3.8、产品标识和可追溯性
3.9、过程控制
3.10产品/工艺更改控制（PCN）
“设计变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？
按什么流程控制？
请举例或数据说明效果如何？
“原材料（含供应商）变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？
“生产工艺（含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线）变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？
“生产过程的关键工序岗位人员变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？
按什么流程管理？
“OEM外协”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？
3.11、检验和试验
3.12、检验、测量和试验设备
3.13、检验与试验状态
3.14、不合格品的控制
3.15、纠正措施
“单点接触”）（报告人的名字）？
3.16、搬运、贮存、包装和交付
3.17、质量记录
3.18、内部质量审核
3.19、培训
注1：
报告工厂技术人员的背景以及他们在工厂、研发部门、可靠性实验室的教育水平。
3.20、服务
3.21、统计技术
3.22、质量成本分析
3.23、产品可靠性
3.24、灾害恢复
3.25、物料特性（根据物料的特点不同而变化）
供应商考察综述
总体评价（根据前期商务\技术资料和现场审计作出）:
改进建议:
3.1.1、是否有质量方针和对质量的承诺？
3.1.2、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持？
3.1.4、在质量体系文件（质量手册等）职责描述中叙述了管理者代表的职责吗？
3.1.5、所有人的职责、职权范围和“相互关系”都规定了吗？
3.1.6、有文件化的组织机构图吗？
3.1.7、所有人承担职责和所描述的分工是否一致？
3.1.8、职责描述经过管理者批准、有批准日期和受修订控制吗？
3.1.9、有管理评审规定用以确保质量体系的有效性吗？
、管理评审记录是被视作质量记录，而且记录是有效的吗？
3.2.1、有文件化的并被维持的符合标准（即ISO9000、QS9000或TL9000）的质量体系吗？
3.2.2、有质量体系正被执行的证据吗？
3.2.3、是否有质量手册？
质量手册是否包括或者涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分？
3.2.4、有质量目标吗？
是否在所有的过程中都设立了质量控制程序和目标，并且这些程序和目标都超过用户的预期？
3.2.5、所有目标是否经过评审并得到贯彻实施？
3.2.6、是否有正式的文件化的“质量改进程序”？
3.2.7、质量改进程序导致持续的质量改进吗（减少投诉、降低制造成本等）？
3.2.8、质量改进程序跟踪质量成本吗？
3.2.9、有降低成本的程序支持对客户的降价吗？
、按月向客户报告质量水平吗？
、品质管理
、品质系统软件工具
、失效分析能力（物料根本原因分析）
、业界基准的改进成效
、质量成本规划
、是否制订了长期和短期的质量计划?
、质量计划中是否涵盖了生产周期、客户服务、培训、成本、交付承诺及产品可靠度？
、由哪个部门对计划实施的情况进行监控和报告？
是否保持实施记录、监控和报告记录？
、是否制定客户参与质量策划活动的指引或方法说明？
是否与客户一起共同制定质量改进计划？
、是否制定了供应商参与质量策划活动的指引或方法说明？
供应商是否参与制定质量改进计划？
、是否制定将组织业绩和顾客满意水平知会公司内部员工的程序？
是否例行化实施？
、组织采取何种方式向企业员工提供质量业绩与顾客满意水平？
向员工提供组织业绩与顾客满意水平的周期是多长时间？
、是否建立并实施了鼓励员工参与持续改进过程的方法和途径？
员工是否了解参与改进的方法？
、员工是否积极参与到持续改进活动中？
员工参与质量改进的效果如何？
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