华为供应商质量管理体系考察报告全Word下载.docx

1、不合格6079分：合格8090分：良好90100分：优秀二、考察信息1、考察小组成员考察组长： 姓名/工号考察成员： 姓名1/工号；姓名2/工号；。2、考察时间： XXXX-XX-XX三、总评表1、本次现场审计结果（1）质量体系（应用ISO9001:2000、TL9000）项目序号项目名称要素数量n1自然分满分s1=n1*4标准分权重Q实际审要素数n2实际自然分s2标准分换算因子f=s2/（n2*4）实际得分S=f*Q3.1管理职责104033.2质量体系与持续改进24963.3合同评审114423.4设计控制156043.5文件控制8323.6采购18723.7顾客提供产品的控制7283.8

2、产品标识和可追溯性5203.9过程控制23926产品/工艺更改控制（PCN）803.11检验和试验3.12检验、测量和试验设备17683.13检验与试验状态3.14不合格品的控制3.15纠正措施3.16搬运、储存、包装和交付3.17质量记录12483.18内部质量审核3.19培训1456服务3.21统计技术3.22质量成本分析3.23产品可靠性3.24灾害恢复3.25物料特性合计29011601002、上次问题本次现场审计结果项目要素1四、分项评估结果1、质量体系分项评估 质量体系（应用ISO9001:审计项目审计内容记事3.1、管理职责3.1.3 是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负

3、责抓质量？“相互关系”都规定了吗？（职责描述、程序、分工等）？3.2、质量体系“质量改进程序”？3.3、合同评审3.4、设计控制 3.5、文件控制3.6、采购3.7、顾客提供产品的控制3.8、产品标识和可追溯性3.9、过程控制3.10 产品/工艺更改控制（PCN）“设计变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明效果如何？“原材料（含供应商）变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？“生产工艺（含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线）变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？“生产过程的关键工序岗位人员变更”

4、主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么流程管理？“OEM外协”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？3.11、检验和试验3.12、检验、测量和试验设备3.13、检验与试验状态3.14、不合格品的控制3.15、纠正措施“单点接触”）（报告人的名字）？3.16、搬运、贮存、包装和交付3.17、质量记录3.18、内部质量审核3.19、培训注1：报告工厂技术人员的背景以及他们在工厂、研发部门、可靠性实验室的教育水平。3.20、服务3.21、统计技术3.22、质量成本分析3.23、产品可靠性3.24、灾害恢复3.25、物料特性（根据物料的特点不同而变化）供 应 商 考

5、察 综 述 总体评价（根据前期商务技术资料和现场审计作出）: 改进建议:3.1.1、是否有质量方针和对质量的承诺？3.1.2、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持？3.1.4、在质量体系文件（质量手册等）职责描述中叙述了管理者代表的职责吗？3.1.5、所有人的职责、职权范围和“相互关系”都规定了吗？3.1.6、有文件化的组织机构图吗？3.1.7、所有人承担职责和所描述的分工是否一致？3.1.8、职责描述经过管理者批准、有批准日期和受修订控制吗？3.1.9、有管理评审规定用以确保质量体系的有效性吗？、管理评审记录是被视作质量记录，而且记录是有效的吗？3.2.1、有文件化的并被维持的符

6、合标准（即ISO9000、QS9000或TL9000）的质量体系吗？3.2.2、有质量体系正被执行的证据吗？3.2.3、是否有质量手册？质量手册是否包括或者涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分？3.2.4、有质量目标吗？是否在所有的过程中都设立了质量控制程序和目标，并且这些程序和目标都超过用户的预期？3.2.5、所有目标是否经过评审并得到贯彻实施？3.2.6、是否有正式的文件化的“质量改进程序”？3.2.7、质量改进程序导致持续的质量改进吗（减少投诉、降低制造成本等）？3.2.8、质量改进程序跟踪质量成本吗？3.2.9、有降低成本的程序支持对客户的降价吗？、按月向客户报告质量水平吗？、品质管

7、理、品质系统软件工具、失效分析能力（物料根本原因分析）、业界基准的改进成效、质量成本规划、是否制订了长期和短期的质量计划? 、质量计划中是否涵盖了生产周期、客户服务、培训、成本、交付承诺及产品可靠度？、由哪个部门对计划实施的情况进行监控和报告？是否保持实施记录、监控和报告记录？、是否制定客户参与质量策划活动的指引或方法说明？是否与客户一起共同制定质量改进计划？、是否制定了供应商参与质量策划活动的指引或方法说明？供应商是否参与制定质量改进计划？、是否制定将组织业绩和顾客满意水平知会公司内部员工的程序？是否例行化实施？、组织采取何种方式向企业员工提供质量业绩与顾客满意水平？向员工提供组织业绩与顾客满意水平的周期是多长时间？、是否建立并实施了鼓励员工参与持续改进过程的方法和途径？员工是否了解参与改进的方法？、员工是否积极参与到持续改进活动中？ 员工参与质量改进的效果如何？