乌龟图Word文件下载.docx
《乌龟图Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《乌龟图Word文件下载.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
12．产品匹配管理程序
13．合同管理办法
2
COP2
设计开发过程
设计人员技能、知识水平不够；
顾客运作不规范；
没做好与顾客的接口。
1．顾客要求书
2．法律法规
3．市场调研报告
1．APQP
2．PPAP
3．FMEA
4．MSA
5．SPC
6．UG\CAD\CAM
7．试验、生产设备、
1．APQP小组
2．产品、工艺、工装、标准化、产品试验工程师
3．试验员
1．设计开发管理程序
2．产品匹配整车管理程序
3．FMEA管理办法
4．控制计划管理办法
5．样件管理办法
1．开发项目计划完成率
2．开发项目顾客要求满足率
3．开发项目费用控制率
1．满足顾客要求和法律法规要求的产品
2．符合环境要求和职业健康安全要求的生产过程
3
COP3
工程更改过程
更改调查不充分；
更改不及时；
更改不考虑PPAP。
1．更改申请表
2．工程更改调查表
3．顾客要求
4．法律法规的要求
1．验证和确认
2．评审
3．DFMEA
4．技术文件更改通知单
1．产品、工艺工程师
2．顾客
3．车间员工、资料员
1．工程更改管理程序
2．技术文件管理程序
1．更改不及时或更改错误引起的事故次数
符合要求的图样、技术文件
4
COP4
生产过程
设备、工装故障；
能源供应不足或中断；
生产能力不够；
人员短缺。
1．顾客订单
2．生产计划
1．统计技术
2．生产相关表单
3．标识
4．生产设备、工装
5．检验和监测设备
1．生产计划员、调度员和安全环保技术员
2．设备管理员、技术员、维修人员和操作员
3．质量检验人员和技术人员
4．操作人员
1．设备管理程序、工装管理程序、监视和测量装置管理程序
2．不合格品管理程序
3．过程/最终检验管理办法
4．生产调度和作业计划管理办法
5．标识和可追溯性管理办法
6．搬运和防护管理办法
7．应急管理办法
1．生产计划完成率
2．废品率
3．一次装试合格率
4．生产停线时间（包括质量问题停线时间，设备问题停线时间，采购不及时停线时间）
5．工序能力指数
格产品
5
COP5
产品交付过程
库存管理不善；
包装质量不合要求；
运输质量、进度达不到顾客要求。
1．顾客发货通知
1．产品仓储、仓位、货架、标识
2．防潮、防尘、防腐蚀
3．包装材料、容器、标识
4．叉车、吊车、运输车辆
5．计算机信息管理系统
1．销售公司物流业务员、驻点业务员
2．物流公司库管员、操作员
3．包装服务商：
装吊工（手吊）、订箱工
1．产品交付程序
2．产品包装管理办法
3．产品运输管理办法
4．业务外包管理办法
1．准时交付率
2．零公里故障率
3．附加运费
1．发货单
2．顾客签收单
6
COP6
售后服务/顾客抱怨处理过程
部分地区没有服务站；
未能识别顾客抱怨；
信息传递不畅；
处理不及时；
无法处理。
1．顾客的服务需求
2．法律法规的要求
1．自主服务
2．业务外包：
委托服务站、整车厂实施服务工作
3．汽保设备、服务车、维修器具、售后服务管理系统
1．销售公司技术人员
2．销售公司维修人员
3．客户服务人员
4．理赔、结算人员
5．配件供应人员
6．信息员
1．服务控制程序
2．维修服务管理办法
3．发动机保养规定
4．发动机三包制度
5．售后索赔/履赔管理办法
6．三包质量信息管理办法
7．配件管理办法
8．售后服务协议
1．顾客抱怨次数
2．配件满足率
3．及时到位达标率
4．及时解决问题达标率
顾客对服务的满意
COP7
顾客满意度测量过程
调查表设计不合理；
调查方式不合理；
调查后不作分析；
报告出来后没有相应措施。
顾客满意度年度调查计划
1．年度顾客满意度调查计划表
2．调查问卷
3．问卷发放及回收记录表
4．月度满意度评价表
5．年度综合分析
1．销售公司业务及管理人员
2．相关部门领导管理人员
顾客满意度测量程序
顾客满意度评价标准
1．顾客满意度
年度顾客满意度调查分析报告
7
SP1
设施管理过程
不定期评价，以致增加设施带有盲目性；
未结合精益生产的要求进行评价；
未对设施进行维护。
1．长期规划
2．年度业务计划
3．年度项目计划
4．生产、产品的要求
1．立项购买、配置
2．定期评价、改进
生产部/规划发展部/研发中心/总经办的设施管理人员
1．设施管理程序
2．项目管理办法
3．计算机软件与安全管理办法
4．技改项目管理办法
5．基建项目管理办法
6．能源网络管理办法
7．办公设备管理办法
1．生产车间厂房漏水次数
2．水、电、气因设施故障中断次数及时间
适宜的设施
8
SP2
设备管理过程
生产线忙，无法停止作业实施保养；
不按操作规程操作；
损坏时无配件。
1．设备大修计划
2．设备改造计划
3．设备保养计划
1．故障统计
2．点检表
1．设备管理员
2．设备维修人员
3．设备技术员
4．设备操作人员
1．设备管理程序
2．关键设备管理办法
3．特种设备安全管理办法
4．设备采购管理办法
5．设备操作手册
6．设备保养规程
7．应急计划
1．设备故障率
2．设备故障影响生产停线时间
3．设备完好率
4．设备利用率
5．设备保养完成率
完好设备
9
SP3
工装管理过程
生产线忙，无法停止作业实施保养、检定；
更改后不验证。
1．年度工装计划
2．工装需求申请
1．工装验证单
2．工装周期检验单
1．技术员
2．工装调试员
1．工装管理程序
2．工装采购管理办法
3．工装图样
4．工装明细表
1．工装周检率
符合要求的工装
10
SP4
监视与测量装置管理过程
不按期检定、校准，发现量具不合格后未追溯，导致不合格品装运。
1．需求计划
2．周期送检计划
1．测量设备
2．检定或校准
3．采购计划评审
1．检验人员/
2．检定或校准人员
3．库房管理员
1．监视与测量装置管理程序
2．实验室—计量确认体系管理文件
3．测量系统分析办法
1．测量装置周检合格率
合格的监视和测量装置
11
SP5
实验室管理过程
实验设备的损坏将导致试验结果不准确。
1．试验大纲
2．试验任务
3．操作规程
1．实验设备/仪器仪表
2．实验记录表
1．实验室人员
2．检定/校准人员
3．产品工程师
4．检验人员
1．计量-实验室确认体系文件
1．试验计划完成率
1．试验记录
2．试验报告
12
SP6
供应商管理过程
使用低等级的供应商导致产品质量下降、不合格品装运、顾客利益受损。
1．供应商开发/提升计划
2．供应商分类
3．潜在供应商
4．现有供应商
5．现有、潜在服务商
1．供应商概况
2．潜在供应商推荐表
3．第二方审核资料
4．各部门反馈的质量信息
5．零件分类表
6．PPAP资料
7．供应商定期综合评价
1．SQE
2．QE
3．PE
4．各职能部门管理人员
5．生产部安全、环境人员
1．供应商管理程序
2．供应商质量能力评价标准
3．供应商生产件批准办法
4．供应商综合考核办法
5．供应商配额管理考核办法
6．优秀供应商评定办法
1．A类供应商比率
1．满足质量、价格、交货期要求的供应商
2．满足公司环境和安全要求的供应商和服务商
13
SP7
采购管理过程
采购不及时导致生产停线、顾客停线。
1．年度生产经营计划
2．年度采购计划
3．采购物资明细表
4．合格供应商名录
5．配额表
1．采购合同
2．采购计划
3．采购订单
4．付款计划
5．进货检验和试验记录
6．不合格品申请评审表
1．合同管理员
2．质量工程师
3．订单计划员
4．发票审核员
5．付款员
采购管理程序
非生产性物料采购管理办法
物料紧急采购管理办法
剧毒品采购管理办法
物料领用及调拔管理办法
采购付款管理办法
价格管理办法
1．采购物料过程ppm
2．附加运费
3．采购物料送检不合格率
4．交付能力指数
合格物料
14
SP8
库房管理过程
库房管理不善会导致不合格品发送到顾客处和生产现场；
不控制库存量会导致资金积压。
1．零部件/原辅材料；
2．成品及半成品；
3．库存指标
1．库房；
2．叉车；
3．工位器具
1．库房管理员；
2．采购部/生产部/销售公司监督员。
1．库房管理办法
2．业务外包管理办法
3．与物流公司签订的合同
4．标识和可追溯性管理办法
5．不合格品管理程序
1．产品库存周转天数
1．入库记录；
2．出库记录；
3．保存完好的产品/零部件/原辅材料
15
SP9
环境与安全运行控制过程
不合格的排放导致企业停业以及周边环境恶化；
员工安全意识不强、风险危害因素未识别将导致安全事故。
经识别评价的重要环境因素及需控制的风险危害因素
安全教育和培训；
安全检查；
工业卫生和环保治理设备；
消防设施
纠正和预防措施整改通知单
1．总经理；
主管安全副总经理
2．专职安全员；
3．环保技术员；
4．全员。
因素识别及评价管理程序；
法律法规及其他要求获取与符合性评估管理程序；
环境安全监测与测量管理程序；
目标、指标与方案管理程序；
环境应急准备与响应管理程序；
安全运行控制程序。
污染事故次数；
工业固体有毒废弃物处理率；
废水污染物排放达标率；
工业废气排放达标率；
工业粉尘排放达标率；
安全生产死亡事故次数；
安全生产重伤事故次数；
重大火灾爆炸事故次数；
重大交通事故次数；
职业病人数；
轻伤事故率；
单台耗水、电、油量；
新员工环境教育率；
安全整改率和整改达标率；
新员工和更换工种员工安全教育率；
工种安全操作规程覆盖率；
尘毒和危害点治理率。
无生产安全事故、无环境污染事故，排放达标，工作环境达标，相关环境与职业健康安全法律法规及其他要求的符合。
16
MP1
文件与记录管理过程
文件不受控将导致失效文件的非预期使用。
1．体系要求
2．管理需要
3．文件内容更改、调整需求
4．记录表格
1．计算机、复印机
2．内部局域网
3．文件夹
1．高层领导、部门领导
2．文件编写、发放人员
3．各部门所有具体工作记录人员
1．管理文件控制程序
2．技术文件控制程序
3．记录管理程序
4．文件标识规定
1．各审核场合文件与记录不符合次数
1．有效的企业标准
2．有效的图样及技术文件
3．文件更改通知单
4．记录
17
MP2
人力资源管理过程
人员能力、意识和培训不足以致产品质量不合格、发生安全事故。
1．人力资源需求计划
2．能力培训需求
3．安全、环境知识培训需求
1．培训
2．薪酬激励
3．岗位设置
4．保险、福利
2．人力资源部
3．各部门
1．人力资源管理程序
2．员工培训管理办法
3．员工满意度管理办法
4．员工考核管理办法
5．劳动合同管理办法
1．在岗员工人数
2．劳动生产率
3．员工满意率
4．培训计划执行率
5．特种作业人员持证上岗率
6．全员参加社会保险率
7．人力资源流失率
1．满足工作能力和意识要求的员工
2．满足公司安全、环境要求的员工、供应商、承包商
18
MP3
业务计划管理过程
目标不适宜，无法完成目标或轻易达到；
对暂时未达到的目标没有具体措施，以致目标无法达成。
1．长期规划、年度经营目标
2．上年生产经营状况
3．市场调查和预测报告
4．安全、环境现状
1市场调研
2数据统计和分析
3跟踪表、对策表
4每月、季、半年、年检查
1高层领导
2各部门领导
3各部门管理人员
4规划发展部管理人员
1．业务计划管理程序
2．数据分析程序
3．持续改进程序
1．业务计划完成率
1修正长期规划
2年度业务计划
3年/半年/季/月业务计划完成情况报告
4安全、环境目标、指标及管理方案
19
MP4
数据分析和改进过程
数据可信度不够、没有使用各类数据分析工具的意识；
没有改进的意识。
1．各类统计数据
2．过程/产品监控报告，顾客反馈/审核报告
3．纠正和预防措施报告。
4．相关方的交流信息、相关法律法规与其他要求的符合性结果
1．纠正和预防措施整改通知单
2．各类统计技术工具
3．会议
1．高、中层管理者
2．各部门技术人员
3．各部门管理人员
1数据分析程序
2纠正和预防措施管理程序
3持续改进程序
4合理化建议管理办法
5项目管理办法
6QC小组活动管理办法
1．存在问题的纠正和预防措施完成率
2．项目计划完成率
3．采用的合理化建议实施率
4．QC小组成果率
2．合理化建议
3．审核和相关措施计划的综合结果
4．持续改进计划，改进追踪报告
20
MP5
内部审核过程
审核计划不周密，审核时提供资料不及时，导致审核未按时完成；
不制定纠正措施，内审没有效果。
1内部管理体系审核计划
2产品审核计划
3过程审核计划
1集中式或滚动式审核
2核查表
3首末次会议
4审核组定期小结、沟通
5检验和试验设备
6设计开发软件、硬件
7相关表单
1管理者代表
2具有资格的内审员
3检验员
4库房管理员
5操作者
6设计人员、服务人员
1．内部管理体系审核程序
2．产品审核程序
3．过程审核程序
4．产品（零件）审核项目
5．发动机产品质量审核评分标准
6．过程审核提问表
7．设计检查表（A1-A7）
1不符合项整改合格率
1内部管理体系审核报告
2过程审核报告
3产品审核报告
4不符合项报告
21
MP6
管理评审过程
评审资料输入不完全、领导不重视、评审后不采取跟踪措施，都将导致管理评审没有发挥其作用。
2．业务计划实施情况
3．内部审核报告
4．纠正预防措施完成情况
5．安全、环境目标、指标完成情况
6．相关方对安全和环境的抱怨
1．会议评审、记录
2．文件传递评审
1．总经理
2．管理者代表
3．各部门领导
4．相关部门管理人员
5．员工代表
管理评审程序
1．整改措施关闭率
1．管理评审报告
2．纠正和预防措施整改报告单
升级会员 