瑞金市体育中心游泳池馆建设项目建议书Word格式.docx

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2、地面建筑面积：

800m2。

3、项目总投资：

452万元。

六、结论与建议

本项目是瑞金市体育中心建设项目的子项目，建设条件良好，财务效益较好，建议政府及相关部门列入重点招商项目。

第二章项目建设的必要性、建设规模及主要内容

一、必要性

1、本项目是瑞金市体育中心的重要组成部分，也是其重要的子项目之一。

目前，体育中心项目只完成了体育馆和史料陈列馆的建设，包括游泳池在内许多子项目尚未建设。

因此，本项目的建设是逐步完成既定的体育中心建设内容的需要。

2、瑞金市目前尚无标准化游泳池，爱好游泳的市民大都只能到绵江河，以及几十公里外的水库游泳，既不卫生，又不方便安全。

本项目建成后，将能较好的满足市民游泳运动的需要，也可为游泳比赛培养竞技体育人才提供条件。

3、是实现瑞金市体育中心集聚功能的需要。

目前的体育馆只能满足篮排球运动项目的需要，其作为体育中心功能受到严重局限，投资效果较低，也无法满足市民多项体育运动的要求。

本项目实施将显著的提高投资效果，真正为发挥体育中心的集聚效应。

二、建设规模及主要内容

1、游泳池。

泳道10条，池宽26米，长50米，深水位1.6米，浅水位1.4米。

2、消毒室、更衣室、休息室、接待室、娱乐室共700平方米。

3、为游泳配套服务的小商品店建筑面积100平方米。

4、供水。

从绵江河取水，自建供水系统。

5、供热。

自建1吨燃煤锅炉供热。

6、围墙。

总长140米，高2.2米。

第三章主要建设条件分析

一、已完成项目建设场地平整道路、市政供水、供电、通信，以及市政排水工程，项目建设投资可大为节省。

二、项目地址交通便利，建筑安装材料运输便利。

三、工程建筑主要材料砖、砂石、水泥等当地可就近购买。

四、有足量的市场容量。

目前，瑞金城区有6万体育人口，2010年、2020年将分别达到10万至20万体育人口。

五、政府重视本项目建设，在实施和运营过程中，将得到政府及相关部门的广泛支持。

第四章建设方案

本项目建设方案包括游泳池、给水工程、附属建筑工程建设方案等。

一、游泳池。

拟设10条泳道，池宽26米。

长50米，最深水深1.6米，最浅水深1.4米。

二、给水。

拟从绵江河取水，自建给水系统，输水管长300米。

三、排水。

游泳池溢出及清洗池水，生活污水等排入市政排水管网。

四、供热。

游泳池供热采取自建1吨燃煤锅炉供热。

五、接待室、更衣室、消毒室、休息室、卫生间，以及配套小商品店拟合幢共建，总建筑面积600平方米，其中小商品店100平方米。

六、围墙。

以上只是本项目的基本方案，可根据项目投资者意愿适当改变，如增建娱乐场，一楼安排以上所列接待室等，二楼以上建设娱乐场、宾馆，但建筑高度应符合体育中心的总体布置。

为提高游泳池总体功能，增加或调整布置辅助用房面积，可增建五阶看台。

本项目投资估算依据基本方案进行。

第五章环境保护、消防与节能

一、环境保护

（一）污染因素

本项目主要污染因素有淋浴消毒废水、少量生活污水、燃煤锅炉烟气、烟尘煤碴等。

（二）排放依据

1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

2、《污水综合排放标准》（GB8978-88）；

3、《煤污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

（三）污染控制措施

1、淋浴消毒废水、卫生间废水直接排入市政排污管。

2、燃煤烟气由烟窗入空气。

3、煤碴、垃圾及时清运。

4、施工中为降少噪声、粉尘对周边人群的影响，在午休、夜间应停止施工，以及采取酒水降尘。

二、消防

本项目依据GBT16-87《建设设计防火规范》1995年修订版设计。

建筑物设计耐火等级为二级，并按消防要求设置地面式消火栓、灭火器。

三、节能

（一）节水

选用先进节水闸阀、器具，尽量二次用水。

（二）节电

选用先进高效节能型照明灯具及空调系统。

第六章项目建设工期及招商模式

一、建设工期

本项目建设工期预定为一年。

二、招商模式

1、投资在完成前列基本建设内容的前提下，可以根据自身投资经营战略，选择是否投资兴建娱乐、宾馆、看台等配套及关联项目建设。

2、投资商可选择独资BOT方式或合作方式，如选择BOT方式则需支付相应的土地费用，其经营年限届时双方协商确定；

如选择合作方式，则瑞金市体育中心将以土地作价入股，参与项目经营和利润分配。

本项目建议书以独资方式进行研究，究竟采取哪种投资方式，届时双方协商确定。

三、招标、投标方案

为保证工程顺利实施，确保工程质量，提高投资效益，可依据《中华人民共和国招标投标法》实行招标投标。

其中建筑安装工程拟采取公开招标，项目设计、施工监理可自行招标。

第七章投资估算与资金筹措

一、投资估算

（一）投资估算范围

包括游泳也、供水、配套服务等工程，以及预备费、建设单位管理费等。

（二）估算依据及方法

1、土地费用。

预计项目用地3000m2（4.5亩），按20万元/亩计，合价90万元。

2、配套服务用房建筑面积800m2，按1400元/m2计，合价112万元。

3、游泳池参照已建同类标准价格投资费用，按100万元计。

4、给排水系统工程费用暂定78万元。

5、供热工程按10万元计。

6、其他投资如绿化、环保等暂列5万元。

7、考虑项目工期短，不列涨价预备，基本预备费按工程费用的10%计。

8、工程建设管理费按工程费用的5%计。

9、流动资金暂列10万元。

（三）项目总投资估算452万元（见下表）

总投资估算表

单位：

万元

序号

工程项目或费用名称

金额（万元）

备注

一

建设投资

442

（一）

工程费用

305

1

游泳池

100

2

配套服务用房

112

3

给排水工程

78

4

供热工程

10

5

环保、绿化及其他

（二）

工程建设其他费

107

土地费用

90

建设管理费

15

生活家具购置

（三）

预备费

30

二

流动资金

项目总投资

452

二、资金筹措

项目建设资金由投资商自筹解决。

第八章经济评价

一、基础数据

1、年营业天数按260天计算。

2、投入运营第一年年接待游泳人员按3.9万人次计，每人次收费标准按15元计，其他消费平均按8元/人次，则年游泳收入90万元。

以后各年营业收入按6%增长计。

3、小商品销售按只提供游泳家人设定，经营收入和成本费用不列入项目计算范围。

4、建设投资按全部形成固定资计折旧年限20年，残值率按10%计，年限折旧额为20万元。

5、经营成本参照同行业按25%计，年经营成本为15万元。

6、营业款及其附加按3.3%计，年税金及附加为1.98万元。

7、项目计算期11年，其中建设期1年，经营期10年。

二、盈利分析

1、计算期平均年利润总额=（经营收入-经营成本-折旧-税金）/10

=（1185-297-20×

10-39.14）/10

=64.89万元

64.89

2、投资利益率=×

100%=14.36%

452

三、财务评价结论

从现金流量表可以看出，本项目投资回收期为7年，当折现率为8%，财务净现值为198万元，财务内部收益率为14.68%，计算指标说明，本项目财务效益较好，在财务上完全可以接受，且财务风险较小。

附表

现金流量表（全部投资）万元

项目

建设

运营期

合计

6

7

8

9

11

现金流入

经营收入

95

101

114

120

128

135

143

152

1185

回收固定资产金额

242

回收流动资金

现金流出

经营成本

23

24

25

27

28

32

34

36

38

297

税金

2.97

3.15

3.34

3.54

3.75

3.97

4.21

4.46

4.73

5.02

三

净现金流量

-442

54.03

67.85

72.66

76.46

82.25

86.03

91.79

96.54

102.27

360.98

四

累计净现金流量

-387.97

-320.12

-247.46

-171.00

-88.75

-2.72

89.25

185.79

288.06

649.04

计算指标:

2.72

1、投资回收期=7+=7.03（年）；

2、净现值（Ic=8%）=198万元

3、财务内部收益率14.68

目录

前言1

第一章编制说明4

第一节评估目的和意义4

第二节评估依据5

第三节评估范围和内容9

第四节评估工作程序11

第二章项目概况介绍12

第一节项目建设单位概况12

第二节项目建设方案14

第三节项目用能情况22

第三章能源供应情况分析评估24

第一节项目所在地能源供应条件及消费情况24

第二节项目能源消费对当地能源消费的影响26

第四章项目建设方案节能评33

第一节项目选址、总平面布置节能评估33

第二节工艺流程、技术方案节能评估35

第三节主要用能工艺和工序节能评估36

第四节主要耗能设备节能评估38

第五节辅助生产和附属生产设施节能评估44

第六节本章小结45

第五章项目能源消耗及能效水平评46

第一节能源消费种类、来源及消费量评估46

第二节能源加工、转换、利用情况分析评估48

第三节能耗水平分析评估50

第六章节能措施评估52

第一节项目节能措施概述52

第二节单项节能工程54

第三节节能效果分析55

第四节节能措施经济性评估56

第七章存在问题及建议59

第八章结论61

第一章总论1

第一节项目背景1

第二节项目概况2

第二章项目建设必要性5

第三章市场分析与建设规模7

第一节汽车市场需求分析7

第二节市场预测12

第三节项目产品市场分析13

第四节建设规模16

第四章场址选择17

第一节场址所在位置现状17

第二节场址建设条件17

第五章技术方案、设备方案、工程方案22

第一节技术方案22

第二节设备方案28

第三节工程方案33

第六章原材料、燃料供应38

第七章总图布置与公用辅助工程39

第一节总图布置39

第二节公用辅助工程43

第八章环境影响评价52

第一节环境保护设计依据52

第二节项目建设和生产对环境的影响52

第三节环境保护措施54

第四节环境影响评价56

第九章劳动安全卫生与消防57

第一节劳动安全卫生57

第二节消防64

第十章节能与节能措施67

第一节项目概况67

第二节项目综合能耗69

第三节节约及合理利用能源的主要措施71

第十一章项目实施进度与人力资源配置76

第一节建设工期76

第一节项目实施进度76

第二节生产组织与人员培训79

第十二章投资估算与资金筹措82

第一节建设投资估算82

第二节总投资估算86

第三节资金筹措86

第十四章财务效益分析88

第一节财务评价基础数据与参数选取88

第二节销售收入及销售税金估算89

第三节成本费用估算89

第四节财务评价91

第五节不确定性分析93

第十三章风险分析95

第十四章结论与建议97

第一节研究结论97

第二节建议97