安全管理质量标准化月度考评记录.docx
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安全管理质量标准化月度考评记录
阜新市双山煤矿
安全质量标准化考评记录
2009年12月
参加考评人员：
李宪军刘宪党郭维臣
金庆和赵树军杨德福
赵振海赵海权张富
考评时间：
2010年1月1日
安全管理与地面设施安全质量标准化考评得分
序号
项目与标准
标准
分数
考评得分
考核评分办法
一、
综合管理
40
1.
矿井的“五证一照“必须齐全，且在有效期内。
安全管理机构符合设置规定，有机构框图，有管理人员照片。
安全管理机构中的法人或投资人是第一责任人，安全管理人员包括矿长、安全、生产、机电副矿长和技术负责人等管理人员经过二级培训，且在有效期内
6
6
不符合设置规定扣6分；机构图不符合要求扣2分；有一人未经培训扣2分。
证照不齐或过期的不能参加考核
2.
有具备相应资质和资历技术职称的安全管理技术人员
4
4
不符合要求扣4分
3.
矿井要有“入井须知”牌板，并要放在井口醒目位置
2
2
不符合要求扣2分
4.
必须建立煤矿企业负责人和生产经营管理人员按国家规定的轮流带班下井制度，并建立下井登记档案
6
6
未建立煤矿企业负责人和生产经营管理人员轮流下井制度的扣6分
5.
建立健全安全生产责任制和建立各岗位安全责任制
4
4
未建立健全两每项责任制的扣4分
6.
必须编制事故应急预案，必须编制年度灾害预防和处理计划，每年至少组织1次演习。
和有资质救护队签定“矿山救护协议”并在有效期期内
6
6
每项预案不全或没有扣2分；没有进行演练的扣2分；没有救护协议的扣2分
7.
从业人员必须经过安全教育和培训、并取得合格证书、并有培训档案。
特种作业人员必须持证上岗，特种作业人员必须满足矿井安全生产需要
4
4
特种作业人员未持证上岗一人次扣2分
8.
煤矿与职工依法签订劳动合同，合同书上要有劳动部门盖章，依法办理工伤社会保险，缴纳工伤保险费用和社会养老保险金
4
2
没有合法劳动合同的扣1分；各种保险金未缴纳的扣1分
9.
煤矿企业应当免费为每位职工发放保障安全生产所需的劳动防护和保护用品。
入井人员必须随身携带自救器
4
3
未按规定向职工发放劳保的扣1分，有一人次未随身携带自救器的扣2分
序号
项目与标准
标准
分数
考核评分办法
二、
技术资料、图纸、档案管理
20
1.
必需具备下列图纸：
10
必需的图纸少一项扣2分；瓦斯地质图在高瓦斯和突出的矿井是必需的没有扣2分
采掘工程平面图
通风系统图；瓦斯地质图
-2
井上、下对照图
井上下配电系统图和井下电气设备布置图
安全监测装置布置图
避灾路线图
排水、防尘、防火、压风、瓦斯抽放等各种管理系统图
井上下通讯系统图
2.
矿井设有档案专柜、档案盒、有专人管理
10
无档案专柜、档案盒扣3分；档案不齐或少一个扣0.5分；无专人管理扣2分
矿井各种图纸档案
-0.5
矿井规章制度档案
监察、监管部门执法文书档案
上级管理部门文件及贯彻记录档案
矿井合法证件、特殊工种培训证件、职工安全教育合格证档案
职工培训记录、试卷档案
矿井安全管理档案。
包括作业规程、矿井设计、技改审批、安全投入、救护协议、反风演习计划、灾害预防处理计划、矿井设备台帐；安全技术措施、事故台帐等
-0.5
各工种操作规程档案
矿井安全仪器、设备检测、检验合格证、基础资料、安全标志证书刊号等档案
矿井用工人员管理档案，包括矿井人员名单、合同书等
-0.5
序号
项目与标准
标准
分数
考核评分办法
三、
规章制度、操作规程和记录
20
1.
矿井要有下列规章制度：
10
各种制度内容不全或缺少一个制度的扣2分
安全目标管理及奖惩制度
安全办公会议制度
安全技术审批制度
安全教育、安全技术培训制度
安全设备、仪器仪表维修管理制度
火工品使用、运输、管理制度。
安全费用提取和使用管理制度
考勤制度；交接班制度
入井人员检身、清点制度
安全生产和违章作业奖惩制度
工程质量检查验收制度
测风制度
瓦斯检查制度
瓦斯排放制度
消防火检查制度
安全隐患排查、治理和报告制度制度。
劳动保护用品发放制度
防治水制度
巷道贯通制度
采空区管理制度
设备管理及维修制度
停送电制度
矿灯发放制度
安全活动和事故分析制度
事故统计报告制度
调度通讯管理制度
从业人员安全培训制度
序号
项目与标准
标准
分数
考核评分办法
2.
矿井要有下列工种操作规程：
5
缺少一项操作规程扣0。
5分。
矿井没有设某项工种的，可不制定该工种的操作规程，不计入扣分项目
采掘：
打眼工操作规程
锚杆工操作规程
采煤机、刨煤机司机操作规程
放炮员操作规程
刮板运输机司机操作规程
放顶工操作规程
人力推车工操作规程
支护工操作规程
小绞车司机操作规程
砌碹工操作规程
机电：
绞车司机操作规程
电钳工操作规程
空压机司机操作规程
焊工操作规程
水泵工操作规程
主扇司机操作规程
运输：
皮带司机操作规程。
电机车司机操作规程
信号工操作规程
“一通三防”：
瓦检员操作规程
防火员操作规程
监测电工操作规程
瓦斯抽放工操作规程
3.
矿井有下列记录：
5
缺少一项记录扣0.5分；记录一处不全扣0.2分
安全活动记录
矿长跟班入井、安全会议、上级检查、安全奖罚、班前安全教育记录
隐患、事故记录（隐患排查报告处理、事故报告）
火工品领用、发放记录
考勤记录（入井检身、清点人数、矿灯发放）
反风、测风记录
瓦斯日报、监测日报记录
序号
项目与标准
标准
分数
考核评分办法
安全监测设备调校、试验记录
仪器、设备运行、维修记录
提升设备试验、检验记录（绞车各种保护试验、钢丝绳每日检验等）
机电设备试验记录（检漏继电器、煤电钻综合保护试验等）
劳动保护发放台帐（记录）
四、
地面矿容矿貌
20
1.
煤矿要有矿名牌匾
2
没有扣2分
2.
煤矿要有办公室、会议室、矿灯充电室、更衣室、学习室、浴室、食堂、职工宿舍、监控室、调度通信室、设备维修室、零配件库房等，房屋内物品摆放有序、整洁卫生，有标牌
10
缺一室扣2分
3.
有固定的安全宣传教育牌板
2
无固定的安全宣传教育牌板扣2分
4.
煤矿有职工浴池，有淋浴头、有更衣箱，能保证入井人员洗浴、整洁卫生
2
没有淋浴头、更衣箱各扣2分；卫生条件不好扣1分
5.
矿容矿貌整洁、环境状况良好
4
脏、乱、差不符合要求扣4分
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