新津供销合作社联合社Word文档格式.docx

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七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

新津县供销合作社联合社概况

新津县供销合作社联合社

2018年部门预算说明

（一）基本职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2、研究制订全县供销合作经济发展战略、发展规划；

指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索合作经济的多种实现形式。

3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品进行组织，协调和管理。

4、协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销社合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众的意见和要求，维护供销合作经济的合法权益。

5、组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展专业合作社，培育产业化龙头，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6、指导全县供销社社会化服务体系建设，推进建立现代化流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性、社区综合服务社，满足农民生产，生活等社会化服务的需要。

7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

8、承担县委、县政府交办的其它事项。

新津县供销合作社联合社为县政府直属事业单位，内设2个职能科（室）即：

办公室和财务科。

在编人员9人，其中：

参照公务员管理事业编制9人；

离休人员1人，退休人员23人（按照相关政策规定全部移交到社保局），招聘人员2人，遗属1人。

（二）2018年重点工作

1、加强组织领导，大力推进供销社综合改革。

一是建立推进机制。

按照《中共新津县委新津县人民政府关于印发新津县深化供销合作社综合改革实施方案的通知》要求，把深化供销合作社综合改革纳入全面深化改革大局统筹谋划，建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、供销合作社系统具体落实、有关部门密切配合的推进机制。

二是健全组织机构。

召开社员代表大会制度，成立理事会、监事会。

三是坚持“开放办社”原则，多措并举建设基层社。

通过劳动合作、资本合作、土地合作等多种途径，采用合作制、股份合作制等形式，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社建设新型基层社3个，三是成立农村合作经济组织联合会（社团）。

2、构建建成县、乡、村三级为农服务组织体系。

通过“县为农服务中心+镇乡为农服务中心分中心+村综合服务社”三位一体组织体系，把供销社的流通优势、农民合作社的生产优势结合起来，为农民合作社提供规范化指导、农技推广、农资供应、代理记账、档案管理、农产品展销、信用担保、农民培训、叠加代缴水电、代充电话费、代收发邮件包裹、代网上购物、销售特色农副产品、农村电商孵化等系列化、一站式服务，成为当地农村合作经济组织和农民群众的“贴心管家”。

2018年完成县级为农服务中心建设，完成4个镇乡为农服务中心分中心建设，完成10村级综合服务社建设。

3、进一步打造我县农产品流通体系，促进农业增效、农民增收。

一是大力支持我县涉农企业，建设农产品配送中心，冷链物流配送中心；

二是进一步打造农村电子商务线上线下销售中心，提高新津县农产品品牌和辐射面；

三是建成1个典型示范作用突出的规模化农产品生产基地。

四是加强培训，培训我县农村电子商务人员1000人次；

五是鼓励涉农企业、专合组织、种植大户等通过全国供销总社“供销e家”、微信和本县电商等平台，把我县的农副产品销往全国各地，从根本上解决农产品“卖难”的问题。

4、领办创办农民专业合作社，组建服务“三农”的生力军

大力发展新型供销体系农村专合组织，一是充分利用我县的葡萄、猕猴桃、柳江蔬菜基地、翔生生态农业等优良农产品资源，打造品牌，围绕“一乡一品”或“一村一品”的产业格局，引导农民大力发展生产，成立10个农村专业合作社；

三是加强培训，培训农村专合组织人员1000人次。

5、狠抓监管，确保安全。

一是制定县供销社安全生产“一清单、四定期、全覆盖”责任清单。

二是加强供销系统行业安全生产监管，重点加强对全系统烟花爆竹、农药运输、销售及使用中的危化品安全进行检查；

三是强化农资商品质量监管，让农民买上放心化肥、放心农药等农资商品。

6、抓好招商引资工作，发展联合与合作。

以招商引资和项目建设为突破口，整合县供销联社资源进行，盘活存量资产，采取“走出去”与“请进来”相结合，突出物流重点，主动出击，强化措施，紧盯国家、省、市项目资金投向，通过项目建设来招商引资。

7、抓好信访维稳，促进改革发展。

一是要妥善解决120多名离退休人员的相关诉求和问题；

二是要积极做好军队转业干部、参战人员维稳工作；

三是要做好相关人员来访，避免集体上访和越级上访。

从预算单位构成看，新津县供销合作社联合社部门预算包括：

新津县供销合作社联合社本级预算，无下属事业单位预算。

纳入新津县供销合作社联合社2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、新津县供销合作社联合社本级

第二部分

新津县供销合作社联合社2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算259.56万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入259.56万元；

支出包括：

社会保障和就业支出19.95万元，医疗卫生与计划生育支出5.64万元，商业服务业等支出215.87万元，住房保障支出18.10万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新津县供销合作社联合社2018年一般公共预算当年拨款259.56万元，比2017年预算数258.73万元增加0.83万元，增长0.32%，变动的主要原因是人员调资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出（类）支出215.87万元，占公共预算83.17%；

社会保险和就业支出（类）19.95万元，占公共预算7.68%；

医疗卫生与计划生育支出（类）5.64万元，占公共预算2.18%；

住房保障支出（类）18.10万元，占公共预算6.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）预算数为115.87万元，比2017年预算数114.45万增加1.42万元，增长1.24%，变动的主要原因是人员调资增加。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为100万元，比2017年预算数70万增加30万元，增长42.86%，变动的主要原因是新增电商平台建设项目工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障费缴费支出（项）预算数为14.25万元，比2017年预算数14.96万元减少0.71万元，减少4.75%，变动的主要原因是单位人员变动减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为5.70万元，比2017年预算数5.96万元减少0.26万元，减少4.37%，变动的主要原因是单位人员变动减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.74万元，比2016年预算数7.53万元减少1.79万元，下降23.78%，变动的主要原因是人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为18.10万元，比2017年预算数17.62万元增加0.48万元，增长2.73%，变动的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

新津县供销合作社联合社部门2018年一般公共预算基本支出159.56万元万元，其中：

人员经费123.35万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位社会保障缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费21.01万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

对个人和家庭的补助15.20万元，主要包括：

、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）预算安排，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排2.8万元，较2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

新津县供销合作社联合社无核定车编，单位无实有车辆。

2017年无公务用车购置及运行维护费预算安排，与2016年预算持平。

2018年新津县供销合作联合社无公务用车购置经费预算安排。

2018年新津县供销合作联合社无公务用车运行维护费预算安排。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

新津县供销合作社联合社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，新津县供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

一般公共预算财政拨款收入；

商业服务业等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

新津县供销合作社联合社部门2018年收支总预算259.56万元，比2017年预算数258.73万元增加0.83万元，增长0.32%。

变动的主要原因是人员调资增长。

七、2018年收入预算情况说明

新津县供销合作社联合社部门2018年收入预算259.56万元，其中：

一般公共预算拨款收入259.56万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计259.56万元，其中：

基本支出预算159.56万元，占61.48%；

部门项目支出预算100万元，占38.52%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

新津县供销合作社联合社2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计21.01万元。

（二）政府采购情况

2018年新津县供销合作社联合社政府采购预算总额2万元，其中：

政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，新津县供销合作社联合社共有车辆0辆。

无单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备（台、套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年新津县供销合作社联合社无实行绩效目标管理的项目。

第三部分

名词解释

新津县供销合作联合社2018年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

5.商业服务业等支出216（类）商业流通02（款）行政运行01（项）：

指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.商业服务业等支出216（类）商业流通02（款）一般行政管理事务02（项）：

指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：

指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：

指反应机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

9.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算表

新津县供销合作社联合社2018年部门预算表见附件。