德宏州畜牧兽医管理站度部门决算Word文件下载.docx
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着力宣传党和国家促进畜牧业发展的方针政策和法律法规，充分报道畜牧业发展的新进展、新成效和新亮点；
做好信息收集整理工作，及时报送有价值的信息。
全年组织发表学术论文10篇以上，发布信息、简报及新闻稿件等100余篇（条）。
3、加强自身队伍建设
认真做好党风廉政建设和惩防体系建设、党建、社管综治、安全生产、消防安全、工青妇、干部教育等工作，确保干部队伍纯洁、干事。
（1）抓好党风廉政建设和惩防体系建设工作；
（2）抓好党建工作；
（3）抓好社管综治工作；
（4）抓好安全生产工作；
（5）抓好消防安全工作；
（6）抓好工青妇工作；
（7）抓好老干工作；
（8）抓好保密工作。
4、认真抓好项目建设
（1）德宏州优质肉牛生产技术示范推广项目任务
在芒市风平镇拉老村建成1个肉牛标准化示范场，建设牛舍360平方米，青贮池120立方米，场区道路300平方米，兽医室40平方米，粪污处理池30立方米及水电安装。
购优质良种公牛10头、肉牛专用糖蜜营养舔砖12吨、青贮膜1吨、铡草机10台；
举办肉牛良种繁育、饲养管理等培训班3期，培训300人次；
制定肉牛养殖场建设、养殖技术规程等。
项目建成后,带动示范户年产云岭牛杂交后代200头以上，扶持的肉牛企业、养殖场（户）掌握成熟的优质肉牛生产技术。
（2）云南省奶业体系德宏奶水牛综合试验站建设项目任务
奶水牛后备牛培育50头以上、培育四元杂奶水牛50头以上、推广制作甘蔗稍、玉米秸秆青贮饲料10000吨以上、科技培训100人次以上、全株青贮玉米种植示范推广200亩以上、DHI测定奶水牛50以上、发放《德宏杂交奶水牛犊牛、后备牛培育技术规程》及生鲜水牛奶宣传材料2000册、份以上。
（3）云南省肉牛体系德宏试验站建设项目任务
开展德宏州肉牛养殖情况调查，缅甸牛入境情况调查；
提交调查报告各1份；
推广云岭牛冻精10000剂；
开展云岭牛同期发情处理50头；
开展云岭牛犊牛、后备牛培育50头；
肉牛高效育肥出栏1000头；
对本地黄牛及不同杂交组合进行屠宰分割；
每组分割5头；
开展云岭牛、本地黄牛、云岭牛杂交牛性能测定500头次；
示范推广全株玉米青贮10000吨、鲜食玉米秸秆青贮10000吨、蔗稍青贮20000吨、人工种草5000亩；
举办肉牛同期发情处理技术及肉牛饲养管理技术培训，参训学员100人次；
指导养殖户400人次；
发表论文1-2篇，报送工作简讯10篇；
开展肉牛养殖小区提质增效服务指导工作；
做好全州牛品种改良以奖代补工作；
完成领导和首席科学家、岗位专家交办的临时性应急任务；
协助岗位专家开展好试验示范工作。
（4）2017年农业生产发展专项德宏州畜牧兽医管理站畜牧生产发展项目任务
举办养殖技术培训2期200人次；
购营养舔砖10吨，扶持肉牛养殖户；
购一年生优质黑麦草草种500公斤，推广种植黑麦草600亩以上；
铡买4台铡草机，推广农作物秸秆利用100吨以上；
购买公种猪2头，在大寨村推广生猪品种改良。
（5）德宏州云岭牛杂交改良示范推广项目任务
采购并发放牛糖蜜尿素营养舔砖6吨，采购并发放牛精料10吨，举办技术培训3期200人次，建立健全德宏盈瑞云岭牛种牛扩繁场养殖档案、测定云岭牛生产性能500头次，推广云岭牛冻精改良500头。
（6）全州液氮冻精采购运输项目任务
全年为各县市采购运输液氮冻精12次，同时帮助各县市采购牛冻精、保护套等牛人工授精改良相关用具。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州畜牧兽医管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。
其中：
行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
分别是：
1.德宏州畜牧兽医管理站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州畜牧兽医管理站部门2017年末实有人员编制17人。
行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；
在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。
我单位属正科级财政全额拨款事业单位，根据德机编[2006]133号文件原定编制14人，2007年6月带编1人,2014年引进特殊人才带编2人，共有编制17人，2017年末实有人数16人。
我单位根据业务内容和日常工作需要设置5个组室，各组室名称和人数分别为：
畜牧科研项目管理组3人；
畜禽生产发展组2人；
饲草饲料技术组3人；
畜牧业产品质量安全监管组2人；
办公室6人。
离退休人员10人。
离休0人，退休10人。
2017年初退休人员10人由人社局养老中心发放退休费，退休及提前退休人员全部转出，2017年年末实有退休人员0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
（详见附件）
德宏州畜牧兽医管理站部门2017年度收入合计346.46万元。
财政拨款收入345.46万元，占总收入的99.71%；
上级补助收入0万元，占总收入的0%；
事业收入0万元，占总收入的0%；
经营收入0万元，占总收入的0%；
附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；
其他收入1万元，占总收入的0.29%。
与上年对比与上年对比减少1.74万元，其中：
财政拨款收入减少0.74万元；
其他收入减少1万元，主要原因分析：
1、财政拨款收入2069999—其他科学技术支出减少0.74万元，主要因素是2017年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金较2016年减少。
2、其他收入减少2130104--事业运行1万元：
减少州科协创新技术人才后补助经费1万元。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
德宏州畜牧兽医管理站部门2017年度支出合计348.29万元。
基本支出213.58万元，占总支出的61.32％；
项目支出134.71万元，占总支出的38.68％；
上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年对比总支出减少21.31万元，其中：
基本支出减少19.62万元；
项目支出减少1.69万元。
主要原因分析：
2017年度退休人员退休费全部纳入养老中心发放，减少基本支出19.62万元;
2017年财政减少“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金和现代农业发展项目经费等支出1.69万元。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017年度用于保障德宏州畜牧兽医管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出213.58万元。
与上年对比减少19.62万元,主要原因分析：
2017年度退休人员退休费全部纳入养老中心发放，减少基本支出19.62万元。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.7万元，占基本支出的97.72％；
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.88万元，占基本支出的2.28％。
（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障德宏州畜牧兽医管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.72万元。
与上年对比减少1.69万元,主要原因分析：
具体项目开支及开展工作情况如下。
1、2019999－－其他一般公共服务支出：
职工住房补贴支出5.89万元，按审批金额兑付给陈伟、杨勇2人。
2、2060599－－其他科技条件与服务支出26.01万元：
（1）德宏州院士（博士）专家工作站建设补助经费（毛华明）支出8.89万元；
（2）2015年德宏州院士（博士）专家工作站建设补助经费（薛世明）支出17.12万元。
3、2069901－－科技奖励支出2.5万元：
2016年德宏州科学技术奖励经费支出1.5万元；
2017年德宏州科学技术奖励经费支出1万元。
按科技奖励管理办法补助给项目主要完戏成人和参与完成人。
4、2069999－－其他科学技术支出：
2016年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出6万元。
2016年本单位共有黄晓松、梅国栋、梁泽昌等3人签订了“三区”协议，分别服务于德宏州芒市德宏盈瑞畜牧养殖有限公司肉牛养殖场、德宏州陇川县城子毛从国长兴养殖小区，梁河县云南景通农业科技有限公司，按协议既定内容完成服务人数3人。
5、2130104－－事业运行支出2万元：
创新技术人才后补助经费支出1万元；
人才培养经费支出1万元。
6、2130106－－科技转化与推广服务支出89万元：
（1）2017年农业生产发展专项资金（奶业技术体系建设项目）支出15万元：
累计采购代乳料6吨、2781奶水牛犊牛颗粒料13吨，培育奶水牛犊牛、后备牛89头，完成任务的178%；
累计开展奶水牛同期发情技术处理70头次，经妊娠检查，受孕31头，应用同期发情处理技术，平均受胎率达44.8%，完成50头任务的140%；
培育地尼摩德四元杂奶水牛61头，完成任务的122%；
建立奶水牛核心群。
一是继续对去年组建完成的220头奶水牛核心群（盈江县116头，陇川县46头，芒市58头）进行生产性能相关数据的采集；
二是新组建了15头四元杂奶水牛核心群；
三是对相关数据进行了初步分析；
举办以牛人工授精技术、奶水牛饲养管理、奶水牛疫病防治等内容的科技培训3期，参训人员207人，完成任务的207%；
积极组织芒市、陇川、盈江开展奶水牛DHI测定。
共组织开展奶水牛DHI测定22次，累计采集186头奶水牛奶样1543头份，完成任务数的372%。
测定结果：
乳脂率7.46%、乳蛋白4.58%、乳糖5.22%、总固体物21.22%、非脂固体12.39%；
累计采购发放牛糖蜜尿素营养舔砖6吨，完成任务的200%；
同时带动县市自行采购推广7吨；
认真开展不同品种全株青贮玉米种植试验。
采购了红丹10号、田青2号、云青1号、云瑞10号各100公斤，分别在陇川县城子镇和芒市勐戛镇试验种植，从目前情况看，红丹10号和田青2号相对生长得较好；
甘蔗稍、玉米秸秆青贮饲料推广。
累计向养殖户发放青贮膜2吨，推广青贮饲料12600吨，完成任务数的126%；
在首席科学家和各功能岗位专家集中审稿后，组织编写的《德宏奶水牛犊牛培育技术操作规程》已印制2200册；
发表论文7篇、在德宏《团结报》发表畜牧宣传报道7篇、邀请德宏电视台录制并播放畜牧宣传报道6期、发出《德宏州畜牧兽医管理站工作简讯》36期。
（2）德宏州云岭牛杂交改良试验示范推广项目支出15万元：
采购并发放牛糠蜜尿素营养舔砖6吨，采购并发放牛精料10吨，举办技术培训3期280人次，建立健全了德宏盈瑞云岭牛种牛扩繁场养殖档案、测定云岭牛生产性能550头次，推广云岭牛冻精改良760头。
（3）2016年中央重大农业技术推广资金支出30万元；
根据实施方案的批复，在芒市风平镇拉老村建成肉牛养殖标准化示范场1个。
共新建牛舍360平方米，完成任务100%；
建设青贮池120立方米，完成任务100%；
新建兽医室40平方米，完成任务100%；
建设场区道路325平方米，完成任务108.3%；
建设粪污处理池30立方米及水电安装1套，完成任务的100%；
购买发放糖蜜尿素营养舔砖12吨，完成任务的100%；
扶持购优质种公牛10头、铡草机10台，完成任务的100%；
举办肉牛养殖综合配套技术培训班3期，参训学员477人，完成任务数的159%；
超任务建设水牛浴池118立方米、围墙96米，带动示范户发展优质肉牛养殖1500余头。
（4）2017年农业生产发展专项资金（肉牛技术体系建设项目）支出15万元：
用于推广云岭牛冻精12000剂；
开展云岭牛同期发情处理66头；
开展云岭牛犊牛、后备牛培育60头；
肉牛高效育肥出栏1400头；
肉牛屠宰分割测定6头，其中云本杂2头、西本杂2头、大额牛2头；
云岭牛、本地黄牛、云岭牛杂交牛性能测定580头次；
示范推广全株玉米青贮11000吨、鲜食玉米秸秆青贮21000吨、蔗稍青贮35000吨、人工种草6700亩；
举办肉牛同期发情处理技术及肉牛饲养管理技术培训、饲草饲料生产技术7期，参训学员564人次；
指导养殖户600余人次；
组织开展了“德宏州大额牛养殖情况”、“境外牛入境情况”、“德宏州云岭牛产业发展情况”、“肉牛养殖户（场）生产经营”调查，并撰写了调查报告3篇；
发表论文3篇，报送工作简讯11篇。
并开展了肉牛养殖小区提质增效服务指导工作、全州牛品种改良以奖代补工作。
（5）全州液氮冻精采购运输项目支出3万元：
全年为各县市采购运输液氮冻精12次，为各县（市）运送液氮271瓶共8150升（其中：
氮气3瓶、90升，二氧化碳2瓶、60升）；
运送冻精11450支（其中，ML5200支、NL2000支、XM3400支、AGS300支、HS50支、RD500支），手套8900只、精枪护套9700只。
（6）2017年农业生产发展专项资金（畜牧业生产发展项目）支出11万元：
购买并发放牛糖蜜尿素营养舔砖10吨；
购买并发放一年生黑麦草种0.5吨；
购买并发放种公猪2头；
购买并发放铡草机4台；
举办养殖技术培训2期，参训学员213人次；
扶持养猪户2户、养牛户96户、养羊户1户。
7、2130112－－农业行业业务管理支出：
2015年度现代农业项目管理费支出2万元。
8、2130135－－农业资源保护修复与利用支出：
2016年中央草原生态保护补助奖励绩效评价奖励资金支出1.32万元。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州畜牧兽医管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出346.29万元,占本年支出合计的99.43%。
与上年对比减少22.31万元,主要原因分析：
2017年财政减少“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金和现代农业发展项目经费等支出2.69万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。
全部用于单位2名职工购房补贴支出。
2.科学技术（类）支出34.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。
主要用于德宏州院士（博士）专家工作站建设补助经费（毛华明）支出8.89万元；
2015年德宏州院士（博士）专家工作站建设补助经费（薛世明）支出17.12万元；
2016年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出6万元；
科技成果奖励2.5万元，按科技奖励管理办法补助给项目主要完戏成人和参与完成人。
3.社会保障和就业（类）支出25.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。
主要用于单位基本养老保险缴费支出24.67万元；
退休人员支出0.5万元。
4.医疗卫生与计划生育（类）支出0.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。
全部用于单位退休职工医疗补助支出。
5、农林水（类）支出265.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%。
主要用于单位事业运行支出173.48万元；
科技转化与推广服务支出89万元；
农业行业业务管理支出2万元；
农业资源保护修复与利用支出1.32万元。
6、住房保障（类）支出14.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。
全部用于单位16名在职职工住房公积金支出。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州畜牧兽医管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.57万元，支出决算为8.07万元，完成预算的94.17%。
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；
公务用车购置及运行费支出决算为8.07万元，完成预算的100%；
公务接待费支出决算为0万元，完成预算的-100%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2017年度未发生公务接待支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.05万元，增长14.96%。
因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；
公务用车购置及运行费支出决算增加1.16万元，增长16.79%；
公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆老化，致使车辆修理材料和运行维护费用增加。
“三公”经费支出情况表
项目
年初预算数
当年决算数
单位人均支出
上年决算数
较上年增减数
较上年增减%
较年初预算增减数
较年初预算增减%
对比变动原因
栏次
1
2
3
4
5=2－4
6=5/4×
100%
7=2－1
8=7/1×
8
一、公务接待
1．人次数（人）
50
9
-9
-100%
2017年度未发生公务接待
2．经费支出（元）
0.5
0.11
-0.11
二、公务用车
车辆老化，致使修理材料和运行维护费用增加。
1．编制数（辆）
2．实有数（辆）
3．运行经费（元）
8.07
6.91
1.16
-16.79%
“三公”经费支出上下年对比图
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出8.07万元，占100%；
公务接待费支出0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
开展内容包括：
具体出国开支及开展工作情况等……。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.07万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出8.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
主要用于单位事业机构日常工作运行和2017年度项目实施过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。
国内接待费支出0万元（其中：
外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：
外事接待0批次），接待人次0人（其中：
外事接待人次0人）。
主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。
（一）机关（事业）运行经费支出情况
德宏州畜牧兽医管理站属财政全额拨款事业单位，2017年机关（事业）运行经费支出8.25万元，与上年对比无增减变动,主要原因分析：
在职人数与上年度一致。
机关（事业）运行经费主要用于单位机构正常运转支出，其中：
其他社会保障缴费2.42万元，办公费0.35万元，水费0.16万元，电费0.39万元，劳务费0.07万元，工会经费2.91万元，公务用车运行维护费0.14万元，其他商品和服务支出0.75万元，医疗费1.06万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，德宏州畜牧兽医管理站部门资产总额265.32万元，其中，流动资产30万元，固定资产235.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加13.55万元，其中固定资产增加15.38万元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；
处置车辆0辆，账面原值0万元；
报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；
出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：
万元
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
5
6
7
10
11
合计
265.32
30
235.32
81.4
68.9
85.02
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额107.11万元，其中：
政府采购货物支出75.02万元；
政府采购工程支出29.6万元；
政府采购服务支出2.49万元。
授予中小企业合同金额77.51万元，占政府采购支出总额的72.36%。
（四）其他重要事项情况说明
1、年末结转和结余情况说明
（1）2017年年末结转和结
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