北京李宁KPI指标体系文档格式.docx
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财务部财务分析师组成表96
财务部成本会计组成表99
财务部成本会计组成表100
财务部核算组组长组成表103
财务部核算组组长组成表104
财务部销售、应收款会计组成表107
财务部存货会计（狐步）组成表110
财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）组成表1一三
财务部信用控制组成表1一五
财务部资金管理组长组成表117
财务部现金出纳组成表120
财务部银行出纳组成表123
财务部管理会计组成表124
财务部成本中心会计组成表127
财务部内控与财务分析组成表129
国际市场部岗位组成表一三1
国际市场部经理组成表一三1
国际市场部出口流程控制组成表一三2
国际市场部生产组织管理组成表一三4
国际市场部市场拓展组成表一三6
营销系统岗位组成表一三7
市场部经理组成表一三7
销售部经理组成表一三9
销售部营运助理组成表143
销售大区督导组成表144
销售代表组成表146
销售部市场拓展督导组成表148
销售部市场拓展专员组成表一五0
销售部客户管理专员组成表一五2
销售部档案管理专员组成表一五4
开发中心岗位组成表一五6
开发中心经理组成表一五6
开发中心组成表（鞋、服装分别考核）一五8
开发中心组成表（鞋、服装分别考核）一五9
开发中心设计师组成表161
开发中心服装/鞋业技术主管组成表162
开发中心服装工艺员组成表164
开发中心鞋业工艺员组成表165
开发中心服装/鞋业版师组成表166
开发中心鞋业模具师组成表167
开发中心服务主管组成表168
采购部岗位组成表169
采购部经理组成表169
采购部计划统计组成表171
采购部材料跟单组成表173
服装生产部岗位组成表175
服装生产部经理组成表175
服装生产部生产跟单员组成表178
服装生产部计划统计组成表179
服装生产部工艺管理员组成表一八0
鞋业生产部岗位组成表一八2
鞋业生产部经理组成表一八2
鞋业生产部生产跟单员组成表一八5
鞋业生产部计划统计组成表一八6
鞋业技术部岗位组成表一八8
鞋业技术部经理组成表一八8
鞋业技术部技术主管组成表190
鞋业技术部成本核算员组成表191
鞋业技术部产品技术员组成表193
鞋业技术部模具技术员组成表196
鞋业技术部内勤岗位组成表198
质检部岗位组成表201
质检部经理组成表201
质检主管组成表205
质检主管组成表206
质检部外观检验员组成表210
质检部外观检验员组成表211
质检部物性检验员组成表214
李宁公司指标体系说明
♦每个岗位的指标由组成表、说明表（对某些专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于指标有约定俗成的解释，略去说明表，在组成表的说明一栏给予简短的说明。
♦考评周期：
指的是考评的频度，即多长时间考评一次。
♦考评标准：
指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。
♦说明：
对指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定指标时需要就内容达成共识。
♦权重：
根据组成某岗位的3-5个指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。
权重通常在每年初确定内容时确定。
♦计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。
♦信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。
♦考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。
♦在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。
♦部分说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。
♦考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。
总监岗位组成表
行政总监组成表
考核周期
考核标准
说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
人力资源战略规划报告
半年
100分
见附表1
35%
见表一
本岗位提交报告
根据公司战略发展需要制定人力资源战略
管理制度结构设计报告
见附表2
25%
见表二
根据公司战略及文化需要制定行政管理制度
培训工作报告
见附表3
见表三
本年度重点提高培训工作的效果
质检工作报告
见附表4
一五%
见表四
确保质检工作高质量完成
软指标评分表
表一：
公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写）
请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分
软指标评分项目
得分
加权得分
报告上交及时性
10%
本阶段人力资源工作实施内容
20%
本阶段人力资源工作实施效果分析
下阶级人力资源工作重点
提高人力资源工作效果建议
总计
100%
附表1：
公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写）
报告项目
内容
员工流动率分析
本阶段工作回顾
本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况
各部门职能变动分析
下阶级人力资源工作展望与计划
根据公司战战略制定人力资源规划
表二：
管理制度结构设计报告评分表（总经理填写）
请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分
管理制度是否能体现公司文化
各项管理制度制定与完善情况
40%
管理制度是否具有有序性
30%
附表2：
管理制度结构设计报告（行政总监填写）
本阶段管理制度执行情况
目前管理制度存在问题分析
本阶段管理制度修订情况
如何提高管理制度执行效果的建议
下阶段管理制度结构改进工作计划
表三：
培训工作报告评分（总经理填写）
请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分
培训工作是否与公司战略相符
培训内容是否与本年培训主题相同
培训预算使用情况分析
员工对培训工作满意度调查
附表3：
培训工作报告（行政总监填写）
对人力资源部培训方向的把握
本阶段培训工作内容
本阶段组织各项培训目的分析
培训制度与文化结合情况分析
培训费用的使用情况分析
表四：
质检工作报告评分表（总经理填写）
请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分
本阶段质检工作完成情况
本阶段质检工作存在问题
提高质检工作建议
附表4：
质检工作报告格式（行政总监填写）
质检标准制定
质检标准修改修改原因
平衡产品品质与市场承受能力关系
质检标准发展方向分析
突发事件处理
生产总监组成表
生产战略规划及实施报告
用于总结半年工作并作出计划
见软指标评分表
确保公司生产有序地进行，完成公司整体战略目标在生产领域分解的任务
流程协调
阶段性指标，指的是通过努力使生产流程更畅通的作用
促进生产流程改进，提高生产系统管理水平
生产进度计划完成率
季度
95%
交货期按时完成计划的比率
100A>
=95%
9090%<
<
7085%<
90%
0A<
85%
《采购发票查询报表》；
《成品采购收货报表》
严格控制生产交货期，维护品牌声誉
漏验率
（质检部标准）
漏验率是在线质量考核的重要指标，
100A<
0A>
质检部月报表；
生产总监记录
严格控制产品质量，维护品牌声誉
备注：
计算方式中A表示实际发生数，表示质检部标准。
生产总监软指标评分表
生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写）
请针对该报告综合以下三方面评分：
报告上交的及时性
报告内容的完整性
报告质量
65%
流程协调评分表（总经理填写）
技术部与生产部的衔接
生产部与工厂的衔接
生产部与开发中心的衔接
60%
财务总监组成表
公司整体财务计划及执行报告
年度
包括公司三年财务计划及年度财务计划。
每季度对应财务执行报告。
财务总监
年度财务计划
季度财务报告
保证公司健康运营，财务状况良好。
成本状况分析报告
指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个节点。
财务总监
理顺成本控制流程，更有效地降低成本。
滚动现金流量计划表
这里指三个月期的滚动现金流量预测计划。
随时监控公司的现金流。
融资计划完成报告
该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及紧急情况处理。
确保公司融资计划的顺利完成。
财务总监软指标评分表
公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写）
请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分
50%
成本状况分析报告评分表（总经理填写）
请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
报告内容的完整性：
是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分
分析报告的质量
滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）
请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分
计划上交的及时性
现金流量预测的准确性
计划的指导性
融资计划实施报告评分表（总经理填写）
请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分
融资报告内容的全面性（包含融资计划实际完成情况、费用率及紧急情况处理）
实际融资计划实施的质量
营销总监组成表
公司中长期品牌及市场、销售战略报告
营销总监提交的品牌及市场、销售战略报告
确保公司市场营销的持续和良好发展，保持和提升品牌价值
系统营运分析报告
营销总监提交的系统营运分析报告
确保整个营销系统高效率的良性运转
营销经营计划综合完成情况
参考销售回款完成率指标和新品经销率指标，评分标准见附表
5050
X，Y得分见附表
财务部、信息发展部提供数据
确保经营指标完成
W为经营计划综合完成得分，X为销售回款完成情况得分，Y为新品经销率项目得分。
营销总监软指标评分表
公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写）
请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分
报告上交的及时性（1月20日、7月20日）
系统运营分析报告评分表（总经理填写）
请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分
整体状况回顾方面的质量
系统运营效果评价方面的质量
对系统结构改进建议方面的质量
销售回款完成率的评分标准
销售回款完成率实际销售回款/计划销售回款*100%
销售回款完成率A
得分X
110%<
160分
105%<
110%
一三0分
100%<
105%
110分
95%<
90%<
90分
85%<
90%
80分
A<
85%
0分
新产品经销率的评分标准
新产品经销率综合销售量/综合生产量*100%
新产品经销率B
得分Y
87%<
84%<
87%
82%<
84%
80%<
82%
78%<
80%
B<
78%
事业部经理岗位组成表
高尔夫事业部经理组成表
销售收入
年度（按季度分解考核）
B万元
发出且开票的货物金额
（）*100
财务部
损益表
完成公司销售指标
经营利润额
财务术语
100+（）*20%
确定事业部的盈利水平
开店数目
B个
在合乎标准的球场会所成立的卖点数
100+（）*10
高尔夫事业部记录
扩大公司的高端产品的市场影响
产品类别
计划数B
按公司标准中规定的产品分类方式划分的产品类型
100*100
完善事业部产品结构
计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划数。
器材事业部组成表
年度（可按季度分解考核）
100+20*（）
《损益表》
实现公司销售目标
经营利润率
B（百分数）
100+（）*20
保证投资收益
库存周转速度
B次/年
100+（）*50
《损益表》《分析报表》
控制库存结构，有效利用资金，避免存货风险
应收帐款期末余额
年度指标选用应收账款周转率
12%
《现金流量表》《资产负债表》
避免坏账风险，提高资金使用率
毛利率
B（百分数）
8%
100+（）*500
《损益表》
保证公司投资收益
计算方式中A表示实际完成数，B为公司计划数，C表示年度计划中所列的增减阶数。
青少年事业部经理组成表
B万元
《资产负债表》
毛利率
信息发展部岗位组成表
信息发展部经理组成表
新开店铺安装数量
2001年底前安装店铺大于250家
见说明表
新装系统店铺数每少开3家店扣10分
销售部拓展组提供
促进组尽快将系统在各专卖店推广
系统宕机时间
每月小于2小时且宕机次数小于4次
7%
每月<
0.5时内得100分
每月0.5-1小时得80分
每月1-1.5小时得60分
每月1.5-2小时得30分
每月2小时以上得零分
系统记录
保证系统正常运转
提交安全季度报告
分析系统，使公司了解安全运行状况
提交系统资源使用季度报告
分析公司软硬件资源使用情况
提交流程合理性季度报告
改进并提高流程运转，以适应公司长期发展的需要
提交季度行业体系建设报告
建立与完善行业信息体系，为公司经营决策服务
信息发展部经理说明表
考核指标
具体内容
安装系统新开店铺数量
♦按信息发展部的要求参加了系统的培训，参加培训的人员符合信息发展部的要求，并且顺利取得培训的合格证；
♦参加培训后经销商及时组织系统的实施，获得了使用注册码，并和李宁公司签定了使用合同；
♦经销商的系统开始正常运转，实施系统的门店数据可以汇总到经销商的总部。
♦系统宕机：
由于硬件故障和软件故障（操作系统；
数据库；
系统）造成生产系统服务器崩溃，导致生产系统不能正常使用，称为系统宕机。
时间：
公司正常工作时间（9：
00-12：
00；
一三：
00-17：
30）。
在工作时间造成的系统宕机为考核指标。
系统）造成服务器崩溃，导致系统不能正常使用，称为系统宕机。
季度提交安全报告
♦分析如何使公司系统安全运行
♦分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性
♦分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统
季度提交系统资源使用报告
♦公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确
♦公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议
♦制定年度办公设备购买预算
季度提交流程合理性报告
♦技术开发：
市场调研、设计开发、样品制造、量产准备
♦材料采购：
采购策略、采购质量控制
♦生产管理：
对内物流、生产经营、对外物流、市场销售
季度提交行业体系建立报告
♦培训
升级会员 