北京李宁KPI指标体系文档格式.docx

1、财务部财务分析师组成表 96财务部成本会计组成表 99财务部成本会计组成表 100财务部核算组组长组成表 103财务部核算组组长组成表 104财务部销售、应收款会计组成表 107财务部存货会计（狐步）组成表 110财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）组成表 1一三财务部信用控制组成表 1一五财务部资金管理组长组成表 117财务部现金出纳组成表 120财务部银行出纳组成表 123财务部管理会计组成表 124财务部成本中心会计组成表 127财务部内控与财务分析组成表 129国际市场部岗位组成表 一三1国际市场部经理组成表 一三1国际市场部出口流程控制组成表 一三2国际市场部生产组织管理组成表

2、一三4国际市场部市场拓展组成表 一三6营销系统岗位组成表 一三7市场部经理组成表 一三7销售部经理组成表 一三9销售部营运助理组成表 143销售大区督导组成表 144销售代表组成表 146销售部市场拓展督导组成表 148销售部市场拓展专员组成表 一五0销售部客户管理专员组成表 一五2销售部档案管理专员组成表 一五4开发中心岗位组成表 一五6开发中心经理组成表 一五6开发中心组成表 （鞋、服装分别考核） 一五8开发中心组成表 （鞋、服装分别考核） 一五9开发中心设计师组成表 161开发中心服装/鞋业 技术主管组成表 162开发中心服装工艺员组成表 164开发中心鞋业工艺员组成表 165开发中心服

3、装/鞋业版师组成表 166开发中心鞋业模具师组成表 167开发中心服务主管组成表 168采购部岗位组成表 169采购部经理组成表 169采购部计划统计组成表 171采购部材料跟单组成表 173服装生产部岗位组成表 175服装生产部经理组成表 175服装生产部生产跟单员组成表 178服装生产部计划统计组成表 179服装生产部工艺管理员组成表 一八0鞋业生产部岗位组成表 一八2鞋业生产部经理组成表 一八2鞋业生产部生产跟单员组成表 一八5鞋业生产部计划统计组成表 一八6鞋业技术部岗位组成表 一八8鞋业技术部经理组成表 一八8鞋业技术部技术主管组成表 190鞋业技术部成本核算员组成表 191鞋业技术

4、部产品技术员组成表 193鞋业技术部模具技术员组成表 196鞋业技术部内勤岗位组成表 198质检部岗位组成表 201质检部经理组成表 201质检主管组成表 205质检主管组成表 206质检部外观检验员组成表 210质检部外观检验员组成表 211质检部物性检验员组成表 214李宁公司指标体系说明 每个岗位的指标由组成表、说明表（对某些专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于指标有约定俗成的解释，略去说明表，在组成表的说明一栏给予简短的说明。 考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。 考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。 说明：对指标内容的详细介绍

5、，考评人和被考评人在确定指标时需要就内容达成共识。 权重：根据组成某岗位的3-5个指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。权重通常在每年初确定内容时确定。 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。 信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。 考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。 在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。 部分

6、说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。 考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。总监岗位组成表行政总监组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的人力资源战略规划报告半年100分见附表135%见表一本岗位提交报告根据公司战略发展需要制定人力资源战略管理制度结构设计报告见附表225%见表二根据公司战略及文化需要制定行政管理制度培训工作报告见附表3见表三本年度重点提高培训工作的效果质检工作报告见附表4一五%见表四确保质检工作高质量完成软指标评分表表一：公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填

7、写）请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目得分加权得分报告上交及时性10%本阶段人力资源工作实施内容20%本阶段人力资源工作实施效果分析下阶级人力资源工作重点提高人力资源工作效果建议总计100%附表1：公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写）报告项目内容员工流动率分析本阶段工作回顾本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级人力资源工作展望与计划根据公司战战略制定人力资源规划表二：管理制度结构设计报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分管理制度是否能体现公司文化各项管理制度制定与完善情况40%

8、管理制度是否具有有序性30%附表2：管理制度结构设计报告（行政总监填写）本阶段管理制度执行情况目前管理制度存在问题分析本阶段管理制度修订情况如何提高管理制度执行效果的建议下阶段管理制度结构改进工作计划表三：培训工作报告评分（总经理填写）请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分培训工作是否与公司战略相符培训内容是否与本年培训主题相同培训预算使用情况分析员工对培训工作满意度调查附表3：培训工作报告（行政总监填写）对人力资源部培训方向的把握本阶段培训工作内容本阶段组织各项培训目的分析培训制度与文化结合情况分析培训费用的使用情况分析表四：质检工作报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的质

9、检工作报告综合以下四方面评分本阶段质检工作完成情况本阶段质检工作存在问题提高质检工作建议附表4：质检工作报告格式（行政总监填写）质检标准制定质检标准修改修改原因平衡产品品质与市场承受能力关系质检标准发展方向分析突发事件处理生产总监组成表生产战略规划及实施报告用于总结半年工作并作出计划见软指标评分表确保公司生产有序地进行，完成公司整体战略目标在生产领域分解的任务流程协调阶段性指标，指的是通过努力使生产流程更畅通的作用促进生产流程改进，提高生产系统管理水平生产进度计划完成率季度95%交货期按时完成计划的比率100 A=95%90 90%70 85%90% 0 A85% 采购发票查询报表；成品采购收

10、货报表严格控制生产交货期，维护品牌声誉漏验率（质检部标准）漏验率是在线质量考核的重要指标，100 A质检部月报表；生产总监记录严格控制产品质量，维护品牌声誉备注：计算方式中A表示实际发生数，表示质检部标准。生产总监软指标评分表生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分：报告上交的及时性报告内容的完整性报告质量65%流程协调评分表（总经理填写）技术部与生产部的衔接生产部与工厂的衔接生产部与开发中心的衔接60%财务总监组成表公司整体财务计划及执行报告年度包括公司三年财务计划及年度财务计划。每季度对应财务执行报告。财务总监年度财务计划季度财务报告保证公司健康运营，财务状

11、况良好。成本状况分析报告指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个节点。财务总监 理顺成本控制流程，更有效地降低成本。滚动现金流量计划表这里指三个月期的滚动现金流量预测计划。随时监控公司的现金流。融资计划完成报告该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及紧急情况处理。确保公司融资计划的顺利完成。财务总监软指标评分表公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写）请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分50%成本状况分析报告评分表（总经理填写）请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分报告内容的完整性：是否包括

12、节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分分析报告的质量滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分计划上交的及时性现金流量预测的准确性计划的指导性融资计划实施报告评分表（总经理填写）请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分融资报告内容的全面性（包含融资计划实际完成情况、费用率及紧急情况处理）实际融资计划实施的质量营销总监组成表公司中长期品牌及市场、销售战略报告营销总监提交的品牌及市场、销售战略报告确保公司市场营销的持续和良好发展，保持和提升品牌价值系统营运分析报告营销总监提交的系统营运分析报告确保整个营销系统高效率的良性运转营销经营计

13、划综合完成情况参考销售回款完成率指标和新品经销率指标，评分标准见附表 5050X，Y得分见附表财务部、信息发展部提供数据确保经营指标完成W为经营计划综合完成得分，X为销售回款完成情况得分，Y为新品经销率项目得分。营销总监软指标评分表公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写）请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分报告上交的及时性（1月20日、7月20日）系统运营分析报告评分表（总经理填写）请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分整体状况回顾方面的质量系统运营效果评价方面的质量对系统结构改进建议方面的质量销售回款完成率的评分标准 销售回款完成

14、率实际销售回款/计划销售回款*100%销售回款完成率A得 分X110%160分105%110%一三0分100%105%110分95%90%90分85%90%80分 A85%0分新产品经销率的评分标准 新产品经销率综合销售量/综合生产量*100%新产品经销率B得 分Y87%84%87%82%84%80%82%78%80% B78%事业部经理岗位组成表高尔夫事业部经理组成表销售收入年度（按季度分解考核）B万元发出且开票的货物金额（）*100财务部损益表完成公司销售指标经营利润额财务术语100+（）*20%确定事业部的盈利水平开店数目B个在合乎标准的球场会所成立的卖点数100+（）*10高尔夫事业部

15、记录扩大公司的高端产品的市场影响产品类别计划数B按公司标准中规定的产品分类方式划分的产品类型100*100完善事业部产品结构计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划数。器材事业部组成表年度（可按季度分解考核）100+20*（） 损益表实现公司销售目标经营利润率B （百分数）100+（）*20保证投资收益库存周转速度B次/年100+（）*50 损益表分析报表控制库存结构，有效利用资金，避免存货风险应收帐款期末余额年度指标选用应收账款周转率12%现金流量表资产负债表避免坏账风险，提高资金使用率毛利率B（百分数）8%100+（）*500损益表保证公司投资收益计算方式中A表示实际完成数，B为公司计划

16、数，C表示年度计划中所列的增减阶数。青少年事业部经理组成表B万元 资产负债表毛利率 信息发展部岗位组成表信息发展部经理组成表新开店铺安装数量2001年底前安装店铺大于250家见说明表新装系统店铺数每少开3家店扣10分销售部拓展组提供促进组尽快将系统在各专卖店推广系统宕机时间每月小于2小时且宕机次数小于4次7%每月0.5时内得100分每月0.5-1小时得80分每月1-1.5小时得60分每月1.5-2小时得30分每月2小时以上得零分系统记录保证系统正常运转提交安全季度报告分析系统，使公司了解安全运行状况提交系统资源使用季度报告分析公司软硬件资源使用情况提交流程合理性季度报告改进并提高流程运转，以适

17、应公司长期发展的需要提交季度行业体系建设报告建立与完善行业信息体系，为公司经营决策服务信息发展部经理说明表考核指标具体内容安装系统新开店铺数量 按信息发展部的要求参加了系统的培训，参加培训的人员符合信息发展部的要求，并且顺利取得培训的合格证； 参加培训后经销商及时组织系统的实施，获得了使用注册码，并和李宁公司签定了使用合同； 经销商的系统开始正常运转，实施系统的门店数据可以汇总到经销商的总部。 系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；系统）造成生产系统服务器崩溃，导致生产系统不能正常使用，称为系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；一三：00-17：30）。 在工作时间造成的系统宕机为考核指标。系统）造成服务器崩溃，导致系统不能正常使用，称为系统宕机。季度提交安全报告 分析如何使公司系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统季度提交系统资源使用报告 公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算季度提交流程合理性报告 技术开发：市场调研、设计开发、样品制造、量产准备 材料采购：采购策略、采购质量控制 生产管理：对内物流、生产经营、对外物流、市场销售季度提交行业体系建立报告 培训