9000认证原版表格Word文档格式.docx
《9000认证原版表格Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《9000认证原版表格Word文档格式.docx（70页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
5
车间
冯旭
6
车工安全操作
Q/YS1001-2005
A
7
机加工应知应会
Q/YS1002-2005
8
压型车间操作流程
Q/YS1003-2005
何艳
9
烧结车间操作流程
Q/YS1004-2005
检验规程
Q/YS1005-2005
马爱云
各部门质量目标
Q/YS1010-2005
12
机加工工序图纸
BD/ZY-05-01
13
各车间专用记录表
Q/YS1013-2005
文件更改申请单
JL4.2.3-03№:
编号
更改原因及更改内容：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
审批部门意见：
文件最新状况一览表
JL4.2.3-04№:
C
机加工安全操作规程
机加工人员应知应会
压型车间操作规程
压型车间职工须知
烧结车间操作规程
烧结车间职工须知
Q/YS1006-2005
检验规程《原捕材料》
Q/YS1007-2005
检验规程《过程材料》
Q/YS1008-2005
检验规程《最终产品》
Q/YS1009-2005
各部门的质量目标及考核
Q/YS10010-2005
14
15
李旭华审核：
文件领用申请单
JL4.2.3-05№:
申请原因及数量：
管理者代表意见：
文件销毁（留用）申请单
JL4.2.3-06№:
申请部门
销毁原因：
申请人/日期
审查意见
审查人/日期
批准人意见：
批准人/日期
记录明细表
JL4.2.4-01№:
记录名称
保存期
使用部门
保存地点
审核：
记录借阅审批单
JL4.2.4-02№:
编号
借阅人
单位、部门
借出日期
归还日期
借阅理由：
记录使用部门意见：
签字/日期：
质管部门意见：
记录处理审批单
JL4.2.4-03№:
归档号
保存期限
期满日期
申
请
理
由
经办人/日期：
处
方
式
批
准
批准人/日期：
结
果
销毁记录登记表
JL4.2.4-04№:
记录编号
销毁数量
销毁日期
销毁人
批准人
质量目标完成情况表
JL5.4-01№
序号
策划的内容
执行部门
实施情况
存在问题
原辅材料即使合格
供销
完成及时
无
设备设施正常运行
生产部
正常运行维修及时
技术文件管理有效率
技术部
100%
错检、漏检
顾客满意度
85%-90%
JL5.4-02№:
质量策划输出文件
项目名称：
编号：
审核人：
批准人：
发布日期：
质量策划输出文件内容
JL5.6-01№:
管理评审通知
副总经理、各处室、车间负责人：
兹定于4月6日8时，在总经理办公室会议室召开管理评审会，望与会人员按照管理评审计划中的有关要求作好准备工作，准时参加会议。
附管理评审计划表。
总经理：
（签字）
2017年3月31日
管理评审计划表
JL5.6-02№:
评审目的
满足GB/T19001-2008标准要求和相关方面的期望
评审日期
评审准备安排
通知各部门负责人时间地点
参加评审人员：
总经理、管理者代表、技术部
评审内容：
1.制定方针是否具有指导作用
2.质量目标是否实现
3.是否满足了ISO9001：
2008的标准要求
4.质量标准
批准：
签章：
2017年3月31日
管理评审人员签到表
JL5.6-03№:
时间
2017年4月6日
地点
办公室
姓名
职务
刘希望
质检
李旭华
管代
JL5.6-04№:
管理评审会议记录
记录人：
（签字）：
20174月6日
评审会议记录
会议日期
2016年4月6日
会议地点
会议室
参加人员
总经理、管代、技术、供销、车间负责人
会议内容纪要：
1、总经理发言
公司自按TSO9001建立质量体系以来，根据公司的实际
情况组织机构部门负责方面做了适当的调整，质量体系运行
整体比较满意，请大家对一年来的情况做一下总结。
2、管理者代表质量体系运行报告
需要各部分对体系文件加强学习
3、部门负责人发言
技术：
科学规范的管理，不仅有利公司的发展，同事也对
全员的素质提高到了明星的推动作用
4、评审内容讨论评价
记录人：
（签字）2016年4月6日
注：
可另附每项记录内容的附页
20164月6日
内容：
会议内容：
管理者代表介绍质量管理体系的运行情况
内审租场提供内审报告
检验室提供内审报告
销售部们提供销售情况（包括顾客满意分析）
生产部门提供产品质量报告
技术部门采取预防和纠正措施的报告
各部门负责人做工作总结汇报
评价质量管理体系的充分性，适宜性，有效性
总经理做工作管理评审报告，提出改进建议
管理评审报告
JL5.6-05№:
公司总经理、管理者代表、各部门负责人
评审目的：
确定质量管理体系的各种改进的机会个变更的需要，已通过质量管理体系的适宜性，充分性和有效性的确保质量方针和质量目标，持续适宜满足GB/T19001-2008标准的要求和相关的期望。
1.指定的质量方针是否具有指导作用？
都经常目标规划战略协调是否贯彻并全体全体员工的理解？
2.质量目标是否实现？
是否合适？
是否符合公司的发展需要。
3.质量管理体系是否满足TSO9001:
2008标准要求？
过程与结果是否与策划相符合？
4.质量管理体系改进的机会和变更等等。
评审结论：
公司质量管理体系是否有效的、充分的能防止不合格产品的发生
满足顾客的期望和相关法律法规的要求，公司的质量方针和质量目标
适宜、充分确定不做变更。
评审后行动要求：
1.加强各部门的沟通协调
2.加强人员的培训
总经理签暑意见：
2017年4月6日
整改通知单
JL5.6-06№:
通知部门
接收部门
整改的内容及完成进度要求：
拟制人/日期
批准/日期
培训记录表
JL6.2-01№:
培训人员
培训内容
培训时间
出勤情况
培训成绩
备注
应到
实到
理论
实际操作
管理代表
公司质量实施方针
2017-01
熟悉了解并掌握
符合公司方针流程
质量职责权限
符合公司规程
质检部
供销部
职责权限
公司质量实施方针职责、权限
宋孟磊
认识量具了解一线操作
2017-01-11
熟悉
符合标准
一线操作
2017-01-25
熟悉并掌握
符合实际应用
培训申请单
JL6.2-02№:
申请人
申请日期
2017-2-15
培训方式
授课
期限
半天
培训对象
共人
供销部、生产部/车间14人
申请原因：
针对外审不符合进行培训。
培训内容：
1、采购过程控制程序：
供方评价，采购信息、控制等
2、记录控制程序；
记录填写规范及要求
3、记录流转卡填写要求
申请部门负责人意见：
签名：
日期
总经理意见
2017年度培训计划
JL6.2-03№:
日期
培训地点
授课教师
年
月
17
张月昌
烧结
技术室
刘希望何艳
杨波
机加
杨文东
李冬梅
李贵云
编制/日期批准/日期
外审不合格培训签到表
JL6.2-04№:
2010年11月8日
考勤人：
员工考评记录表
JL6.2-05№:
性别
女
年龄
49
学历
初中
任职部门
任职岗位
质检员
本年度本人业绩：
本人主要负责机加车间的产品质量监督、测量。
在产品流转过程中能严格按照图纸，工艺工程的检验；
严格的区分合格品、次品、废品不错判不误判，并及时进行合格品与不合格品的隔离。
自觉执行监督自检互检制度，并严格守检验制度，避免批量报废，基本满足了客户对产品质量的要求，降低了产品的返修率，间接为共产制造了利益。
一年来在厂的统一和领导的规划下，做了应该做的工作，多锻炼多努力，严扣质量关，为工厂增效，做出自己应有的贡献。
管理者代表/任职部门领导考评意见：
该同志能认真负责积极能完成此工作，从而提高公司的效率。
日期：
培训效果评价表
JL6.2-06№:
培训班名称
2017年
培训课时
培训人数
任课教师
技术部长
培训目的：
针对本车间技术及伦理知识培训
培训内容摘要：
1、本车间技术
2、本车间理论知识
3、实际操作
考核方式及成绩
理论知识实践成绩优
培训负责人：
培训主管部门评价意见：
14人经过培训，基本掌握有关要求，培训有效。
设备验收单
JL6.3-01№:
设备名称
型号规格
生产厂家
出厂编号
价格
进公司日期
安装调试完成日期
验收
主要技术参数及性能：
随机附件及数量：
附机资料：
安装调试情况：
安装调试单位
签字
验收情况综述及结论：
参加验收人员签字
使用部门意见
签字：
设备管理部门意见
设备管理卡
JL6.3-02№:
名称规格型号
本公司编号
验收日期
主要技术参数和性能：
随机附件及资料：
修理情况记录
修理情况
修理人
修理日期
填表人
设备台帐
JL6.3-03№:
名称型号规格
起用日期
安装地点
填表人：
设备封存申请
JL6.3-04№:
名称型号规格
申请封存部门
封存理由：
设备主管部门意见：
签字日期：
主管生产副总意见：
设备报废申请
JL6.3-05№:
现值
报废理由：
总经理意见：
备注：
设备定期检查记录表
JL6.3-06№:
使用场所
检查情况记录
结论意见
检查人员签字：
检查日期：
特殊过程设备日点检卡
JL6.3-07№:
操作者
年月
项目
16
18
19
20
21
22
23
24
升级会员 