终稿调味食品异地搬迁技改项目可行性研究报告.docx
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终稿调味食品异地搬迁技改项目可行性研究报告
调味食品异地搬迁技改项目计划方案
第一章概述
1.1项目名称及项目概况
1.1.1项目名称：
年产2万吨调味食品异地搬迁技改项目
1.1.2建设性质：
技改
1.1.3建设地点:
四川广元经济开发区
1.1.4建设单位：
广元市豪龙精珍味业有限公司
1.1.5项目建议书编制单位
本项目建议书由四川蜀剑投资咨询有限公司编制，广元市豪龙精珍味业有限公司为项目建议书的编制工作提供基础材料、数据和相关资料。
1.1.6项目概况
本项目计划征地32.5亩,建设厂房6528平方米,原料及成品仓库832平方米,综合用房4860平方米，晾晒场2100平方米；购置制冷设备、蒸气夹层锅、圆盘制曲机、压滤机等加工设备169台（套），完善相应的配套设施。
建成年产2万吨调味食品的生产能力。
本项目计划总投资7061.37万元，其中：
建设投资5555.02万元，建设期利息67.90万元，流动资金1506.36万元。
项目实施达到设计能力后，年可新增销售收入15150万元，税金1350.87万元，利润总额1021.90万元。
1.2建设单位基本情况
广元市豪龙精珍味业有限公司主要是从事酱油、食醋生产销售及科、工、贸为一体的调味食品专业公司。
位于川、陕、甘三省结合部的商业辐射集散重镇—广元市经济开发区下西物流园区。
公司市场网络辐射川北地区（广元四县三区和巴中四县）、陕南地区（陕西汉中十二县区）、陇南地区（甘肃五县区）、阿坝州、九寨沟地区等网点1000余个。
公司现有员工65人，其中大中专以上学历18人（含研发人员、技术人员、管理人员等）。
设置了十多个主管部门，使公司实行了“规范化、制度化、程序化、数字信息化”的四化管理。
公司制度完善，管理合理。
生产销售在全体员工的努力下有条不紊的进行，并取得很大的发展和突破。
公司通过十几年专业生产经营调味食品的经验积累和沉淀，掌握了全部生产工艺流程和市场营销技能。
实现了产、供、销、管四大方面的硬件上的生产设备、灌装和消毒设备、化验设备、配送装备；软件上的管理文本和网络建设、人才储备等的条件和要求。
公司经过不懈努力，率先获得了《食品工业生产许可证》（即QS认证）；是广元市酿造行业唯一通过ISO9001:
2008国际质量管理认证的企业；并荣获市级知名品牌、知名商标；省级先进民营企业及国家计量免检产品等殊荣。
1.3编制依据
1、广元市豪龙精珍味业有限公司的委托和协议书；
2、国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年版）；
3、国务院审议通过的《轻工业调整振兴计划》（2009）；
4、《广元市工业园区产业布局规划指导意见》（2009-2015）
5、《广元市经济开发区“十二五”产业发展规划》（2011-2015）
6、国家相关法律、法规、标准、规范；
7、各种设备的询价资料；
8、广元市豪龙精珍味业有限公司提供的相关资料。
1.4简要结论
1.4.1项目建设符合国家农业产业化发展相关政策。
1.4.2本项目立足本地资源优势，发展农业产业化，有利于培植地方财源，实现工业化，提高农产品的附加值，解决农村剩余劳动力，城镇待业人员和企业下岗职工就业，对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推动作用。
1.4.3本项目生产工艺成熟可靠，已实现半机械化和半连续化生产，设备均为国产定型产品和行业定型产品。
生产过程中的“三废”综合处理后达标排放，环境污染小。
经测算，该项目建成后，年可实现销售收入15150万元，税金1350.87万元（含所得税），净利润766.42万元，并可安置下岗职工或农村剩余劳动力161名就业，投资收益率19.29%，投资利税率92.37%，投资利润率14.47%，当贴现率取12%时，所得税前财务内部收益率15.61%，财务净现值1080.86万元，投资回收期7.71年。
是一个值得投资的好项目。
总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地农业产业化发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，建设依据充分。
建设条件较好，工程技术方案先进，项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。
项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。
1.5主要经济技术指标
主要经济技术指标表
表16-1
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
7061.37
2
固定资产投资
万元
5555.02
3
项目资本金
万元
4993.48
4
营业收入（经营期平均）
万元
15150
5
营业税金及附加（经营期平均）
万元
1350.87
6
总成本费用（经营期平均）
万元
12777.24
7
利润总额（经营期平均）
万元
1021.90
8
所得税（经营期平均）
万元
255.47
9
税后利润（经营期平均）
万元
766.42
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
6.75%
2
投资利润率
%
14.47%
3
财务内部收益率（所得税前）
%
15.61%
4
财务净现值（所得税前）
万元
1080.86
5
投资回收期（所得税前）
年
7.71
6
资本金收益率
%
27.28%
7
资产负债率（经营期第1期）
%
30.44%
8
利息备付率（偿还期内平均）
4.46
9
偿债备付率（偿还期内平均）
4.22
10
总投资收益率
%
19.29%
11
项目资本金净利润率
%
15.35%
第二章项目背景
2.1项目提出的背景及建设的必要性
2.1.1本项目建设是调味食品行业发展的需要
食品工业是我国的第一大产业支柱，调味食品是人们日常生活中的必需品。
改革开放以来，随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，调味品行业也得到了快速的发展。
而随着食品工业的发展和餐饮行业、方便食品、休闲食品的兴盛，同样也有效促进了调味品工艺的改进，品种的增加以及质量的提高，并使其逐步向营养、卫生、方便、适口和多元化方向发展。
根据全国食品工业“十二五”发展规划，调味品行业将大力发展新型调味品、天然调味品、复合调料和方便调料，积极支持生物工程技术在调味品制造中的应用，提高调味品的卫生质量，降低污染，重点扶持一批大型调味品生产企业的设备更新和工艺改进，扩大生产规模，提高产品档次。
调味品行业具有发展速度快、产量大、品种多、销售面广、经济效益好等特点。
近年来，中国调味品行业有了较大发展，企业依靠科学技术，通过科研，采用新工艺、新设备，创造新产品，并以严格的质量管理，保证了产品质量，在增加品种的同时也使产品达到规模化生产。
在全国各地调味品厂的努力下，先后创造了一大批优质产品和新品种。
名、特、优、新产品的不断涌现，加速了产品的更新换代。
调味品目前最为主要的销售渠道，就是餐饮，餐饮业的快速发展带动了调味品的发展，也使得调味品市场飞速发展。
酱油、醋及酱香调味品，在人们生活中具有不可或缺的地位，随着人们生活水平的不断提高，其市场前景将会越来越好。
调味品行业具有发展速度快、产量大、品种多、销售面广、经济效益好等特点。
近年来，我国调味品行业有了较大发展，特别是调味品“地产地销”的局面已被打破。
企业依靠科学技术，通过科研，采用新工艺、新设备，创造新产品，并以严格的质量管理，保证了产品质量，在增加品种的同时也使产品达到规模化生产。
各种名、特、优、新产品不断涌现，加速了产品的更新换代，对提高人们的饮食质量，改善烹调方法起到了不可估量的作用。
2.1.2是促进农村经济发展，实现农业产业化的需要
广元是农业大市，其国民经济收入的主要来源是农业，各种农作物产量很大，单纯的初级农产品销售已经不能满足农业的发展，初级农产品必须经过深加工才能提高其综合经济效益。
本项目建成以后，将满足广元地区农产品精深加工的需求，提高农户种植积极性。
提高农产品的综合经济效益，对种植业有极大地促进作用。
2.1.3是解决就业、维护社会稳定的需要
广元市农村劳动力丰富，国有企业改制后,出现了部分下岗职工。
因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路，安置部分农村剩余劳动力和企业下岗职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。
2.1.4企业自身发展的需要
广元市豪龙精珍味业有限公司现位于广元市经济开发区下西物流园区，该地区属于广元市城市规划棚户区改造范围，公司现有厂房及生产车间都在改造范围内，加之公司现有加工厂规模小、工艺传统、产能低下，已不能满足日益增长的农产品加工及调味食品生产的需求。
公司现有的调味产品系纯天然配方，工艺先进、风味独特，产品面市后一直受到消费者的赞誉，市场竞争优势明显。
但因其生产周期较长，现有生产线的年产能力有限，即使满负荷生产，也无法满足市场需求。
为了改变这一现状，公司计划实施异地扩能技改，建成年产2万吨，符合HACCP认证要求的生产线，以扩大公司的市场份额，为当地经济的发展做出一定的贡献。
这就迫切需要我们尽快提高农副产品的加工能力，实施年生产2万吨调味食品异地技术改造项目。
广元市豪龙精珍味业有限公司，经过广泛的行业技术经济调查，对比分析，结合广元小麦、豆类、辣椒资源和企业现有的生产技术条件，拟采用目前国内外最先进酿造技术，引进先进的生产设备。
技术改造有利于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。
因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。
2.2项目建设的有利条件
2.2.1符合国家产业政策要求，政府政策支持
按照国家对农业产业化发展的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保的建设项目。
根据《中共中央、国务院关于加快农业产业化发展的决定》精神，市委、市政府统一规划了一批食品加工企业进入广元经济开发区，以加大开发区建设进程，带动广元工业化、城市化的进程，实现广元“跨越式”发展。
广元市豪龙精珍味业有限公司是广元市具有相当规模的调味食品加工企业。
扩建的项目主要是酱油、食醋、酱香调味品、豆腐休息调味食品等，属于具有地方特色的优势产业的范围，一直得到当地政府的大力支持。
市政府和广元经济开发区管委会对本项目的建设非常重视，将其作为市域农产品精深加工，特别是特色酱油、精酿醋和休闲方便食品新发展的标志，并将以此带动工业化和农业产业化发展。
2.2.2地势优越
项目所在地——广元，地处四川盆周北部山区、嘉陵江上游、川陕甘三省交汇处，为四川的北大门，是进出川的咽喉重地，素有“蜀北重镇”、“川北门户”和“巴蜀金三角”之称。
地理座标在北纬31°31'至32°56'，东经104°36'，至106°45'之间，北与甘肃省陇南市武都区、文县，陕西省汉中市宁强县、南郑县交界；南与南充市南部县、阆中市为邻；西与绵阳市平武县、江油市、梓潼县相连；东与巴中市南江县、巴州区接壤。
幅员面积16313．78平方公里。
辖4县3区，93个镇，164个乡，8个街道办事处，人口310万。
境内江河纵横，地形复杂，地势北高、南低的丘陵低山地貌，海拔为570－3830米。
属于亚热带湿润季风气候。
年降雨量800-1000毫米，日照数1300-1400小时，年平均气温17℃左右。
年平均降雨108毫米，日1398.0小时，无霜期264.5天，四季分明，适宜多种生物繁衍生息。
2.2.3交通方便
广元自古就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物资集散中心，拥有四川省综合实力第三大火车站，线路第二大火车站。
广元处于成都、西安、重庆、兰州四大西部城市腹心地带，宝成铁路、广旺铁路和108、212两条国道主干线在市区交汇，嘉陵江水运可直达重庆，成绵广高速公路已建成通车。
随着兰渝（兰州—重庆）铁路、广（元）南（充）高速公路、广（元）陕（西）界高速公路、广（元）甘（肃）界高速公路、广（元）巴（中）高速公路的开工建设
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