各类报表编制报送要求一览表Word格式文档下载.docx
《各类报表编制报送要求一览表Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《各类报表编制报送要求一览表Word格式文档下载.docx（83页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
00前将月报报监理管理安质室（邮件）
监理管理按讨论会意见修改后报BT项目公司、建设分公司、安质部
BT项目公司、监理管理、建设分公司、安质部讨论确定月报。
5
危险性较大的分部分项工程汇总表
每月26日10：
00前施工单位报标段监理（邮件），27日10：
00前标段监理报监理管理单位安质室（邮件），监理管理单位汇总后于28日10:
00前报地铁集团建设分公司、安全质量部、建设管理部
（注：
可与安全质量监理月报一起报送）
各监理标段
6
质量安全文明施工
监理月报
每月28日10：
00以前，报业主代表、监理管理、业主安质部（邮件）；
28日15：
00前，将总监签字的书面月报4份报送监理管理单位、建设分公司、安全质量部、建设管理部。
（可与工程监理月报一起报送）
7
安全质量检查评分表
各监理、施工单位自行留存备查
见住建部《城市轨道交通工程质量安全检查指南（试行）》（建质[2012]68号）
各施工、监理、监理管理单位
8
工程质量监理报告
每月25日10:
00前报至深圳市质监站（送签字盖章的书面文档）
报送周期：
上月26日-本月25日
9
安全及文明施工监理报告
00前报深圳市安监站（签字盖章的书面文档）
10
工程材料质量不合格事件报表
随时
发现工程材料质量不合格事件24小时内将签字盖章的书面文档报业主代表、安质部、监理管理、建管部。
11
车站（隧道）缺陷情况统计表
次周一将经质量总监签字的书面文档报业主代表、安质部、建管部、监理管理，同时报送电子版
12
工程建设质量安全事故快报表
发生工程建设质量安全事故24小时内将签字盖章的书面文档报建设局、业主代表、业主安质部、监理管理单位
13
工程建设质量安全险情快报表和日报表
发生工程建设质量安全险情24小时内将签字盖章的书面文档报建设局、业主代表、安质部、监理管理、建管部。
14
关键节点条件验收现场检查表
关键节点开工前验收后，监理留存备查
见《深圳轨道交通工程关键节点条件验收管理办法》（深地铁【2012】151号）
15
起重机械安全管理报表
起重机械进场后24小时内将签字盖章的书面文档报业主代表
见《关于进一步规范起重机械安全管理的通知》（深地铁[2013]
16
监理日记
各监理单位自行留存备查
17
监理例会会议纪要
各监理单位自行留存备查，电子版报安全质量部
深圳地铁三期工程*号线BT项目
安全质量管理工作月报
[20**年第**期总第**期]
（报告日期段：
20**年**月26日～20**年**月25日）
签发人：
****************公司
201*年**月**日
深圳地铁*号线BT项目质量安全管理工作月报
报告日期段
20**.**.26-20**.**.25
1.本月工程安全质量分析评价
1.1本月采取的工程安全质量措施及效果（可附图）：
1.2本月工程安全质量分析评价（包括存在的主要问题）：
2工程质量安全文明综合管理
制度（会议、培训）名称/带班领导
主要内容
实施（举办）日期/带班时段
实施效果（参加单位）
安全质量
制度建设
......................
教育培训
.................
专题会议
（观摩）
公司领导
带班检查
201*.**.26-201*.**.25
3工程质量安全文明履约管理
检查内容
发现问题
采取措施
落实情况
（标段）
（站或区间）
合计：
检查（车站、区间、竖井等），发现问题项，落实整改项，落实率％
4.较大分部分项工程专项施工方案
标段
分部分项工程名称
工程计划实施时间
施工方案
编制时间
专家论证
意见采纳
技术负责人审批情况
总监审查情况
方案实施
分包单位
施工单位
BT公司
安全交底
条件验收
实施效果
注：
“实施效果”包括专项方案是否得到落实，方案与现场实施是否存在脱节。
5.关键节点施工前安全质量条件验收
顺序
车站
区间
关键节点名称及编号
验评结果
合格
不合格
问题
整改后通过
..............
.............
关键节点应验评项，实际验评合计项。
其中合格项，合格率%
关键节点应验评累计项，实际累计验评合计项。
关键节点包括：
深基坑开挖施工；
联络通道开挖施工；
盾构/暗挖穿越或临近既有重要建（构）筑物；
盾构进、出洞施工；
盾构首推100环；
盾构到达前100环；
主体结构敷设防水层；
变形缝（施工缝）浇筑混凝土；
车站主体结构及区间二衬结构施工；
整体道床轨道施工；
盾构/暗挖下穿既有轨道线路（含铁路）施工；
盾构过矿山法隧道（空推掘进）施工；
起重机械安装、拆卸施工；
高大模板安装、拆卸施工等
6.1质量缺陷—车站（隧道）侵限情况统计表
工点
侵限区域
发现时间
侵限原因
影响
处理措施与效果（含图片）
1
2
3
4
5
6
7
8
车站（区间）侵限包括车站围护结构、隧道初支侵限和车站、隧道主体结构侵限
6.2质量缺陷——车站（隧道）渗漏水情况统计表
渗漏水区段
检查时间
堵漏材料
用量
处理效果（含图片）
9
10
（1）车站（区间）渗漏水包括车站围护结构、隧道初支的严重渗漏水和车站、隧道主体结构超规范渗漏水
（2）堵漏材料严禁使用聚氨酯
6.3质量缺陷——车站（隧道）轴线偏差情况统计表
轴线偏差里程
轴线偏差大小
偏差原因
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程监理巡查日报表表3
标段：
施工单位：
监理单位：
监测情况
现场图片
发现的隐患
整改通知书
整改完成日期
整改后图片
超报警值项目
最大超报警值测点实测值
（图片可另附后）
巡查人：
巡查时间：
“现场图片”应反映施工作业面的情况
深圳地铁*号线施工安全质量状况周报表表4
分包单位：
序号
工点名称
里程
左/右线长度、车站长度/基坑深度、竖井深度及断面（m）
工法及总体形象进度
目前地质情况
受影响的建构筑物、管线等名称、特征及与工程实体位置关系描述
目前安全、质量状况（包括建构筑物、管线等安全状况）
变形超限原因分析与安全隐患或质量缺陷整改措施
整改后当前生产状况
下周重大风险警预报及措施
安全管理责任人/手机号码
监理单位
施工安全总监（签名）：
安全监理工程师（签名）：
建设单位现场工程师（签名）：
深圳地铁三期工程重大风险（危险源）监控与预警信息周（月）报表表5
线路：
填报单位：
填报时间：
工程进度
监测预警
巡视预警
综合预警
风险评估等级
主要问题与建议措施
监控责任人
已开工
计划开工
正常
黄色
橙色
红色
最初
上月
本月
填表说明
1、各监理单位应在每周例会上讨论、确定本报表周报、月报，报向监理管理单位、BT项目公司、建设分公司、安全质量部报送月报。
BT项目公司、监理管理单位、建设分公司、安全质量部根据监督检查情况进行讨论、作出综合判断后填写本月报表。
2、“工点”包括车站及其附属工程、竖井的基坑、隧道及其联络通道，分别填写。
对于穿越既有地铁线、重要建（构）筑物、江河湖泊的区间，应单独列出。
3、“工程进度-已开工”填写、基坑围护结构施工进度、开挖深度及底板施作长度；
隧道的开挖长度及二衬长度等，“计划开工”填写计划开挖日期
4、“建议措施”应针对存在的主要问题，重点突出、简明扼要。
5、“监控责任人”填本单位（建设分公司）的主要责任人。
6、监测预警等级按下表划分，填报时在相应等级下用相应颜色表示（下同）。
预警等级
预警状态描述
“双控”指标（累计变化量、最近7天平均变化速率）均超过监控量测控制值（极限值）的70%，或双控指标之一超过监控量测控制值的85%时
“双控”指标均超过监控量测控制值的85%，或双控指标之一超过监控量测控制值时
“双控”指标均超过监控量测控制值，或实测变化率出现急剧增长时
7、巡视预警等级根据现场事故隐患严重程度和事故征兆来划分，可参照下表：
隐患、征兆
重大隐患或早期征兆
严重隐患
一般隐患多
巡视红色预警
巡视橙色预警
巡视黄色预警
（1）巡视范围包括围（支）护结构、围岩（地层）、工程周边环境和安全质量管理。
（2）重大管理隐患包括不按设计施工、项目管理人员不到位履职、对分包单位缺乏有效管控、现场管理混乱；
重大现场隐患包括基坑支撑不到位、隧道初支不到位。
同时，使用《城市轨道交通工程质量安全检查指南》检查评分表检查评分不合格的，视为“严重隐患”；
得分在80分以下的，视为“一般隐患多”。
（3）事故早期征兆包括：
（1）坑槽边壁（坡）或洞室顶、壁轻度渗水、涌沙、落碴；
（2）出现剥离层裂纹和小块剥离；
（3）“位移—时间”关系曲线长时间没有变缓的趋势，监测值超过控制值后仍不断增大。
8、综合预警等级划分应根据专家评估意见确定，可参考下表：
监测巡视
正常预警
黄色预警
橙色预警
红色预警
危险性较大的分部分项工程汇总表表6
总监审核情况
现场负责人
（1）监理单位应每月对清单进行更新，同时每月应对施工单位专项方案落实情况进行核查，可单独报，也可作为《监理月报》内容每月报地铁集团建设管理部门、安全质量管理部门和监理管理。
（2）“分部分项工程名称”应填写所有工程，属于超过一定规模的，在名称后用“（超）”注明。
（3）深基坑施工方案的专家论证由BT项目公司与市工程质量监督总站商定专家名单及论证会时间。
编号：
DT*-JL-*-YB**
深圳地铁*号线工程监理*标段
监理月报
[20**年第**期总第**期]
[*标监理范围：
*～*]
总监理工程师：
******************公司
深圳地铁*号线*标段监理部
20**年**月**日
目录
一、工程概况……………………........…………………………………...........
二、安全及文明施工……………………………………………………….............
三、工程进度……………………………………………………….......................
四、工程质量………………………………………………………..........................
五、合同其他事项的处理情况…………………………………………………....
六、承包商施工活动资料……………………………………………………..............
七、承包商提出的问题及答复……………………………………………………
八、监理方活动资料…………………..…………………………………........
九、天气报告............…………………..………………………………….......
十、监理工作小结……………………………...…...............………………......
附表：
《存在问题与建议》……...........……....….....…..…...................
一、工程概况
工程名称
深圳地铁*号线
开工日期
工期
设计单位
中国中*深圳地铁*号线*标工程项目经理部
施工方法
（按站区间分别简述）
合同投资额
（万元）
更新后投资额
主要工程量
工程主要进展情况：
二、安全及文明施工
20**.**.
升级会员 