各类报表编制报送要求一览表Word格式文档下载.docx
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00前将月报报监理管理安质室(邮件)
监理管理按讨论会意见修改后报BT项目公司、建设分公司、安质部
BT项目公司、监理管理、建设分公司、安质部讨论确定月报。
5
危险性较大的分部分项工程汇总表
每月26日10:
00前施工单位报标段监理(邮件),27日10:
00前标段监理报监理管理单位安质室(邮件),监理管理单位汇总后于28日10:
00前报地铁集团建设分公司、安全质量部、建设管理部
(注:
可与安全质量监理月报一起报送)
各监理标段
6
质量安全文明施工
监理月报
每月28日10:
00以前,报业主代表、监理管理、业主安质部(邮件);
28日15:
00前,将总监签字的书面月报4份报送监理管理单位、建设分公司、安全质量部、建设管理部。
(可与工程监理月报一起报送)
7
安全质量检查评分表
各监理、施工单位自行留存备查
见住建部《城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)》(建质[2012]68号)
各施工、监理、监理管理单位
8
工程质量监理报告
每月25日10:
00前报至深圳市质监站(送签字盖章的书面文档)
报送周期:
上月26日-本月25日
9
安全及文明施工监理报告
00前报深圳市安监站(签字盖章的书面文档)
10
工程材料质量不合格事件报表
随时
发现工程材料质量不合格事件24小时内将签字盖章的书面文档报业主代表、安质部、监理管理、建管部。
11
车站(隧道)缺陷情况统计表
次周一将经质量总监签字的书面文档报业主代表、安质部、建管部、监理管理,同时报送电子版
12
工程建设质量安全事故快报表
发生工程建设质量安全事故24小时内将签字盖章的书面文档报建设局、业主代表、业主安质部、监理管理单位
13
工程建设质量安全险情快报表和日报表
发生工程建设质量安全险情24小时内将签字盖章的书面文档报建设局、业主代表、安质部、监理管理、建管部。
14
关键节点条件验收现场检查表
关键节点开工前验收后,监理留存备查
见《深圳轨道交通工程关键节点条件验收管理办法》(深地铁【2012】151号)
15
起重机械安全管理报表
起重机械进场后24小时内将签字盖章的书面文档报业主代表
见《关于进一步规范起重机械安全管理的通知》(深地铁[2013]
16
监理日记
各监理单位自行留存备查
17
监理例会会议纪要
各监理单位自行留存备查,电子版报安全质量部
深圳地铁三期工程*号线BT项目
安全质量管理工作月报
[20**年第**期总第**期]
(报告日期段:
20**年**月26日~20**年**月25日)
签发人:
****************公司
201*年**月**日
深圳地铁*号线BT项目质量安全管理工作月报
报告日期段
20**.**.26-20**.**.25
1.本月工程安全质量分析评价
1.1本月采取的工程安全质量措施及效果(可附图):
1.2本月工程安全质量分析评价(包括存在的主要问题):
2工程质量安全文明综合管理
制度(会议、培训)名称/带班领导
主要内容
实施(举办)日期/带班时段
实施效果(参加单位)
安全质量
制度建设
......................
教育培训
.................
专题会议
(观摩)
公司领导
带班检查
201*.**.26-201*.**.25
3工程质量安全文明履约管理
检查内容
发现问题
采取措施
落实情况
(标段)
(站或区间)
合计:
检查(车站、区间、竖井等),发现问题项,落实整改项,落实率%
4.较大分部分项工程专项施工方案
标段
分部分项工程名称
工程计划实施时间
施工方案
编制时间
专家论证
意见采纳
技术负责人审批情况
总监审查情况
方案实施
分包单位
施工单位
BT公司
安全交底
条件验收
实施效果
注:
“实施效果”包括专项方案是否得到落实,方案与现场实施是否存在脱节。
5.关键节点施工前安全质量条件验收
顺序
车站
区间
关键节点名称及编号
验评结果
合格
不合格
问题
整改后通过
..............
.............
关键节点应验评项,实际验评合计项。
其中合格项,合格率%
关键节点应验评累计项,实际累计验评合计项。
关键节点包括:
深基坑开挖施工;
联络通道开挖施工;
盾构/暗挖穿越或临近既有重要建(构)筑物;
盾构进、出洞施工;
盾构首推100环;
盾构到达前100环;
主体结构敷设防水层;
变形缝(施工缝)浇筑混凝土;
车站主体结构及区间二衬结构施工;
整体道床轨道施工;
盾构/暗挖下穿既有轨道线路(含铁路)施工;
盾构过矿山法隧道(空推掘进)施工;
起重机械安装、拆卸施工;
高大模板安装、拆卸施工等
6.1质量缺陷—车站(隧道)侵限情况统计表
工点
侵限区域
发现时间
侵限原因
影响
处理措施与效果(含图片)
1
2
3
4
5
6
7
8
车站(区间)侵限包括车站围护结构、隧道初支侵限和车站、隧道主体结构侵限
6.2质量缺陷——车站(隧道)渗漏水情况统计表
渗漏水区段
检查时间
堵漏材料
用量
处理效果(含图片)
9
10
(1)车站(区间)渗漏水包括车站围护结构、隧道初支的严重渗漏水和车站、隧道主体结构超规范渗漏水
(2)堵漏材料严禁使用聚氨酯
6.3质量缺陷——车站(隧道)轴线偏差情况统计表
轴线偏差里程
轴线偏差大小
偏差原因
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程监理巡查日报表表3
标段:
施工单位:
监理单位:
监测情况
现场图片
发现的隐患
整改通知书
整改完成日期
整改后图片
超报警值项目
最大超报警值测点实测值
(图片可另附后)
巡查人:
巡查时间:
“现场图片”应反映施工作业面的情况
深圳地铁*号线施工安全质量状况周报表表4
分包单位:
序号
工点名称
里程
左/右线长度、车站长度/基坑深度、竖井深度及断面(m)
工法及总体形象进度
目前地质情况
受影响的建构筑物、管线等名称、特征及与工程实体位置关系描述
目前安全、质量状况(包括建构筑物、管线等安全状况)
变形超限原因分析与安全隐患或质量缺陷整改措施
整改后当前生产状况
下周重大风险警预报及措施
安全管理责任人/手机号码
监理单位
施工安全总监(签名):
安全监理工程师(签名):
建设单位现场工程师(签名):
深圳地铁三期工程重大风险(危险源)监控与预警信息周(月)报表表5
线路:
填报单位:
填报时间:
工程进度
监测预警
巡视预警
综合预警
风险评估等级
主要问题与建议措施
监控责任人
已开工
计划开工
正常
黄色
橙色
红色
最初
上月
本月
填表说明
1、各监理单位应在每周例会上讨论、确定本报表周报、月报,报向监理管理单位、BT项目公司、建设分公司、安全质量部报送月报。
BT项目公司、监理管理单位、建设分公司、安全质量部根据监督检查情况进行讨论、作出综合判断后填写本月报表。
2、“工点”包括车站及其附属工程、竖井的基坑、隧道及其联络通道,分别填写。
对于穿越既有地铁线、重要建(构)筑物、江河湖泊的区间,应单独列出。
3、“工程进度-已开工”填写、基坑围护结构施工进度、开挖深度及底板施作长度;
隧道的开挖长度及二衬长度等,“计划开工”填写计划开挖日期
4、“建议措施”应针对存在的主要问题,重点突出、简明扼要。
5、“监控责任人”填本单位(建设分公司)的主要责任人。
6、监测预警等级按下表划分,填报时在相应等级下用相应颜色表示(下同)。
预警等级
预警状态描述
“双控”指标(累计变化量、最近7天平均变化速率)均超过监控量测控制值(极限值)的70%,或双控指标之一超过监控量测控制值的85%时
“双控”指标均超过监控量测控制值的85%,或双控指标之一超过监控量测控制值时
“双控”指标均超过监控量测控制值,或实测变化率出现急剧增长时
7、巡视预警等级根据现场事故隐患严重程度和事故征兆来划分,可参照下表:
隐患、征兆
重大隐患或早期征兆
严重隐患
一般隐患多
巡视红色预警
巡视橙色预警
巡视黄色预警
(1)巡视范围包括围(支)护结构、围岩(地层)、工程周边环境和安全质量管理。
(2)重大管理隐患包括不按设计施工、项目管理人员不到位履职、对分包单位缺乏有效管控、现场管理混乱;
重大现场隐患包括基坑支撑不到位、隧道初支不到位。
同时,使用《城市轨道交通工程质量安全检查指南》检查评分表检查评分不合格的,视为“严重隐患”;
得分在80分以下的,视为“一般隐患多”。
(3)事故早期征兆包括:
(1)坑槽边壁(坡)或洞室顶、壁轻度渗水、涌沙、落碴;
(2)出现剥离层裂纹和小块剥离;
(3)“位移—时间”关系曲线长时间没有变缓的趋势,监测值超过控制值后仍不断增大。
8、综合预警等级划分应根据专家评估意见确定,可参考下表:
监测巡视
正常预警
黄色预警
橙色预警
红色预警
危险性较大的分部分项工程汇总表表6
总监审核情况
现场负责人
(1)监理单位应每月对清单进行更新,同时每月应对施工单位专项方案落实情况进行核查,可单独报,也可作为《监理月报》内容每月报地铁集团建设管理部门、安全质量管理部门和监理管理。
(2)“分部分项工程名称”应填写所有工程,属于超过一定规模的,在名称后用“(超)”注明。
(3)深基坑施工方案的专家论证由BT项目公司与市工程质量监督总站商定专家名单及论证会时间。
编号:
DT*-JL-*-YB**
深圳地铁*号线工程监理*标段
监理月报
[20**年第**期总第**期]
[*标监理范围:
*~*]
总监理工程师:
******************公司
深圳地铁*号线*标段监理部
20**年**月**日
目录
一、工程概况……………………........…………………………………...........
二、安全及文明施工……………………………………………………….............
三、工程进度……………………………………………………….......................
四、工程质量………………………………………………………..........................
五、合同其他事项的处理情况…………………………………………………....
六、承包商施工活动资料……………………………………………………..............
七、承包商提出的问题及答复……………………………………………………
八、监理方活动资料…………………..…………………………………........
九、天气报告............…………………..………………………………….......
十、监理工作小结……………………………...…...............………………......
附表:
《存在问题与建议》……...........……....….....…..…...................
一、工程概况
工程名称
深圳地铁*号线
开工日期
工期
设计单位
中国中*深圳地铁*号线*标工程项目经理部
施工方法
(按站区间分别简述)
合同投资额
(万元)
更新后投资额
主要工程量
工程主要进展情况:
二、安全及文明施工
20**.**.