各类报表编制报送要求一览表Word格式文档下载.docx

1、00前将月报报监理管理安质室（邮件）监理管理按讨论会意见修改后报BT项目公司、建设分公司、安质部 BT项目公司、监理管理、建设分公司、安质部讨论确定月报。5危险性较大的分部分项工程汇总表每月26日10：00前施工单位报标段监理（邮件），27日10：00前标段监理报监理管理单位安质室（邮件），监理管理单位汇总后于28日10:00前报地铁集团建设分公司、安全质量部、建设管理部（注：可与安全质量监理月报一起报送）各监理标段6质量安全文明施工监理月报每月28日10：00以前，报业主代表、监理管理、业主安质部（邮件）；28日15：00前，将总监签字的书面月报4份报送监理管理单位、建设分公司、安全质量部、

2、建设管理部。（可与工程监理月报一起报送）7安全质量检查评分表各监理、施工单位自行留存备查见住建部城市轨道交通工程质量安全检查指南（试行）（建质201268号）各施工、监理、监理管理单位8工程质量监理报告每月25日10:00前报至深圳市质监站（送签字盖章的书面文档）报送周期：上月26日-本月25日9安全及文明施工监理报告00前报深圳市安监站（签字盖章的书面文档）10工程材料质量不合格事件报表随时发现工程材料质量不合格事件24小时内将签字盖章的书面文档报业主代表、安质部、监理管理、建管部。11车站（隧道）缺陷情况统计表次周一将经质量总监签字的书面文档报业主代表、安质部、建管部、监理管理，同时报送电

3、子版12工程建设质量安全事故快报表发生工程建设质量安全事故24小时内将签字盖章的书面文档报建设局、业主代表、业主安质部、监理管理单位13工程建设质量安全险情快报表和日报表发生工程建设质量安全险情24小时内将签字盖章的书面文档报建设局、业主代表、安质部、监理管理、建管部。14关键节点条件验收现场检查表关键节点开工前验收后，监理留存备查见深圳轨道交通工程关键节点条件验收管理办法（深地铁【2012】151号）15起重机械安全管理报表起重机械进场后24小时内将签字盖章的书面文档报业主代表见关于进一步规范起重机械安全管理的通知（深地铁201316监理日记各监理单位自行留存备查17监理例会会议纪要各监理单

4、位自行留存备查，电子版报安全质量部深圳地铁三期工程*号线BT项目安全质量管理工作月报20*年第*期 总第*期（报告日期段：20*年*月26日20*年*月25日）签发人： *公司201*年*月*日深圳地铁*号线BT项目质量安全管理工作月报报告日期段20*.*.26-20*.*.251.本月工程安全质量分析评价1.1 本月采取的工程安全质量措施及效果（可附图）：1.2本月工程安全质量分析评价（包括存在的主要问题）：2 工程质量安全文明综合管理制度（会议、培训）名称/带班领导主要内容实施（举办）日期/带班时段实施效果（参加单位）安全质量制度建设.教育培训.专题会议（观摩）公司领导带班检查201*.*

5、.26-201*.*.253 工程质量安全文明履约管理检查内容发现问题采取措施落实情况（标段）（站或区间）合计：检查 （车站、区间、竖井等），发现问题 项，落实整改 项，落实率 4. 较大分部分项工程专项施工方案标段分部分项工程名称工程计划实施时间施工方案编制时间专家论证意见采纳技术负责人审批情况总监审查情况方案实施分包单位施工单位BT公司安全交底条件验收实施效果注：“实施效果”包括专项方案是否得到落实，方案与现场实施是否存在脱节。5. 关键节点施工前安全质量条件验收顺序车站区间关键节点名称及编号验评结果合 格不合格问题整改后通过.关键节点应验评 项，实际验评合计 项。其中合格 项，合格率 %

6、关键节点应验评累计 项，实际累计验评合计 项。关键节点包括：深基坑开挖施工； 联络通道开挖施工；盾构/暗挖穿越或临近既有重要建（构）筑物；盾构进、出洞施工；盾构首推100环；盾构到达前100环；主体结构敷设防水层；变形缝（施工缝）浇筑混凝土；车站主体结构及区间二衬结构施工； 整体道床轨道施工；盾构/暗挖下穿既有轨道线路（含铁路）施工；盾构过矿山法隧道（空推掘进）施工；起重机械安装、拆卸施工； 高大模板安装、拆卸施工等6.1 质量缺陷车站（隧道）侵限情况统计表工点侵限区域发现时间侵限原因影响处理措施与效果（含图片）1 2 3 4 5 6 7 8 车站（区间）侵限包括车站围护结构、隧道初支侵限和车

7、站、隧道主体结构侵限6.2 质量缺陷车站（隧道）渗漏水情况统计表渗漏水区段检查时间堵漏材料用量处理效果（含图片）9 10 （1）车站（区间）渗漏水包括车站围护结构、隧道初支的严重渗漏水和车站、隧道主体结构超规范渗漏水 （2）堵漏材料严禁使用聚氨酯6.3 质量缺陷车站（隧道）轴线偏差情况统计表轴线偏差里程轴线偏差大小偏差原因超过一定规模的危险性较大的分部分项工程监理巡查日报表 表3标段： 施工单位： 监理单位：监测情况现场图片发现的隐患整改通知书整改完成日期整改后图片超报警值项目最大超报警值测点实测值（图片可另附后）巡查人： 巡查时间：“现场图片”应反映施工作业面的情况 深圳地铁 * 号线施工安

8、全质量状况周报表 表4 分包单位：序号 工点名称里程左/右线长度、车站长度/基坑深度、竖井深度及断面（m）工法及总体形象进度目前地质情况受影响的建构筑物、管线等名称、特征及与工程实体位置关系描述目前安全、质量状况（包括建构筑物、管线等安全状况）变形超限原因分析与安全隐患或质量缺陷整改措施整改后当前生产状况下周重大风险警预报及措施安全管理责任人/手机号码监理单位施工安全总监（签名）： 安全监理工程师（签名）： 建设单位现场工程师（签名）：深圳地铁三期工程重大风险（危险源）监控与预警信息周（月）报表 表5线路： 填报单位： 填报时间：工程进度监测预警巡视预警综合预警风险评估等级主要问题与建议措施监

9、控责任人已开工计划开工正常黄色橙色红色最初上月本月填表说明1、各监理单位应在每周例会上讨论、确定本报表周报、月报，报向监理管理单位、BT项目公司、建设分公司、安全质量部报送月报。BT项目公司、监理管理单位、建设分公司、安全质量部根据监督检查情况进行讨论、作出综合判断后填写本月报表。2、“工点”包括车站及其附属工程、竖井的基坑、隧道及其联络通道，分别填写。对于穿越既有地铁线、重要建（构）筑物、江河湖泊的区间，应单独列出。3、“工程进度-已开工”填写、基坑围护结构施工进度、开挖深度及底板施作长度；隧道的开挖长度及二衬长度等，“计划开工”填写计划开挖日期4、“建议措施”应针对存在的主要问题，重点突出

10、、简明扼要。5、“监控责任人”填本单位（建设分公司）的主要责任人。6、监测预警等级按下表划分，填报时在相应等级下用相应颜色表示（下同）。预警等级预警状态描述“双控”指标（累计变化量、最近7天平均变化速率）均超过监控量测控制值（极限值）的70%，或双控指标之一超过监控量测控制值的85%时“双控”指标均超过监控量测控制值的85%，或双控指标之一超过监控量测控制值时“双控”指标均超过监控量测控制值，或实测变化率出现急剧增长时7、巡视预警等级根据现场事故隐患严重程度和事故征兆来划分，可参照下表：隐患、征兆重大隐患或早期征兆严重隐患一般隐患多巡视红色预警巡视橙色预警巡视黄色预警 （1）巡视范围包括围（支

11、）护结构、围岩（地层）、工程周边环境和安全质量管理。 （2）重大管理隐患包括不按设计施工、项目管理人员不到位履职、对分包单位缺乏有效管控、现场管理混乱；重大现场隐患包括基坑支撑不到位、隧道初支不到位。同时，使用城市轨道交通工程质量安全检查指南检查评分表检查评分不合格的，视为“严重隐患”；得分在80分以下的，视为“一般隐患多”。（3）事故早期征兆包括：（1）坑槽边壁（坡）或洞室顶、壁轻度渗水、涌沙、落碴；（2）出现剥离层裂纹和小块剥离；（3）“位移时间”关系曲线长时间没有变缓的趋势，监测值超过控制值后仍不断增大。8、综合预警等级划分应根据专家评估意见确定，可参考下表：监测 巡视正常预警黄色预警橙

12、色预警红色预警 危险性较大的分部分项工程汇总表 表6总监审核情况现场负责人（1）监理单位应每月对清单进行更新，同时每月应对施工单位专项方案落实情况进行核查，可单独报，也可作为监理月报内容每月报地铁集团建设管理部门、安全质量管理部门和监理管理。（2）“分部分项工程名称”应填写所有工程，属于超过一定规模的，在名称后用“（超）”注明。（3）深基坑施工方案的专家论证由BT项目公司与市工程质量监督总站商定专家名单及论证会时间。编号：DT*-JL-*-YB*深圳地铁*号线工程监理*标段 监 理 月 报 20*年第*期 总第*期*标监理范围：*总监理工程师：*公司深圳地铁*号线*标段监理部20*年*月*日目 录一、工程概况.二、安全及文明施工.三、工程进度.四、工程质量.五、合同其他事项的处理情况.六、承包商施工活动资料.七、承包商提出的问题及答复八、监理方活动资料.九、天气报告.十、监理工作小结.附表：存在问题与建议.一、工程概况工程名称深圳地铁*号线开工日期工 期设计单位中国中*深圳地铁*号线*标工程项目经理部施工方法（按站区间分别简述）合同投资额（万元）更新后投资额主要工程量工程主要进展情况：二、安全及文明施工20*.*.