潍坊潍城区疾病预防Word格式文档下载.docx
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第一部分
部门概况
一、主要职能
负责组织实施全区疾病预防控制工作。
负责疾控信息收集和疫情报告、处置疾控领域突发公共事件；
承担卫生检验、监测和健康查体，提供疾控咨询服务。
二、部门预算单位构成
潍城区疾病预防控制中心部门预算包括：
潍城区疾病预防控制中心2016年部门预算编制范围单位详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
潍坊市潍城区疾病预防控制中心
第二部分
2016年部门预算表
表1
2016年收支预算总表（功能分类科目）
单位：
万元
收入
支出
项目
2016年预算
一、财政拨款
814.9
医疗卫生与计划生育支出
776.5
经费拨款
605.8
公共卫生
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
149.2
疾病预防控制机构
671.6
罚没收入安排的拨款
重大公共卫生专项
104.9
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
住房保障支出
38.4
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
住房改革支出
上级转移支付
59.9
住房公积金
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
财政专户管理资金
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
本年支出合计
五、上级补助收入
对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
上缴上级支出
七、上年结转
结转下年
地方水利建设基金调剂支出
收入总计
支出总计
表2
2016年收支预算总表（经济分类科目）
工资福利支出
396
商品和服务支出
69.9
对个人和家庭的补助
349.3
其他资本性支出
债务还本及付息支出
上缴下拨支出
基本建设支出
其他支出
表3
2016年收入预算表
万元
总计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
财政专户管理资金结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
814.9
605.8
149.2
59.9
表4
2016年支出预算表
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
04
公共卫生
01
疾病预防控制机构
09
重大公共卫生专项
221
住房保障支出
02
住房改革支出
01
住房公积金
表5
2016年财政拨款收支预算表
605.9
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
表6
2016年一般公共预算支出表
科目
公共卫生
疾病预防控制机构
重大公共卫生专项
住房改革支出
住房公积金
表7
2016年政府性基金预算支出表
表8
2016年财政拨款支出预算表
经济分类科目名称
金额
其中：
一般公共预算拨款安排
合计
（一）基本支出小计
664.6
1、工资福利支出
基本工资
130
津贴补贴
136.2
社会保障缴费
85
其他工资福利支出
44.8
2、对个人和家庭的补助
244.4
离休费
79.7
助学金
住房补贴及物业服务补贴
98.6
取暖补贴
26.5
独子费奖励金
其他对个人和家庭的补助支出
1.2
3、商品和服务支出
24.2
（二）项目支出小计
150.3
1、商品和服务支出
45.4
3、债务还本及付息支出
4、上缴下拨支出
5、基本建设支出
6、其他支出
表9
2016年政府采购预算表
资金来源
上年结转
8.5
表10
2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
3.8
3.6
0.2
第三部分
2016年部门预算情况和
重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍城区疾病预防控制中心的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
（一）2016年收入预算为814.9万元，其中：
财政拨款814.9万元。
（二）2016年支出预算为814.9万元，其中：
按功能分类科目，医疗卫生与计划生育支出776.5万元、住房保障支出38.4万元；
按经济分类科目，工资福利支出396万元、商品和服务支出69.6万元、对个人和家庭的补助支出349.3万元。
三、财政拨款收支情况
（一）2016年财政拨款收入预算为814.9万元，其中：
经费拨款605.8万元、纳入预算管理的行政性收费安排的拨
款149.2万元、上级转移支付59.9万元。
（二）2016年财政拨款支出预算814.9万元，具体情况
如下：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）支出776.5万元，主要用于单位的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
2、住房保障支出（类）支出38.4万元，主要用于住房公积金的支出。
（三）财政拨款安排的基本支出预算664.6万元，其中：
1、人员经费640.4万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
2、日常公用经费24.2万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年一般公共预算支出776.5万元，具体情况如下：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要是单位用于支付职工工资、保险等基本支出及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.4万元，主要是用于单位住房公积金的支出。
五、重要事项说明
（一）政府采购情况
2016年政府采购预算8.5万元，财政拨款安排8.5万元。
政府采购货物预算8.5万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年，财政拨款安排的“三公”经费共计3.8万元其中：
公务用车购置及运行费3.6万元，主要用于单位现有存量公务用车燃油、维修、保险等支出；
公务接待费0.2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由区级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。
二、其他收入：
指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：
指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国（境）反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等；
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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