江苏省勘察设计质量管理先进单位评选办法Word下载.docx
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标准分
评分细则
企
业
基
本
情
况
15分
组织机构设置和职能分配
组织机构是否健全
2
具有健全的项目管理机构得2分，不健全酌情扣分。
专业设置是否齐全
专业设置符合行业特点且满足项目运行需要得2分，不健全酌情扣分。
职责分工是否明确合理
1
项目管理及各专业分工明确合理得1分，不健全酌情扣分。
各专业人员数量
人员技术素质
各专业人员数量和技术素质是否满足要求
仅满足资质标准得1分，1.5倍得2分。
注册人员是否满足需求
已执业的注册人员满足规定要求得1分，1.2倍得2分。
技术装备，技术手段
计算机、绘图设备、勘察设备
计算机、绘图仪满足生产需要得2分，有欠缺酌情扣分。
设计计算、绘图软件
计算、绘图软件满足生产需要得1分，软件正版化率达80％以上得2分。
晒图复制手段
拥有晒图复制手段满足生产需要得1分，有欠缺酌情扣分。
局域网
利用局域网进行管理的得1分，未建立局域网不得分。
管
理
体
系
25分
管理体系健全
是否通过了质量管理体系认证
4
通过ISO质量管理体系认证的得4分。
通过了环境安全计量等相关认证
3
通过其他相关认证每项得1分，最高3分。
是否制定了切实可行的勘察设计管理制度
制定了勘察设计管理制度并认真执行得2分，未执行酌情扣分。
获得适用的法规和标准渠道畅通
建立有效获得适用法规和标准渠道并有效管理得3分，管理不到位酌情扣分。
建立质量管理创新机制并有效实施
企业导入创新质量管理模式或方法
高新技术企业2分；
采用卓越绩效管理模式或其它有效的创新质量管理方法，并取得明显成效的得2分。
成效不明显的酌情扣分。
有效开展QC小组等多种管理活动
近三年获得每项市级奖得0.5分；
省级及以上奖每项得1分；
最高得1分。
获质量管理奖情况
获得省级及以上行业质量管理奖得2分，获得市级或省级以下行业质量管理奖的得1分。
技术创新体系，有激励政策
明确开发和创新归口管理部门
明确了开发和创新归口管理部门得1分；
无管理不得分。
建立健全创新管理和奖励制度
制定了创新管理制度并认真执行得1分，未执行酌情扣分。
开发和创新投入
近二年开发和创新投入占企业产值0.5％以上得1分，不足酌情扣分。
创新成果和专利成果
每项行业标准、专利、行业领先成果0.5分，最高3分。
勘察
企业
质量
管理
体系
的实
施和
运行
30分
综合过程
领导重视质量工作
领导非常关注质量管理体系的实施，批准、检查、评价有关文件或活动得2分；
不到位酌情扣分。
质量或技术培训工作
各专业、各部门充分开展质量或技术培训工作得2分；
策划过程
承接项目前评审情况
承揽项目发出报价、投标书和合同签订前，是否就产品有关要求进行评审，及时评审得2分；
产品实现的策划
在实施勘察工作前，项目负责人是否按要求组织编制勘察方案，该方案是否满足规范及设计要求、是否有校审人员签字，满足要求的得3分；
顾客资料使用
使用并保护好顾客的资料（平面图/技术要求等）得2分；
实施过程
项目资源配备情况
是否按策划要求配置人员、设备，满足要求得2分；
外业控制情况
外业过程控制（包括钻探、取样、原位测试、测量等）是否满足要求，相关记录是否齐全（包括交底、检查等记录），满足要求得3分；
室内试验
土工试验是否满足要求，测试设备是否校准、鉴定等，符合规定得2分，不到位酌情扣分。
勘察分包
对勘察分包方是否进行有效管理，并建立合格供方名录，满足要求得2分；
审核和放行
原始资料的整理
勘察原始资料是否按要求分析整理，符合要求得2分，不到位酌情扣分。
勘察文件校核签署和会签符合制度规定
勘察文件校核签署和会签符合制度规定并留有校审记录得2分；
发现问题酌情扣分。
勘察文件的放行符合程序
勘察文件的放行符合规范及制度规定得2分；
交付后服务
报告交付后是否进行跟踪服务，到位得2分，不到位酌情扣分。
归档
归档情况
按规定资料完整、及时归档得2分；
设计
输入过程
项目计划是否齐全
项目负责人或专业负责人在工程项目开展前认真策划，计划到位得2分；
产品要求是否明确
工程项目产品要求明确，卷册任务书使用质量信息反馈，并经过评审得2分；
搜资工作
主动搜资，满足工程要求得2分；
使用并保护好顾客的资料得2分；
方案过程
方案如何确定
制定制度并认真执行，设计方案正确无误得3分；
计算是否正确
按制度进行计算，计算正确得2分；
是否开展专业和综合评审
按规定进行综合、专业等评审得2分；
设计文件校核签署和会签符合制度规定
设计文件校核签署和会签符合制度规定得3分；
设计文件的放行符合程序
设计文件的放行符合制度规定得2分；
设计文件的更改是否符合规定
设计文件的更改符合制度规定得2分；
成品质量抽查
每年按计划开展设计质量抽查
抽查图纸量达4％得2分，减少1％扣0.5分。
按规定及时归档得2分；
产品
状况
成品状况
设计文件内容深度
无违反国家和地方政策、法规情况，内容深度符合规定得4分；
勘察设计评审
上级或顾客评审中，无原则性技术问题，设计合理，对审查意见及时处理得3分；
施工图审查
施工图审查未发现违反强制性条文的情况，对审查意见及时处理得4分；
成品修改
图面设计质量好，因设计原因引起的成品修改很少得3分；
服务状况
顾客满意度情况，
近三年第三方或自评顾客满意度评分≥90分得4分，每减少5分扣0.5分。
履约率
履约率为100％得3分；
每减少2％扣1分。
有无顾客投诉
无顾客投诉，顾客提出的一般问题及时妥善处理得3分；
近二年获奖情况
工程勘察设计和工程总承包项目获奖情况
6
工程项目获得每项市级奖得0.5分；
获得每项省、部级（包括行业）及以上奖的得1分；
最高6分。
附件2
地市
江苏省勘察设计质量管理先进单位评选
申报表
申报单位：
填报日期：
江苏省勘察设计行业协会
企业基本情况
企业名称
高新技术企业
□是□否
是否会员单位
通讯地址
邮政编码
联系电话
传真
网址
法定代表人
职务/
职称
联系
方式
技术负责人
质量管理负责人
联系人
电话
E-mail
首次通过ISO9000质量管理体系认证时间
年月
认证机构
名称
首次通过实验室资
质评定时间
其他认证
类别及时间
证书（主营业务资质证书、认证证书）
序号
名称
等级
有效期限
职工总数
专业技术人员数
高级职称人数
中级职称人数
注册人员数量
近二年营业收入
近二年利润总额
主营业务人员配备状况（按资质证书要求分专业填写）
资质
专业
资质证书
要求人数
实际拥有人数
备注
高级
中级
初级
注册
离退休
表二
组织机构
企业组织架构
质量管理体系结构
表三
项目/产品质量管理流程
项目质量管理架构
产品实现质量控制流程
表四
质量管理体系文件清单
文件控制程序
有□
无□
质量记录控制程序
管理评审程序
人力资源管理程序
5
与产品有关要求的确定和评审程序
设计策划程序
7
设计输入程序
8
设计输出程序
9
设计评审、验证程序
10
设计确认程序
11
设计更改程序
12
设计后服务程序
13
产品标识和可追溯性程序
14
内部质量管理体系审核程序
15
不合格品控制程序
16
纠正措施和预防措施程序
17
创优（新）管理规定
18
文件及信息收集类管理规定
说明：
上述清单用于参考，可以根据单位已建立质量管理规定文件名填写。
表五
技术装备及软件概况
技术装备名称
型号规格
数量
主要性能
台式计算机
手提式计算机
打印机
绘图仪
复印机
工程复印机
晒图机
网络服务器
钻探
土工试验
原位测试
测绘
地球物理勘探
备注：
9-13勘察单位可以加行填写主要技术装备。
软件名称
运行环境
单机数量或
网络节点数
软件正版化率
质量管理运行实施结果记录
表六
（近三年）
合同履约率
成品质量抽查率
设计产品合格率
不良质量行为记录次数
顾客回访次数
顾客满意率
通过施工图审查率
人员培训率
质量和技术培训次数和人次
局域网是否反映质量情况
企业创新体系情况
开发和创新投入占企业收入比例
开发与创新项目总数
主编或参与地方、行业标准制定数
有效专利、专有技术和登记著作权总数
主要协作的科研院校
开发和创新成果应用情况
表七
获奖成果情况表
获奖项目名称
获奖类型及等级
获奖时间
颁奖单位
标准编制情况表
标准号
等级（国家、省、市）
发布或实施时间
参与情况（主编单位、参编单位、参与起草单位、参与审查单位）
表八
单位质量管理经历及其它
单位名称沿革
单位资质发展史
单位质量管理衍变史
获得适用的法规和标准渠道、管理方式和效果
表九
单位质量质量管理自评报告
质量管理体系运行情况
成品质量状况
审批意见
各省辖市勘察设计协会核审意见
（盖章）
年月日
省勘察设计质量管理先进单位评选委员会评审意见
主任
省勘察设计行业协会意见
申报表填表和材料提供说明
申报江苏省勘察设计质量管理先进单位的企业，以主营业为主，需要填写申报表，并需要提供相关的证明材料，有关要求说明如下。
一、申报表填写说明
1、江苏省勘察设计质量管理先进单位评选申报表分表一至表十，申报单位需要填报表一至表九。
2、与人数相关的数据仅计算本企业正式员工，不包括外聘、返聘和借用等人数。
股份制企业人数按签订合同一年期及以上员工计算。
3、表一中“近二年营业收入”和“近二年利润总额”数据不包括独立核算的三产公司。
4、表一中“资质证书要求人数”一栏，分不同资质填写各专业要求人数。
资质有要求的就填写，没有要求的可以不填写。
5、表二中“企业组织架构”指的是行政机构，一般用框图表达，并用少量文字进行说明。
6、表二中“质量管理体系结构”指的是与质量管理体系有关组织结构或构架，一般用框图表达，并用少量文字进行说明。
7、表三中的“项目质量管理架构”指的是完成工程项目的项目组结构，通常包括分管领导、项目经理、主要勘察设计人、审核人、校核人和设计人之间的关系。
该构架一般用框图表达，并用少量文字进行说明。
8、表三中的“产品实现质量控制流程”指的是企业获得工程项目、完成工程成品、现场服务全过程的主要流程，一般用框图表达，并用少量文字进行说明。
勘察和设计流程有区别，宜分别表达。
流程中如果包括外围的模块应加以说明。
9、表五中的“型号规格”一般填写最主要产品的型号或规格，勘察单位可自行加行填写主要技术装备。
软件部分分别填写主要系统和应用软件。
10、表六中的一些栏目定义和说明如下：
（1）合同履约率
合同履约率＝（完成合同总数－未履约合同数）/完成合同总数；
（2）成品质量抽查率
成品质量抽查率＝抽查成品数量/总成品数量；
（3）不良行为记录次数
上级行政部门公开对某企业记录、曝光的不良行为次数；
（4）有无顾客投诉
如有顾客投诉应注明投诉次数；
（5）顾客满意率（度）
应注明是第三方还是本企业获得的顾客满意率（度）；
（7）局域网是否反映质量情况
如有专门的质量情况网页，则填写“有”；
否则填写“”无；
（8）开发和创新投入占企业收入比例
开发和创新投入占企业收入比例＝开发和创新投入费用/营业收入；
（9）开发和创新成果应用成情况
一般进行总体描述，也可加入典型案例应用的情况；
11、表七填写的说明
表七中获奖项目应包括二年来企业获得的工程勘察设计奖、工程咨询成果奖、总承包奖、QC小组获奖、科技进步奖、质量管理奖。
12、表八中的一些栏目说明如下：
（1）企业导入创新质量管理模式或方法
对应“质量管理先进单位考核评分细则”中“建立质量管理创新机制并有效实施”栏目有关内容填写，主要包括企业导入创新质量管理模式或方法、有效开展QC小组等多种管理活动和获质量管理奖情况三方面；
13、表九填写说明（自评报告的得分点依据）：
（1）质量管理体系运行情况
对应“质量管理先进单位考核评分细则”中“质量管理体系的实施与运行”栏目有关内容填写，主要包括领导重视质量工作、项目计划是否齐全、产品要求是否明确、搜资工作、顾客资料使用、方案如何确定、计算是否正确、是否开展专业和综合评审、设计文件校核签署和会签符合制度规定、设计文件的放行符合程序、设计文件的更改是否符合规定、归档情况等方面。
编写深度要满足打分要求或专家到现场抽查可证实的深度；
（2）成品质量状况
对应“质量管理先进单位考核评分细则”中“成品状况”栏目有关内容填写，主要包括设计文件内容深度、勘测设计评审、施工图审查和成品修改四方面。
编写深度要满足打分要求或专家到现场抽查可证实的深度。
二、材料提供说明
1、江苏省勘察设计质量管理先进单位评选申报表
该申报表的填写应满足本说明“一”中的要求。
2、证明材料
主要证明材料如下，并合订出版：
（1）营业执照复印件；
（2）主要产品资格证书复印件；
（3）通过质量管理等体系认证的，应提供有效的认证证书复印件；
（4）高新技术企业证书复印件；
（5）近三年内单位完成设计的工程项目清单，一般不少于15项，最多不超过40项；
（6）三年内第三方出具的顾客满意度调查和结论报告复印件；
（7）证明有效专利、专有技术和登记著作权的文件复印件；
（8）三年来获得工程勘测设计奖、工程咨询成果奖、总承包奖、QC小组获奖、科技进步奖、质量管理奖的奖状或文件的复印件。
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