冀州区码头李政府部门预算信息公开Word格式文档下载.docx

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（5）生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系。

（6）生育保障，为控制人口数量，提高人口质量提供各种优质服务等等。

4、维护社会稳定。

（1）健全信访工作责任制，搭建沟通平台，把群众利益诉求纳入制度化、规范化、法制化轨道。

（2）健全完善人民调解、行政调解、司法调解“三位一体”的矛盾纠纷调解工作体系，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，及早发现苗头性问题，及时疏导群众情绪，防止矛盾扩大和激化，把问题解决在基层，化解在萌芽状态。

（3）完善应急管理体制机制，有效应对各类突发性、群体性事件的发生，提高危机管理和抗风险的能力。

2、机构设置

码头李镇设5个内设机构：

1.党政办公室：

负责基层组织建设、党员教育管理、老干部管理、干部考核、宣传、信访及人事编制等工作；

负责协调机关事务及人大、群团组织、武装、统战等工作。

2.社会事务办公室：

负责社会保障、民政、土地、环保、教体、卫生、文化、广电、农村及城镇建设规划管理等工作。

3.经济发展办公室：

负责农村政策落实、农业经济发展、镇村企业及非公有制经济发展、对内对外开放、招商引资、贸易流通、统计、安全生产等工作；

负责协调财政、税务、工商、金融、供销、粮食、农电等工作。

4.计划生育办公室：

负责人口和计划生育政策法规的宣传贯彻；

人口和计划生育统计信息的审核、汇总、分析和账卡管理；

人口计划的制定落实和生育指标的管理、发放；

违反计划生育政策案件的查处和政策咨询等工作。

5.综合治理办公室（与司法所合署办公）：

负责群众工作、民事调解、矛盾排查和社会稳定；

镇村普法教育、法律咨询工作；

负责协调公安、法庭等工作。

机关及下属单位

单位性质

单位规格

经费保障形式

衡水市冀州区码头李镇人民政府

行政

科级

财政拨款

衡水市冀州区码头李镇劳动和社会保障服务站

事业

财政性资金基本保障

衡水市冀州区码头李镇文化广播卫生服务中心

衡水市冀州区码头李镇计划生育服务中心

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

我单位全部收入和支出都反映到预算中。

1、收入说明

反映本部门全部收入。

2017年度预算收入1117.90万元，其中：

一般公共预算收入1117.9万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收入预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2017年度本部门预算中支出预算的总体情况。

2017年预算支出1117.90万元，其中：

基本支出397.27万元，包括人员经费364.59万元与公用经费32.68万元；

项目支出720.63万元，主要是镇区建设项目资金、所辖企业基础设施建设资金；

其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排1117.90万元，较2016年预算增加622.57万元，其中：

基本支出较去年增加154.06万元，主要为撤市改区提高工资标准增加人员经费支出；

项目支出较去年增加468.51万元，主要为小城镇建设镇区，及所辖企业的基础设施建设资金。

三、机关运行经费情况说明

机关运行经费共计安排32.68万元，主要用于包括办公及印刷费3万元、邮电费2.64万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费4.88万元、日常维修费0万元、专用材料0万元及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元，公务交通补贴15.36万元；

按规定比例计提工会费4.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算安排3.18万元，其中因公出国（境）费0万元；

公务用车购置及运维费3.18万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.18万元）；

公务接待费0万元。

与2016年相比，“三公”经费减少8.66万元，其中因公出国（境）经费增加减少0万元；

公务用车购置及运行维护费减少8.66万元（其中公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行维护费减少8.66万元）；

公务接待费增加（减少）0万元。

。

“三公”经费减少原因：

我镇对公车运行费用实行定点维修、定点加油,严格控制外出招商时车辆的使用，统一保险制度，严格审核燃修费。

如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

积极建章立制，规范“三公经费”管理，厉行勤俭节约。

严控“三公经费”支出，严格公务用车和警用车辆管理，取消班子成员的专车配备，杜绝公车私用现象和防止“车轮上的铺张”。

进一步加强机关管理精细化建设，健全完善议事规则和工作流程，加强节能管理，强化督查考核，提升信息化网络资源利用率，减少会议印发文件和资料数量，节约日常办公用品、耗材使用，杜绝办公场所长明灯、长流水等跑冒滴漏现象，实现机关管理工作依法、规范、节约、高效运行。

五、绩效预算信息情况

（一）本单位总体绩效目标：

深入贯彻落实科学发展观，本着“工业强镇、商贸活镇、科教兴镇”的可持续发展战略，结合我镇实际，在发展中促转型、在转型中谋跨越。

在经济发展方面。

显著提升综合经济实力，在结构调整方面。

以工业强镇为目标，走新型工业化道路，坚持调整结构与规模发展并举，大力发展高新技术产业，努力壮大园区经济；

以农业产业化为引领，稳步发展特色农业和规模化生态养殖；

第三产业、地面企业蓬勃发展，旅游业服务业比重得到新提高。

在社会事业方面。

新型农村养老保险参保率争取达到98%，新型农村合作医疗参保率达98％，教育事业健康发展，农民职业教育和技能培训达80%以上，人口与计划生育工作进一步统筹协调发展。

部门职责-工作活动绩效目标

917衡水市冀州区码头李镇人民政府

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

党政发展

381000.00

贯彻党的路线、方针、政策，讨论决定镇经济发展中的重大问题，抓好自身党建工作，对本镇干部教育培养，完成上级交办的其他任务。

抓好上级有关部门派驻本镇单位的党组织建设，领导本镇的社会主义精神文敏建设和民主法治建设。

领导镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自的章程充分行使职权

　　基层组织建设和党员教育管理

负责全镇党组织建设；

负责镇党委非公经济和村基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；

研究和提出党内生活制度建设的意见；

协调、规划和指导全镇党员教育工作。

加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平

党员干部考核优秀率

≥90%

≥80%

≥70%

<

70%

农村党组织换届工作完成率

≥98%

80%

　　老干部管理，干部考核、宣传、信访及人事编制

处理好老干部管理，干部考核保证机关人事正常运行

完成乡镇干部年度考核工作

经济发展

6250000.00

组织制定本镇产业规划，营造良好的投资环境，推动和引导农村经济合作组织的发展，加强市场监管

加快发展农业产业化经营，形成具有地域特色的产业集群；

加大招商引资力度，推进镇企业改革，大力发展农村个体和私营非公有制经济；

提高农村生产组织化程度；

充分发挥市场机制作用，培育农产品营销主体，搞活农产品流通

　　农村政策落实，农业经济发展

实施区域经济的政策措施；

推进可持续发展工作。

加强区域经济发展管理工作，提高经济发展水平；

开展农业资源可持续发展和高效利用试验示范工作。

区域经济可持续发展规划实施完成情况

全部如期完成

有1项未能如期完成

有2项未能如期完成

有2项以上超过规定时间

　　安全生产

"

贸易流通、统计、安全生产

通过加强招商引资，提高全镇收入，加强安全生产监督检查力度，确保安全生产零事故。

督导检查全镇安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保安全生产形势持续稳定好转

安全培训达标率（%）

社会管理

159660.00

执行上级的各项方针政策，依法指导和帮助非政府组织的健康发展，组织制定和推动落实农民认可的乡规民约

保障公民的各种权利；

推进镇村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件；

制定农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会。

　　社会管理

推进镇村基层组织建设，制定农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会。

通过对上级的各项方针政策的贯彻实施，制定适合本单位的乡规民约"

推进全镇机关事务管理工作科学发展；

提高管理、保障、服务水平

对上级政策的贯彻实施程度

　　文化广播

推动本镇文化服务机构、设施和队伍建设，建立公共文化资源共享机制，提供文化服务

公共文化设施达标，机构和队伍健全，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

公共文化服务活动数量（场次）

≥12

≥9

≥6

6

　　环保卫生

解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

解决农村区域性突出环境问题，农村生态环境得到综合改善。

试点、示范区域村庄垃圾收集、处理率

＜70%

公共服务

415664.50

生产保障，教育保障，医疗保障，养老保险，生活保障，生育保障

提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；

提供科技培训，提高农民的科学文化素质；

提高和完善农村医疗设施，医疗手段，建立和落实新农合保险制度；

建立农村特困户的救助制度额救助体系；

控制人口数量，提高人口质量。

　　生产保障

129454.50

农民培训，

通过对农民培训提高农民素质，广泛宣传动员村民全部参加农村社会保险。

提高人员参保率，保障人民生活

对农民培训次数，农保入保率

　　教育保障

8500.00

协助教育部门普及九年义务教育，对农民提供科技培训，提高农民的科学文化素质

提高农技人员业务水平，更好服务群众

基层农技推广人员知识更新培训满意度

≥60%

60%

　　医疗保障

农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，新型农村合作医疗保险制度的建立和落实。

有效提高基层标准卫生所覆盖面

新农合参合率（%）

养老机构医疗卫生服务提供率（%）

标准化村卫生所建设合格率（%）

　　养老保障

敬老院建设，农村养老保险和被征地农民养老保险制度的推行。

全面开展参保登记，及时足额落实社会保险待遇。

养老金征缴任务完成率

100%

　　生活保障

32000.00

建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系。

实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。

农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。

准确核查认定低保家庭经济状况。

城乡居民低保保障率

≥95%

90%

五保供养保障率

　　人口与计生

245710.00

人口与计划生育政策法规的宣传贯彻；

统计信息的审核、汇总、分析和账卡管理；

违反计划生育政策案件的查处和政策咨询

有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力。

逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。

农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率（%）

计划生育家庭特别扶助政策落实率（%）

流动人口计划生育服务满意率（%）

社会稳定

健全信访工作责任制，健全“三位一体”的矛盾纠纷调解工作体系，完善应急管理体制机制

搭建沟通平台；

排查矛盾纠纷，及时疏导群众情绪，防止矛盾激化；

有效应对各类突发性、群体性事件的发生，提高危机管理和抗风险的能力。

　　民事调解，人员矫正

负责全镇村矫正、人民调解、安置帮教、法律服务和司法所工作

群众工作，民事调解，矛盾排查

通过进行矛盾排查、民事调解做好群众工作。

社区矫正人数（人）

≥350

≥300

≥250

250

　　普法教育，法律咨询

法律援助事业发展，搞好法制宣传工作

扩大法律援助覆盖面，推动全镇法律援助工作长足发展。

印刷法律援助宣传资料（册）

≥1000

≥900

≥800

800

100万以上重大活动绩效说明：

村级补助经费219.1万元，用于村各项事务正常运转。

绩效指标为：

各村完成年初制定任务程度；

指标描述：

完成村占总村数比例；

评价指标：

比例大于等于90%为优，大于等于80%为良，大于等于70%为中，小于70%为差。

天一酒业公司建设基础资金200万元，用于企业基础设施厂房、车间建设，提高企业生产能力和销售收入。

销售收入增长率；

本年销售收入超上年比率；

超30%为优，超20%为良，超10%为中，小于10%为差。

六、政府采购预算情况

2017年我镇无财政拨款安排的政府采购情况

七、国有资产信息情况

本部门上年末固定资产金额为246.99万元，其中房屋1093.9平方米，价值129.32万元，土地994.65平方米，价值38万元；

单价2万元以上的设备及其他固定资产：

锅炉2台，单价分别为68000元和351000元。

本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

码头李镇政府截止时间：

2016年12月31日

项目

数量

价值（万元）

资产总额

——

246.99

1、房屋（平方米）

1093.9

129.32

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

3、其他固定资产

117.67

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无