质量体系记录标准表格样式大全docx文档格式.docx
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53.量通知（表CX7611-4）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯68
54.量封存申（表CX7611-5）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯69
55.量启封申（表CX7611-6）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯70
56.量申（表CX7611-7）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯71
57.内部量核不合格告（表CX8221-1）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯72
58.量管理体系内部核告（表CX8221-2）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯73
59.例外放行（表CX8241-1）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯74
60.果通知（表CX8241-2）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯75
61.不格品理（表CX8311-1）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯76
62.量成本表（表CX8412-1）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯77
63.量本分析表（表CX8412-2）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯78
64.技零告（表CX8521-1）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯79
65.管理零告（表CX8521-2）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯83
表CX4231
质量管理体系文件更改单
编号：
发出部门被更改文件名称和代号
编制日期
更改部位第页第行更改方式
更改前：
更改后：
发送到：
共份第份
备注：
编制审核会签批准
质量管理体系文件更改单回执
执行部门更改执行者更改日期更改单编号
年月日
发往：
国营三八九厂质量管理处
文件已按要求更改完毕。
表CX5611-1
管理评审报告
年度管理评审报告评审报告编号GP
评审组长：
评审时间：
评审依据：
评审结论：
评审组长
表CX5611-2
评审组成员签字表
GS
组内职务姓名职务或职称所在单位签名
组长
副组长
成员
表CX6311-1
设备购置申请单
申请单位：
年
月
日
申
设备
型号
规格数量
单价（估）
总价
国别厂家
请
名称
设
主机
备
辅机
概
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
况
理
由
机
对其容量
动
可行性及
处
必要性的
意
意见
见
财
务
计划生产处
厂主管领导
注
一式四份：
1、机动处；
2、供销处；
3、财务处；
4、计划生产处
表CX6311-2
设备维修、三保验收单
使用单位：
设备编号
设备名称
型
号
维修类型
维修原因
维
修
机械
内
容
和
电器
部
位
润
滑
更换零件名
称和部位
存在技术问
题记录
验收结论
是否要鉴定
维修单位维修检验
使用单位
机动处
表CX6312-1
工艺装备设计申请单
使用单位设计单位
型号工艺装备名称类别申请时间完成时间
技术要求：
工艺师（员）校对审核
复审意见
批准
一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。
备注
三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。
表CX6312-2
工艺装备加工申请单
使用单位蓝图或白图（套）
设计单位
型号工装名称类别加工套数申请日期要求完成日期
申请单位
说明
联系人：
批准：
图纸有效性、加工必要性、
完成日期和加工
有无其它技术要求
数量意见
计划
技术处
生产处
机动处厂内外加工、经费估算、完成日期
对厂外加工的意见
主管厂长
申请单、图纸送达日期及接收人
机动处厂内加工部分、材料情况及计划完成
厂外加工部分、计划完成日期
表CX6312-3
工艺装备验收单
工装名称工装编号类别
加工单位组织验收单位
检验项目
（可加附页）
设计员：
工艺员：
检验结果
检验员：
检验日期：
机动处：
验收意见
签字：
签字：
表CX6312-4
工艺装备周期检验单
工装名称
工装编号
类别
产品型号
检
验
项
目
结
果
使用
部门
表CX6312-5
日期：
工艺装备返修单
工装名称工装编号类别
申请返修
原因（使用
单位根据
超差情况
填写）
设计意见
专业主任
工艺师
总工程师
日期
一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-6
工艺装备报废单
产品型号使用单位
申请报废
单位填写）
（使用单
位根据检
验结果填
写）
一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。
说明
表CX6312-7
吊具周期检验单
吊具名称
所属型号
吊具规格
吊具编号
使用负荷
试载负荷
外观检
查
是否有裂纹
是否有断股
连接是否牢固
其它情况
检定时间
有效期限
鉴定结论
班组
车间
参加人员
机动处
其它人员
表CX6411-1
过程（4M1E）监督检查记录
工序号
主管工艺
操情是否符合上岗要求，有无上岗证。
作
人
员况
设完好情况、卫生情况。
情
原情质量情况。
材
料况
工房号
产品代号
日期
工是否完备，与生产阶段是否相符等。
艺
文
件
温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。
环
境
条
监
督
表CX6511-1
质量信息传递表
发往单位问题发生时间、地点
填报时间产品名称或代号
质
量
问
题
摘
要
建
议
求
填报单位填报人负责人
表
CX6511-2
车间
月质量考核报表
填报单位：
填报时间：
一、生产质量情况
产品名称
本月在制品质量情况
本月最终产品质量及等级说明
二、质量事故、原因及处理情况：
三、质量管理工作执行中存在的问题
车间质量助理：
车间主任：
车间检验：
表CX7211-1
合同评审报告
编号：
评审对象
评审级别
评审组成员：
评审时间
表CX7211-2
合同更改记录
合同名称合同编号
需更改的合同条款内容：
咨询及协商过程：
更改后的合同条款内容：
表CX7211-3
合同评审会签单
合同名称
主要工作内容
技
术
生
产
供
销
企
管
主
顾
厂
客
长
代
表CX7211-4
合同评审组成员签字表
姓名职务或职称单位签名
副组长
组员
表CX7382-1
首件鉴定目录表
产品代号首件名称承制单位
制表：
批准：
表CX7382-2（2-1）
首件生产总结
首件（组）产品名称或代号
生产单位
生产日期
产品技术状态及生产所依据的工艺
技术文件是否符合设计文件要求？
生产人员是否都具备相应的资格？
首件生产所用原材料是否按规定进
行了检验，检验结果是否合格？
生产环境是否满足设计文件和工艺
规定的要求？
所用主要设备是否完好，使用过程
是否正常？
所用检测设备是否检定合格，并在
有效使用期内？
是否按规定实施了三检，检验结果
如何？
生产过程出现的质量问题是否都已
妥善处理，并按规定办理了相应的
处理手续？
产品生产过程记录和质量证明文件
是否齐全并签署完整？
按首件（组）条件生产是否可保证
生产质量？
表CX7382-2（2-2）
首件生产中发生质量问题处理情况：
本批生产中应注意的问题：
填写：
表CX7382-3（2-1）
首件检验总结
检验单位
检验日期
产品技术状态及生产所依据的
工艺技术文件是否符合设计文
件要求？
生产人员是否都具备相应的？
首件生产所用原材料是否按规
定进行了检验，检验结果是否
合？
生产环境是否满足设计文件和
工艺规定的要求？
所用主要设备是否完好，使用过
程是否正常？
所用检测设备是否检定合格，并
在有效使用期内？
是否按规定实施了三检，检验结
果如何？
生产过程出现的质量问题是否
都已妥善处理，并按规定办理了
相应处理手续？
产品生产过程记录和质量证明
文件是否齐全并签署完整？
按首件（组）条件生产是否可保
证生产质量？
表CX7382-3（2-2）
表CX7382-4
首件鉴定证书
承制单位
首件名称
鉴定时间
鉴定结论：
鉴定组长：
表CX7382-5
鉴定组成员签字表
表CX7411-1
采购产品检验请托单
器材名称
规格型号
数
检验种类
质量凭证
通知时间
时间要求
送单人签字
收单人签字
批次：
重量（件数）
表CX7411-2
紧急放行单
器材名称批号规格型号数量
情况说明
（供销处）
检验结论
时限规定
（生产处）
（厂长或总工）
顾客意见
表CX7411-3
代料单
设计使用材料代用材料
名称规格型号数量名称规格型号数量
情况说明：
设计意见：
顾客代表意见：
表CX7411-4
供方产品质量保证能力评价记录
供方企业名称法人代表
企业代号、编号
企业地址
调查的产品
质量体系或产品是
通过了
认证
否通过了质量认证
管理者代表
有
无
独立检验机构
有无
质量管理体系概况
工序检验
产品出厂检验
检验标准：
国家标准（
）行业标准（
）合同标准（
）其它标准（
）
产品获奖情况：
该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述：
评价结论：
表CX7411-5
型号
合格供方名录
编制：
审核：
会签：
认可：
共页
编制日期：
年月日
表CX7511-1
移交单位：
产品交接清单编号：
接收单位：
序号名称规格图号单位数量备注
说
明
移交者签名：
接收者签名：
表CX7511-2
产品编号
发往单位：
通知名称：
通知内容：
会签
期
字
签
单
改
更
改标
技术通知单编号
编制
审核
校对
共页第页
表CX7511-3
试件交接清单
编号：
序号名称批号数量外观质量备注
移交人：
接收：
表CX7511-4
技术问题处理单
产品代号工序名称
产品编号单位
问题内容：
车间意见：
专业工艺师：
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