周口市川汇区供销合作社Word下载.docx
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（一）负责研究制订全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。
（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源回收利用进行组织、协调、管理。
（三）维护全区各级供销合作社的合法权益。
（四）指导全区供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流，负责区供销合作社直属单位的管理和服务工作。
（五）宣传贯彻上级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策。
（六）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
周口市川汇区供销合作社无二级预算单位。
本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1、周口市川汇区供销合作社机关本级
第二部分
2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计均为152.69万元。
与2017年度相比，收、支总计各增加7.96万元，增长5.50%。
主要原因随着业务量增多，行政运行费用增加。
2018年度收入合计152.69万元，其中：
财政拨款收入152.69万元，占100%；
上级补助收入0.00万元，占0%；
事业收入0.00万元，占0%；
经营收入0.00万元，占0%；
附属单位上缴收入0.00万元，占0%；
其他收入0.00万元，占0%。
2018年度支出合计152.69万元，其中：
基本支出152.69万元，占100%；
项目支出0.00万元，占0%；
上缴上级支出0.00万元，占0%；
经营支出0.00万元，占0%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
2018年度财政拨款收入总计为152.69万元。
与2017年度相比，财政拨款收入增加7.96万元，增长5.50%。
（一）总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出152.69万元，占支出合计的100%。
与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.96万元，增长5.50%。
（二）结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出152.69万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出支出31.09万元，占20.36%；
医疗卫生与计划生育支出4.89万元，占3.20%;
商业服务业等支出116.71万元，占76.44%。
（三）具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.15万元，支出决算为152.69万元，完成年初预算的80.30%。
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为5.03万元，支出决算为5.03元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数无差异。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.91万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的118.33%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标，保险支出相应增加。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.97万元，完成年初预算数的0.00%。
决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，发放死亡抚恤金。
4、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。
年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.73万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的363.01%。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的0.00%。
决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险另外拨付。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为28.53万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的121.80%。
决算数大于预算数的主要原因是随着业务量增多，行政运行费用增加。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。
9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
年初预算为14.40万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的127.63%。
决算数大于预算数的主要原因是补发职工往年工资。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为99.00万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的127.63%。
决算数小于预算数的原因是随着城市框架的拉大，川汇区对农村拆迁面积扩大，面向农村新网工程超市未及时实施。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出152.69万元。
与2017年度相比，增加7.96万元，增长5.50%，变动的主要原因：
随着业务量增多，行政运行费用增加。
其中：
人员经费87.34万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费65.35元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100%。
2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；
公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；
公务接待费支出决算0.70万元，完成预算的100%，占100%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出0.00万元。
2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0.00万元。
共计0批次0人,比2017年度公务接待费支出决算减少了0.45万元，减少100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。
2018年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。
。
2018年度政府性基金财政拨款支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
与2017年相比，政府性基金财政拨款支出相同。
2018年度机关运行经费支出65.36万元，较2017年度减少7.95万元，下降10.84%。
下降的主要原因是：
认真贯彻落实中央八项规定精神，统筹安排日常办公性支出，厉行节约，反对浪费。
2018年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：
政府采购货物支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
。
2018年期末，周口市川汇区供销合作社共有车辆0辆，其中：
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：
反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十三、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：
指纳入省级财政预算管理，部门使
用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表
公开01表
部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
1
2
一、财政拨款收入
152.69
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
31.09
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
4.89
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
116.71
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
本年支出合计
50
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
54
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
5.97
2080101
行政运行
20805
行政事业单位离退休
10.84
2080501
归口管理的行政单位离退休
5.03
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.81
20806
企业改革补助
8.00
2080699
其他企业改革发展补助
20808
抚恤
6.28
2080801
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
216
商业服务业等支出
21602
商业流通事务
2160201
34.75
2160217
市场监测及信息管理
20.00
2160250
事业运行
18.38
2160299
其他商业流通事务支出
43.58
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入
支出
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
本年支出
小计
0.00
行政
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