安全阀评审细则文档格式.docx

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2.2固定资产总值是否不低于100万元。

仪器设备资产原值是否不低于50万元。

固定资产帐目、设备台帐、设备购置发票等资料。

核实固定资产总值

仪器设备资产原值

2.3机构负责人是否具有较强的管理水平和组织能力，是否熟悉特种设备法律、法规和检验业务。

采用当面交谈等方法评定其管理水平、组织能力等。

了解机构负责人的管理水平和组织领导能力，熟悉安全阀校验业务的法规、安全技术规范、标准和检验业务等情况.

2.4技术负责人是否具有有相关专业工程师以上资格或安全阀维修资格，是否从事相关工作5年以上。

资格证书等相关资料。

核实技术负责人任命文件编号：

检验资格项目：

从事相关工作年限

2.5质量负责人是否有相关专业助理工程师及以上资格或安全阀维修资格，是否从事相关工作5年及以上。

核实质量负责人任命文件

检验资格项目

2.6检验责任师是否有安全阀维修资格。

核实检验责任任命文件

2.7持证人员数量及项目。

法规规定：

FD1：

安全阀维修人员10名（Ⅱ级安全阀维修人员4名；

Ⅰ级安全阀维修人员6名）。

FD2：

安全阀维修人员3名（Ⅱ级安全阀维修人员1名；

Ⅰ级安全阀维修人员2名）。

核实安全阀维修人员数量和持证情况

2.8业务部门人员配置及实际从事校验辅助人员的数量是否适应工作需要。

根据安全阀校验等任务情况，核查人员配置。

核实现有人员配置情况

3资源条件

3.1校验仪器设备配备与安全阀校验项目是否适应。

1、至少１套校验台及配套设施，对于从事在线校验的，至少１台在线定压仪。

现场核实校验台及配套设施、

在线定压仪配置情况和使用情况

2、必要的校验工卡量具（钢卷尺、不锈钢直尺、游标卡尺、塞尺。

专用检验锤、手电筒、放大镜、安全照明设备等）。

核实校验工卡量具现状。

3.2检测设备是否按规定进行了检定/校准，是否按规定进行了期间核查

检测设备有否使用检定/校准状态标识，是否具有唯一性标识

检测设备检定/校准计划，以及检定/校准等记录。

检验检测设备的检定/校准状态标识、唯一性标识以及设备台帐。

核实检测设备检定/校准计划；

检验检测设备是否按计划进行检定/校准、标识

检测设备精度、等级等技术指标是否符合申请核准的检验检测项目

3.3固定办公场所的建筑面积。

房屋建筑平面图、租赁合同、土地使用证、房屋产权证等相应见证材料

现场核实办公校验场所面积

3.4档案室、图书资料室的面积。

安全阀定期校验相关法规标准

现场核实。

3.5是否有满足存放要求的专用仪器设备室。

3.6校验人员应当每人配备1台计算机，配备的检验软件应当满足定期检验前从安全监察数据库中提取待检设备数据、检验后出具检验检测报告的当日向安全监察数据库传输检验更新数据的需要，是否满足出具检验报告的需要。

设备台帐，计算机台数，计算拥有量。

3.7是否有必要的交通工具。

固定资产帐目，车辆有关制度、协议和见证材料。

4综合管理

4.1人事管理情况。

有关管理职责、人员聘任、绩效考核、奖惩措施、人员再教育、人事档案（含考绩档案）等方面的管理规定。

核实管理和实施情况

4.2检验校验人员人力资源聘用情况。

有关检验校验人员的聘用手续管理规定。

核实聘用手续；

核实调入调出手续。

4.3劳动防护用品实施情况。

有关管理职责和劳动防护用品管理规定。

核实安全防护用品配备情况。

4.4设施和环境条件是否满足检验检测要求。

设施和环境条件（包括能源、照明、采暖、通风等）。

检验现场：

是否能确保检验检测符合要求，或对检验检测质量、结果产生不良影响。

4.5检验资格管理要求。

检验机构名称、地址、负责人等重要信息变更时，是否及时告知监察机构，办理变更备案手续。

有关执行法规、规范管理规定。

核实检验机构名称、地址、负责人等变更后，应向监察机构告知、报告，而未告知的情况。

4.6是否自觉接受特种设备监督管理部门的监督检查。

向现场监督的特种设备监察部门或人员了解确认

了解确认：

是否接受监督、配合监督检查；

隐患报告、案例填报、数据传递等是否及时。

注：

评审结果分为:

符合条件、不符合条件、需要整改。

评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：

不合格。

二、安全阀校验机构质量管理体系鉴定评审细则

1质量管理体系

1.1是否建立了文件化的质量管理体系？

质量体系文件的结构与内容（质量方针、质量目标；

质量手册；

程序文件；

作业指导书；

记录表格以及与检验检测有关的外来文件）是否齐全、符合要求？

质量管理体系文件。

审核质量体系文件的结构、层次文件、程序文件

程序文件规定的控制范围、程序、内容:

是否符合申请单位的实际情况，可操作。

1.2质量管理体系文件是否被相关人员获得、理解？

是否有发放记录？

质量体系文件的发放和宣贯记录。

核实发放和宣贯情况

1.3对申请首次核准的机构，质量管理体系是否已持续有效运行3个月以上？

运行记录。

核实有效运行情况

1.4内设机构及职责是否明确？

是否绘制了组织机构图和职能分配表？

作为母体组织一部分时，与母体组织的关系是否明确？

是否设置技术负责人（层）、质量负责人、检验检测责任师，其责任和权力？

是否明确对检验检测质量有影响的所有管理人员、检验校验人员和关键岗位人员的岗位职责或岗位说明书、权力和相互关系？

是否指定关键管理人员的代理人？

质量手册、管理制度等体系文件

核实组织机构图、职能分配表、部门及相关人员职责的描述；

查阅关键岗位人员的任命文件。

查阅关键管理人员的代理规定，并审查代理手续。

1.5是否向社会做出履行法律责任等管理体系的承诺。

机构声明或公正性声明、保密和保护所有权措施、收费规定等。

现场核实执行情况

1.6对外来文件的控制是否符合规定？

有关法律、法规、规章、安全技术规范、标准、图书资料是否与申请核准项目相适应？

是否按规定管理？

对外来文件的控制程序文件

查阅现行的安全技术规范、标准版本。

记录填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定

1.7检验检测机构是否对质量文件进行控制？

审查文件发布前是否由授权人员审核并且得到批准？

文件的更新和修订状态是否得到识别？

内部以及外部文件的分发是否予以控制？

是否及时从使用场所撤出无效或者作废的文件？

保留的作废文件是否有适当的标记和妥当的存放？

文件是否有唯一性标识？

文件控制程序；

查阅受控文件的发放记录；

查阅文件的评审及修订记录；

抽查使用场所文件的有效性。

2管理职责

2.1是否建立了管理评审程序？

内容是否合理？

是否按规定的时间、要求进行管理评审？

管理评审输出结果是否明确？

改进措施是否得到实施和跟踪验证？

管理评审的记录及由此采取的措施的记录是否完整？

管理评审程序文件等。

抽查近次管理评审活动的全部记录资料，主要包括管理评审计划、会议通知、管理评审输入资料、会议记录、管理评审报告、纠正措施及验证记录等。

3人力资源管理

3.1是否建立了人员培训管理程序？

是否规定为每个签约人员进行必要的培训？

人员培训管理程序。

核实控制范围、程序、内容。

3.2是否制定实施了年度培训计划？

年度人员培训计划。

查阅人员培训记录和/或人员考核记录。

包括专业资格培训、岗前培训、岗位培训、继续教育培训记录或证书。

3.3是否建立人员技术档案，档案内容是否齐全（相关教育、培训和资格、技能、经历的记录）？

技术人员和检验人员技术档案。

核实档案内容规范齐全

4安全阀校验设备

4.1是否建立了检测设备的管理程序？

程序的内容是否符合要求？

设备的购置、验收、安全处置、运输、存放、使用、维护、检定（校准）、修理等是否符合要求？

检测设备管理程序文件等。

核实设备实物及管理相关记录和现场设备实物

4.2是否建立了设备档案？

档案内容是否符合要求？

档案内容应包括：

制造商名称、型式型号、系列号或者出厂编号；

接收日期、启用日期、接收时的状态和验收记录；

设备说明书或者制造商的其他资料等。

设备档案。

核实设备档案内容符合规定要求

4.3对过载或者误操作等出现可疑结果，或者已表明有缺陷以及超出规定限度的检验检测设备是否规定了控制要求？

设备控制程序、相关文件及相关记录。

核实对存在的问题能按照设备控制程序进行实施

5安全阀校验实施过程的策划和控制

5.1检验检测过程控制程序内容是否合理？

对于安全阀校验过程，校验机构应当制定并且实施相应的控制程序，或在相应的作业指导书中对上述过程的相关管理要求加以控制，以确保符合有关法规、安全技术规范、标准的要求。

检验检测过程控制程序或相关作业指导书。

核实内容是否能覆盖现场检验检测要求；

是否正确识别检验检测实施过程的顺序和相互关系

6与客户有关的过程控制

6.1是否建立了合同评审程序？

合同评审程序是否合理？

是否符合法律、法规、技术规范的要求？

合同评审程序。

查阅合同评审记录或检验委托书（报检单）或检验任务单（工作指令）等，是否符合法律、法规、技术规范的要求。

6.2合同变更时，是否重新进行评审？

变更工作指令或者合同的任何修改是否通知相关的人员？

合同评审变更记录。

抽查合同评审变更记录，变更后是否重新进行评审

6.3是否告知客户应准备的技术资料、检验现场的准备工作要求？

检验合同等资料。

核实检验合同资料是否有相关内容。

6.4是否定期或不定期以会议、走访、问卷等形式征求客户的意见与建议？

回访相关记录。

是否能定期向客户征求意见

7安全阀校验方法

7.1安全阀校验方法的确定和应用是否符合规定的要求？

安全阀校验方法的是否采用法律、法规、技术规范明确规定的标准、方法？

检验检测方法的确定和应用程序文件等

核实安全阀校验方法采用那些国标，检验检测方法是否符合现行的法规、技术规范规定的标准、方法。

现场跟踪检查核实检验检测方法正确性

7.2作业指导书是否合理、详细、明了并可操作？

可否达到指导安全阀校验的实施和结果的判定？

作业指导书的形成过程是否规范？

是否由有足够资格和能力的人员审核批准？

作业指导文件

核查作业指导书编制是否合理可操作

7.3当需要制定非标准安全阀校验方法，是否征得客户的确认？

非标准检验检测方法的评审（确认）记录

核查实施非标准检验检测方法时是否征得客户的确认

7.4安全阀校验方法的应用，是否符合规定要求？

安全阀校验方法的偏离是否征得客户同意？

检验检测技术记录

核实检验检测方法和程序能够为检验检测人熟知、方便地获得并得到正确运用和实施

8安全阀校验质量监督

8.1是否建立了对安全阀校验过程和结果监督的程序？

监督方式等内容是否符合要求？

质量监督程序

是否按规定实施监督

9采购与服务

9.1采购服务和供应品管理是否建立了程序？

内容是否满足要求？

采购服务和供应品管理程序

核实采购服务和供应品管理程序

内容是否满足要求

9.2采购产品是否验收？

抽查对采购产品进行验收记录。

是否对采购产品进行验收

9.3对服务方、供应方是否进行评价？

是否建立了服务及供应方的档案？

体制查阅合格服务和供方名录，从中抽查数个合格服务和供方的有关评价记录及其能力证明。

抽查服务和供方采购合同。

核查供方评价情况

10分包控制

10.1是否对分包控制作出了规定？

规定内容是否符合要求？

分包控制规定。

核实内容是否符合要求

10.2对分包方是否进行了评审，并签订了分包协议？

分包评审资料及分包协议。

是否按规定进行分包评审

11内部审核

11.1是否制订了内审管理程序？

是否按照预先制定的计划和程序，定期进行内部审核？

内部审核程序文件等。

查阅年度内部审核计划。

查阅内部审核检查表、内部审核报告等。

11.2内部审核是否符合要求？

内部审核是否覆盖了质量管理体系的所有过程、所有部门？

内部审核是否由质量负责人组织？

内部审核人员是否独立于被审核的活动？

是否及时采取纠正措施？

是否对纠正措施进行跟踪验证？

近次完整的内部审核的全套资料（一般有：

内审会议通知、年度内审计划、内审检查表、不符合报告、内部审核报告、纠正措施及验证记录等），

核实内部审核的实施情况。

12不符合控制

12.1是否建立了不符合控制程序？

程序中不符合识别等内容是否符合要求？

不符合控制程序文件等。

核实不符合的来源、不符合的评价、纠正或纠正措施是否合理

12.2不符合纠正实施是否符合要求？

不符合控制记录、纠正措施及验证记录。

查阅不符合纠正记录或纠正措施实施记录是否进行纠正

13投诉与抱怨

13.1是否建立了投诉与抱怨管理程序？

内容是否符合要求？

投诉与抱怨处理程序文件等。

查阅投诉与抱怨的记录，查阅纠正措施及验证记录，必要时与客户交流取证。

14工作见证

14.1检验检测工作记录

检验检测工作记录

抽查

检验检测台账

检验检测记录

检验检测报告

安全阀档案

安全阀报废处理记录

安全阀判废通知书

设备、仪器、计量器具台账

设备维护保养记录

安全阀检验检测质量信息反馈处理单

定期向安全监察机构反馈检验信息联络单。

是否满足现行法规、标准和相关气瓶检验工作要求

三、安全阀校验机构校验工作质量鉴定评审细则

单位名称：

1、检验技术管理

1.1技术文件

质量手册

核实各责任人、检验员是否已持有质量手册、程序文件、校验工艺、作业指导书。

1.2校验工艺

安全阀校验工艺

核实校验工艺内容是否符合要求，合理可操作。

1.3安全阀校验记录格式

安全阀校验记录

核实安全阀校验记录是否符合《安全阀安全技术监察规程》规定的要求。

1.4安全阀校验报告格式

安全阀校验报告

核实报告格式是否符合《安全阀安全技术监察规程》的要求。

2、现场检验过程检查：

2.2安全阀校验指令

程序文件、校验工艺、作业指导书。

核实是否有安全阀校验工作指令单。

是否有安全阀校验报检接受单。

2.3安全防护

现场核实检验人员在检验过程中配戴安全防护用品情况；

检验前是否放置检验警示标志

2.4安全阀校验装置的组成

核实安全阀校验装置的校验台、气源和管路等组成是否符合《安全阀安全技术监察规程》附件G的规定。

2.5校验气源

现场查看校验气源是否符合《安全阀安全技术监察规程》附件E的规定。

2.6校验介质

查看校验介质是否符合《安全阀安全技术监察规程》附件E的规定。

（1）用于蒸汽的安全阀，其试验需要用蒸汽进行，当试验装置能力有限时，如果可以在安装后进行调试，可以用空气代替蒸汽进行试验：

（2）用于空气或者其他气体的安全阀，其试验可以用空气进行；

（3）用于液体的安全阀，其试验可以用水进行。

2.7校验台及校验仪表

安全检测设备管理程序文件等

（1）校验台配有足够容积的试验容器；

试验容器容积一般不小于0.5m3

（2）校验台上装有两块规格相同的压力表，其精度等级不应当低于1.0级，压力表的量程为安全阀校验压力的1.5—3.0倍，压力表必须定期进行检定，检定周期为6个月；

（3）需要测量安全阀阀瓣是否开启时，必须装设自动测量记录仪表。

校验前的检查

程序文件、校验工艺、作业指导书

现场察看校验人员是否对安全阀进行清洗，并且进行宏观检查，然后将安全阀解体，检查各零部件。

对发现阀瓣和阀座密封面、导向零件、弹簧、阀杆有损伤、锈蚀、变形等缺陷的，进行修理或者更换。

对于阀体有裂纹、阀瓣与阀座粘死、弹簧严重腐蚀变形、部件破损严重并且无法维修的安全阀予以报废。

整定压力校验

现场察看校验人员对安全阀的升压、整定压力的确认以及实测整定值与要求整定值的允许误差是否符合《安全阀安全技术监察规程》E3.2的要求。

密封试验

现场察看校验人员对安全阀的密封试验以及泄漏率的测定是否符合《安全阀安全技术监察规程》E3.3的要求。

校验记录、铅封和报告

核查安全阀校验报告：

（1）现场察看校验人员是否及时记录校验的相关数据；

（2）现场察看校验人员是否及时重新铅封，铅封处一面为校验单位的代号标识，另一面为校验人员的代号标识；

（3）铅封处还必须挂有标牌，标牌上有校验机构名称及代号，校验编号，安装的设备编号，整定压力和下次校验日期；

（4）校验人员是否及时出具安全阀校验报告，并且按校验机构质量管理体系的要求签发。

校验安全

核查校验过程中是否遵守相关的操作规程和安全规定。

附件五1：

安全阀校验报告及原始记录质量抽查记录表

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