东方感恩生态公园改造建设工程经费项目绩效评判报告Word文档下载推荐.docx
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完成绿地面积20万平方米
11-20万平方米
9-10万平方米
万平方米
6万平方米以下
成效指标
群众满意度
95%满意
≥95
85%-94%
75%-84%
75%以下
完成绿地率
绿地率80%
80%
70%-79%
50%-69%
50%以下
项目大体信息
一、项目基本情况
项目实施单位
东方市市政园林管理局
主管部门
东方市住房和城乡建设局
项目负责人
温海东
联系电话
地址
八所镇东海路35号
邮编
570203
项目类型
经常性项目（）一次性项目（√）
计划投资额
（万元）
实际到位资金（万元）
实际使用情况（万元）
其中：
中央财政
省财政
市县财政
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
三级指标
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
决策过程
8
决策依据
3
决策程序
5
资金分配
分配办法
2
分配结果
6
项目管理
25
资金到位
到位率
到位时效
资金管理
10
资金使用
7
财务管理
组织实施
组织机构
1
管理制度
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
产出质量
产出时效
产出成本
项目效益
40
经济效益
社会效益
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
总分
100
94
评价等次
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
许增
所长
海口诚诺会计师事务所
徐辉
会计师
敖宇佳
助理
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
年月日
项目绩效评判报告
一、项目概况
（一）项目单位大体情形
东方市市政园林治理局（以下简称“园林局”）是本项目的建设单位，由东方市住房和城乡建设局举行。
要紧宗旨和业务范围为:
为保护城市市政设施及园林绿化提供治理保障，负责市政设施、园林景观、路灯照明设施的建设、保护和治理，协助市住房和城乡建设局监督治理城区燃气。
（二）项目大体性质、用途和要紧内容、涉及范围
感恩生态公园改造建设工程是依照东方市2021年“绿化宝岛”大行动工作方案、对照国家园林城市标准及东方市创建省级园林城市的有关要求组织实施的。
由于受基础薄弱、资金投入不足等限制，城市绿化建设尚存在必然的差距。
因此，必需推动社区和街头公园绿地建设，多渠道拓展城市绿化空间，给市民提供更多的休闲娱乐场所。
感恩生态公园改造建设工程位于小岭村北侧，项目用地长约4200米，宽100米，占地约630亩。
要紧建设内容包括公园园路、广场铺装、特色雕塑、休闲景观木平台、特色水景、景观照明、景观艺术构筑物、园林小品、园林景观绿化、绿化给水、生态停车场、给排水、电力通信、效劳用房等工程。
（三）项目绩效目标、绩效指标设定情形说明
项目绩效通过量化、细化的目标和清楚、可衡量的指标值予以表现。
在项目活动绩效目标设按时，将绩效指标细分解为具体的达到目标与工作任务。
园林局设定绩效目标为完成绿地面积20万平方米、绿地率达到80%、苗木成活率95%以上、社会公众中意程度达到95%。
通过项目的建设，确立东方市坚持可持续进展的战略目标，进一步提高了东方市的土地利用价值，有助于带动交通、工业、房地产、旅行等进展，从而推动城市建设和经济的进展，增进本地社会的进展。
二、项目资金利用及治理情形
（一）项目资金到位及利用情形分析
感恩生态公园改造建设工程项目打算投资38,965,元，项目实际到位金额38,965,元，资金来源于市级财政资金，到位率100%，项目资金及时到位。
截止到评判日，该项目实际投资32,330,元。
项目前期费用为1,140,元,主体费用为30,149,元。
该项目实际共支付29,980,元，财政回收资金1,309,元，项目未做结算，因此只支付到85%进度款。
（二）项目资金治理情形分析
在项目资金治理上，园林局严格依照大体财务治理要求和东方市人民政府关于《印发东方市政府投建设项目治理方法（试行）的通知》的有关要求，执行项目资金治理的各项制度规定，确保项目资金专款专用。
三、项目组织实施情形
（一）项目组织情形
感恩生态公园绿化改造工程项目建设单位为东方市市政园林治理局，由海南新世纪建设项目咨询治理负责监理、中国市政工程西南设计研究总院负责设计、南昌市新鑫绿化景观工程负责景观绿化部份施工（二期）、湖南省绿林市政景观工程负责园建部份，该项目于2021年立项，2021年12月7日动工，2017年8月18日园林局组织完工验收感恩生态公园绿化改造工程（园建）部份，体会收，施工质量符合验收标准，完工验收合格，2017年9月29日园林局组织验收景观绿化部份（二期），体会收，符合标准，验收合格。
（二）项目治理情形
园林局严格依照东方市人民政府《关于印发东方市政府投资建设项目治理方法（试行）的通知》的要求对项目和项目资金进行治理。
该项目由符启燕副局长分管负责，项目在实施进程中，园林局工作人员按期或不按期到项目施工现场，监督施工方严格依照规定的建设标准进行施工，确保施工材料、施工进度、施工质量符合建设方案要求。
施工方、监理方也认真履行合同规定，增强对项目施工的监管，完善各项目治理制度，确保在工程施工期间没发生平安生产事故和其他社会治安事件。
项目按有关项目治理要求完成。
四、项目绩效情形
（一）项目绩效目标完成情形分析
（1）项目本钱（预算）操纵情形
感恩生态公园改造建设工程项目预算投资金额38,965,元，实际到位金额38,965,元，实际投资32,330,元，实际投资金额低于预算金额，园林局在该项目上合理操纵本钱。
（2）项目本钱（预算）节约情形
感恩生态公园改造建设工程项目预算投资金额38,965,元，实际投资32,330,元，占预算资金的%。
（1）项目的实施进度
感恩生态公园改造建设工程项目于2017年9月完工验收，体会收组审核，一致以为施工质量符合验收标准，施工资料符合要求，完工验收合格。
（2）项目完成质量
依照完工验收报告记载：
感恩生态公园改造建设工程项目的种植土回填、造坡、微地形处置符合设计要求，苗木生长相对旺盛，无病害等情形符合相关要求，工程质量验收合格。
效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
感恩生态公园改造建设工程项目预期完成绿地面积20万平方米、苗木成活率达95%以上、群众中意度达95%、绿地率达80%。
项目实际完成绿地面积11万平方米，群众中意度达95%、绿地率达90%。
因为苗木为生物性资产，在种植和移送进程中较难存活，苗木成活率约达到90%。
（2）项目实施对经济和社会的阻碍
感恩生态公园改造建设工程项目的建设，改善了本地的生产生活条件，美化了周边地域的基础配套设施及生活环境，树立了东方市“生态城市”的新形象。
该项目符合东方市城市进展的要求，同时也知足东方市“绿化宝岛”工程建设计划，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。
感恩生态公园项目为基础配套项目，不仅能够完善本地基础设施条件，还能够改善周边区域的生态环境，社会效益和社会阻碍显著，对增进东方市的可持续进展有重要意义。
绩效指标完成情形分析
（1）目标内容（分值：
4分,得分4分）
指标说明：
目标是不是明确、细化、量化。
评判标准：
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。
数据来源：
东方市园林局《关于批准东方市感恩生态公园改造建设工程项目建议书的函》（东园函[2021]9号）。
指标得分：
全数符合，本指标得4分。
绩效分析：
园林局在项目建议书中已明确相关建设目标并细化量化成项目相应的建设规模和投资概算及资金来源等。
目标内容的设定明确、细化、可量化。
（2）决策依据（分值：
3分,得分3分）
项目是不是符合经济社会进展计划和部门年度工作打算；
是不是依照需要制定中长期实施计划。
项目符合经济社会进展计划和部门年度工作打算（2分），依照需要制定中长期实施计划（1分）。
《园林局2017年工作打算》；
《园林局2016年工作总结》。
全数符合，本指标得3分。
园林局依照感恩生态公园改造建设工程项目需要制定了中长期实施计划，项目的决策符合经济社会进展计划和部门年度工作打算。
（3）决策程序（分值：
5分,得分5分）
项目是不是符合申报条件；
申报、批复程序是不是符合相关治理方法；
项目调整是不是履行相应手续。
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关治理方法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。
东方市园林治理局《关于批准东方市感恩生态公园改造建设工程项目建议书的函》；
项目建议书；
东方市进展和改革委员会《关于感恩生态公园改造工程项目可行性研究报告的批复》；
东方市进展和改革委员会《关于感恩生态公园改造工程项目初步设计和概算的批复》；
《关于东方市感恩生态公园改造工程预算审核的批复》东财评[2021]59号。
全数符合，本指标得5分。
感恩生态公园改造建设工程项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关治理方法，项目实施调整履行相应手续。
（4）分派方法（分值：
2分,得分2分）
是不是依照需要制定相关资金治理方法，并在治理方法中明确资金分派方法；
资金分派因素是不是全面、合理。
方法健全、标准（1分），因素选择全面、合理（1分）。
符合一项，本指标得2分。
感恩生态公园改造建设工程项目严格依照预算审核批复实行资金分派，资金分派因素全面、合理。
（5）分派结果（分值：
6分,得分6分）
资金分派是不是符合相关治理方法；
分派结果是不是合理。
项目符合相关分派方法（2分），资金分派合理（4分）。
全数符合，本指标得6分。
园林局依照东方市财政局相关文件的分派方法，资金分派结果合理。
（6）到位率（分值：
实际到位/打算到位×
100%。
依照项目实际到位资金占打算的比重计算得分（3分）。
东方市财政局《关于东方市感恩生态公园改造工程预算审核的批复》（东财评[2021]59号）；
可执行指标明细表。
评判进程：
38,965,38,965,×
100%=100%。
本指标得3分。
项目实际到位资金占打算的比重100%，实际到位资金情形较好。
（7）到位时效（分值：
资金是不是及时到位；
假设未及时到位，是不是阻碍项目进度。
及时到位（2分），未及时到位但未阻碍项目进度（分），未及时到位并阻碍项目进度（0-1分）。
依照评判标准，本指标得2分。
东方市财政局于2021年下达感恩生态公园改造建设工程经费38,965,元，资金及时到位。
（8）资金利用（分值：
7分,得分7分）
是不是存在支出依据不合规、虚列项目支出的情形；
是不是存在截留、挤占、挪用项目资金情形；
是不是存在超标准开支情形。
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。
项目支出明细表；
项目支出凭证。
依照评分标准，本指标得7分。
依照搜集到的项目支出明细与凭证显示，项目支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情形，不存在截留、挤占、挪用项目资金情形，不存超标准开支情形。
项目资金利用效率很高，资金利用合理合规。
（9）财务治理（分值：
资金治理、费用支出等制度是不是健全，是不是严格执行；
会计核算是不是标准。
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算标准（1分）。
会计凭证、行政事业单位会计制度。
依照会计凭证和有关制度，园林局会计核算标准，符合相关制度。
（10）组织机构（分值：
1分,得分1分）
机构是不是健全、分工是不是明确。
机构健全、分工明确（1分）。
会议记录。
依照评判标准，本指标得1分。
园林局针对此项目成立相关项目组，做到专人负责、分工明确。
（11）治理制度（分值：
9分,得分9分）
是不是成立健全项目治理制度；
是不是严格执行相关项目治理制度。
成立健全项目治理制度（2分）；
严格执行相关项目治理制度（7分）。
东方市人民政府《关于印发东方市政府投资建设项目治理方法（试行）的通知》。
依照评判标准，本指标得7分。
此项目执行参照东方市人民政府《关于印发东方市政府投资建设项目治理方法（试行）的通知》。
（12）产出数量（分值：
5分,得分3分）
项目产出数量是不是达到绩效目标。
对照年初或调整后的绩效目标评判产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）。
绩效目标评判表。
依照评判标准，本指标得3分。
项目年初设定的绩效目标为完成绿地面积20万平方米、苗木成活率95%以上、群众中意度95%、完成绿地率80%；
项目实际完成绿地面积约11万平方米，群众中意度达95%、绿地率达90%。
因为苗木为生物性资产，在种植和移送进程中较难存活，苗木成活率未达到95%。
（13）产出质量（分值：
项目产出质量是不是达到绩效目标。
对照年初或调整后的绩效目标评判产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）。
绩效目标评判表；
验收单。
依照评判标准，本指标得4分。
项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出质量，苗木种植情形专门好，绿地率达到相关标准。
（14）产出时效（分值：
3分,得分0分）
项目产出时效是不是达到绩效目标。
对照年初或调整后的绩效目标评判产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）。
中标通知书、动工令、施工合同协议书、完工验收报告。
依照中标通知书、施工合同协议书，工期为365天，打算完工日期为2016年12月8日。
实际完工日期为2017年8月18日。
结合以上情形，咱们以为园林局未按时完成项目。
依照评判标准，本指标得0分。
园林局未在规按时刻内完成项目，产出时效未达到要求。
（15）产出本钱（分值：
项目产出本钱是不是按绩效目标操纵。
对照年初或调整后的绩效目标评判产出本钱（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）。
可执行指标明细表、《关于东方市感恩生态公园改造工程预算审核的批复》东财评[2021]59号。
依照预算审核批复，感恩生态公园项目预算金额为38,965,元；
依照园林局2016年和2017年的可执行指标明细表和明细账，感恩生态公园项目实际投资32,330,元。
项目产出本钱在绩效目标操纵范围内。
园林局能依照东方市财政局下达的预算开展项目工作，严格操纵项目本钱。
（16）经济效益（分值：
8分,得分8分）
项目实施是不是产生直接或间接经济效益。
对照年初或调整后的绩效目标评判经济效益。
《东方市市政园林治理局2016年工作总结》。
依照评判标准，本指标得8分。
感恩生态公园改造建设工程项目的建设，确立了东方市坚持可持续进展的战略目标，进一步提高了东方市的土地利用价值，有助于带动交通、工业、房地产、旅行等进展，从而推动城市建设和经济的进展，增进本地社会的进展。
（17）社会效益（分值：
项目实施是不是产生社会综合效益。
对照年初或调整后申报的绩效目标评判社会效益。
（18）环境效益（分值：
项目实施是不是对环境产生踊跃或消极阻碍。
对照年初或调整后申报的绩效目标评判环境效益。
（19）可持续阻碍（分值：
指标说明:
项目实施对人、自然、资源是不是带来可持续阻碍。
对照年初或调整后申报的绩效目标评判可持续阻碍。
园林局负责项目工程的实施和补助资金到位治理，项目完成后还要对生态公园的后续保养工作进行监督及检查，确保生态公园的正常利用。
（20）效劳对象中意度（分值：
项目预期效劳对象对项目实施的中意程度。
评判标准:
对照年初或调整后申报的绩效目标评判效劳对象中意度。
本次问卷发放的对象为效劳对象（A），社会群众（B），部门内部员工（C）。
并以这些对象的加权得分作为衡量公众中意度的标准。
问卷样本量要求：
效劳对象（部门日常工作的效劳对象）5份、社会群众（部门支出项目的相关受益群众）5份、部门内部员工5份，共15份。
本次问卷共设置5个类别：
超级中意、中意、一样、不中意、很不中意，其得分依次为10分、8分、6分、2分和0分。
东方市市政园林治理局感恩生态公园改造建设工程项目效劳对象中意度调查问卷。
通过对调查结果进行分析，效劳对象、社会群众对部门项目实行解决民众关切的问题，员工对项目履行成效的中意度比较高。
五、综合评判情形及评判结论
（一）综合评判情形
评价得分
项目效果
（二）绩效评判结论
“感恩生态公园改造建设工程”项目绩效评判评分为94分，评判品级为“优”。
评价准则
实际得分
绩效等级
绩效等级说明
评价总得分在90分（含）以上为优;
80（含）-90分为良；
60（含）-80分为中；
60分以下为差
49
总分（等级）
六、存在的问题和建议
（一）存在的问题
通过对感恩生态公园改造建设工程项目的评判，评判小组以为存在以下问题：
一、在产出数量方面。
园林局产出数量未达到年初设定的绩效目标，绩效目标的设定不够合理、全面。
二、在产出时效方面。
园林局未按时完成项目，项目进度缓慢，致使资金时效延缓。
（二）建议
一、建议园林局尔后结合项目的自身情形设定合理的绩效目标，在项目的进程中依照项目实际情形进行调整。
二、在产出时效方面，建议园林局制定相关的产出时效指标，及时催促施工单位按时完成项目。
附件1：
财政支出绩效评判指标体系
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