苏宁银河百货采购部工作手册Word文档格式.docx

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针对提出的处理意见，采购部长/主管应及时与供应商进行沟通，再次洽谈。

4、分管副总审批由采购部上报的《商品引进报告》、《合同审批表》，符合要求的品牌提交总经理审批；

不符合要求的品牌签明处理意见后退回。

针对提出的处理意见，采购部长/主管应及时与供应商进行沟通，再次洽谈。

5、总经理对《商品引进报告》、《合同审批表》进行审核，符合条件的上报总部审批；

不符合要求应按照要求重新商谈，重新提供资信材料。

6总部对《商品引进报告》、《合同审批表》进行审批，符合同条件的进入合同签订阶段；

针对提出的处理意见，采购部长/主管应及时与供应商进行沟通，再次洽谈。

7、对于经总部审批后符合要求的品牌，由采购部长/主管根据《合同签订的标准》及已批准的《商品引进报告》、《合同审批表》，填写合同文本，一式叁份，如需对

文本修改，需报集团法务办审核。

8、采购部将合同文本交供应商盖章返还，并要求提供相关质证资料（营业执照、税务登记证、商标注册证书、质量检测报告、委托代理证书、进口商品报关单等相关证件），交财务部。

9、财务部按《商品引进报告》、《合同审批表》审核商品合同，符合要求后交总经理审核，不符合要求的签署意见，退回采购部。

10、总经理审核，符合要求的交总经办盖章，不符合要求的在审批表上签署意见，退回采购部。

11、总经办根据《合同审批表》，及采购部经理级以上人员在《印章使用申请单》上签字后，加盖“合同专用章”。

12、盖章后的合同原件，一份交供应商，一份交财务部存档保管，一份交采购部以备查存。

13、合同签署完毕的品牌，其供应商进行专柜设计，并将设计图纸交采购部、行政部、连管部、总经办、营销总部审批。

14、采购部及时通知供应商制作专柜道具，并将《上柜通知单》交连管部。

15、供应商进行人事和货品的储备工作，并在指定时间内完成。

供应商进场进行装修并在指定时间内按要求完成；

采购部、连管部在供应商的协同下按要求完成货品、人员到位工作。

16、特别注意的是，所有供应商的结账必须在完整的正式合同返回后方可进行。

四、相关文件及表单：

1、商品引进报告

商品引进报告

品类

口ilxh品牌

拟定级别

供应商基本资料

名称

地址

供应商性质

直营口

代理口

其他：

品牌基本资料

品牌原产地

品牌风格

商品产地

品牌定位

货品构成

价格构成

入驻商场

货品周期

春夏季：

秋冬季：

流行度构成

基础货品：

%时尚货品%;

前卫货品%

其它说明

拟与我司合作方

式

经销口

代销口

联营不管库存口

其它：

政策

我司拟洽谈意向

**商场

供应商

年销售规模（万）

扣率

保底销售额/毛利

额

促销费

VIP承诺

严曲丿告费

质保金

公共设施费

位置安排/面积

促销员管理费

展台制作费

合作期限

其他情况

财务审批

营销部审批

总经理审批

（二）合同审批表

苏宁银河国际购物广场合同审批表

上报时间：

经营方式：

编号：

供应商：

经营品牌：

地址：

电话:

拟进入场地：

开户行：

税号：

上期合同内容

拟签约标准

帐面利润（扣率）

帐面利润（扣

率）

上期销量

本期保底销量

质量保证

金

0.00,进场前一次支付

质量保证金

0.00，进场前一次支付

开业赞助

费

开业赞助费

场地费

广告费

0.00，货款中扣除

公共设施

展台制作

0.00，货款中扣除，

VIP折扣承

担

VIP折扣承担

其他1

其他2

其他3

促销人数：

0人；

服装费：

0元/人；

培训费：

0元/人/月；

伙食费：

管理费：

0元/人/月

0元/人；

C元/人/月；

伙食费：

0元/人/月

结算约定

结算周期

上月21日至本月20日

付款周期

20天

制单日

每月21日

付款日

次月10日

对帐日

每月23日

商品清退日

目标销售量

合同有效期

其他重要约定1

其他重要约定2

其他重要约定3

采购部

财务部

总经理

法务

总裁办

（三）上柜通知单

上柜通知单

日期:

供应商名称

品牌

厂家业务人员姓名

联系电话

合作方式

铺位号

面积

营业人员属性

上柜日期

上柜时间

第四章供应商编码申请流程

一、目的

此流程设置的重点是为了增强关于供应商资料、商品信息、合同信息录入的准确性，避免申请的盲目性。

二、涉及人员及职责

1采购部：

主要负责供应商编码的申请，并提供相应基本信息。

2、信息部：

进行录入。

3、财务部：

根据合同、商品价格资料进行审核。

三、具体流程（流程及相关说明）

采购部填写申请表

信息部录入

财务部合同管理专员

完成

1、采购部填写申请表，提供具体相关资料。

在合同报批时可申请供应商编码

2、信息部在系统中生成编码，录入具体信息资料。

3、财务部合同管理组进行审核，重点是价格部分执行

四、相关文件及表单

供应商编码申请表

供应商编码申请单

制单日期：

年月日

供应商编号

供应商简称

楼层/品类

省市

联系人

电话

网址

e-mail

手机

传真

邮编

企业性质

企业种类

法定代表人

税号

开户行

帐号

制单人:

录入时

采购经理:

录入人:

间:

第五章供应商变更流程

、目的

此流程设置的重点是为了对供应商更名和主体变更在实际工作中更加规范，确保日后的结算工作顺畅进行。

、涉及人员及职责

主要负责受理、批准相关供应商更名和主体变更的相关事宜，并对

供应商变更或更名后的资质及结算信息表进行收取

根据采购部提供的批准后变更公司名称证明或主体变更函、委托公司变更申请确认书进行审核。

负责及时在系统中审核、执行、并保管相关变更的文档。

（一）供应商变更公司名称的流程图

供应商提出变更公

据实际情况请供应商

填写苏宁银河百货—

《变更公司名称告知函》

相关部门

供应商在《变更公司名

称告知函》上加盖名称科更后的公章，并附

—采购部经理审—

总经理审—

财务部合同

（二）供应商变更管理组据此流程图

工商局出具的名称变更证明

总经办

供应商提出变更

据实际情况请供应

商填写《关于申请我

采购部凭《关于申请

:

我司主体变更的函》_I__采购部经理审__r

总经理审

财

采购部收取变更后

供应商的《主体变更财务部合同管理组

务部

（三）相关说明

1、供应商变更公司名称的流程：

供应商提出变更公司名称的申请一采购部要求供应商填写苏宁银河百货《变更公司名称告知函》一供应商在《变更公司名称告知函》上加盖名称变更后的公章，并附工商局出具的名称变更证明（复印件加盖该公司公章），提供给采购部一采购部将《变更公司名称告知函》和工商局出具的名称变更证明交财务部具体操作执行。

2、供应商变更公司主体的流程：

供应商提出变更公司主体的申请一采购部确认并要求供应商填写苏宁银河百货《关于申请我司主体变更的函》—采购部在系统中做新的合同审批表，生成新合同，进行审批。

采购部凭《关于申请我司主体变更的函》及审批后的合同审批表，与供应商签订《主体变更三方协议》，加盖三方公章一采购部将《关于申请我司主体变更的函》以及盖有三方公章的《主体变更三方协议》及审批后的合同审批表交财务部具体操作执行。

1供应商名称变更告知函

变更公司名称告知函

公司

感谢贵公司与我司经营过程中的友好合作，自年月日起，我司将公司名称改

为，并已到工商部门进行变更登记，特此函告。

附：

工商局名称变更证明

日期：

2、供应商申请主体变更函

关于申请我司主体变更的函

感谢贵司与我司经营过程中的友好合作，因原因，我司欲将贵我双方_年_

月—日签订的《联营合同》中我方的全部权利和义务转让给公司，转让后

我司将对公司承担连带责任。

请贵司配合签订主体变更三方协议，特此申

请。

由于变更给贵司带来的不便，敬请谅解！

一—年月日

3、主体变更三方协议

三方协议

甲方：

（我司）

乙方：

（原联营方）

丙方：

（现联营方）

甲乙双方于_年_月_日就签订了《联营合同》（以下简称原合

同）；

乙方因需要，欲将原合同中乙方的全部权利义务转让给丙方，甲乙丙三方经

协商，在平等自愿的基础上，达成如下协议：

1、甲方同意在保持原合同内容不变的情况下，且在不损坏甲方权益的前提下，乙方将原合同中乙方的权利义务转让给丙方。

2、丙方声明已全面阅读并理解原合同，承诺承担原合同中乙方的权利和义务。

乙方承诺对丙方承担连带保证责任。

3、本协议经三方签字或盖章后即生效。

乙方：

丙方：

日期：

第六章品牌撤场流程

一、目的

规范专柜撤场流程，防止专柜撤场后有遗留问题。

二、涉及部门及职责

1、采购部：

（1）根据销售、毛利情况及品牌调整需求，拟定调整品牌。

（2）负责退场过程中的相关流程及问题协调。

2、财务部：

跟进收取税票、审核往来账目情况、结清货款。

3、其他相关部门：

整理遗留问题。

三、具体流程（流程图及相关说明）

首先由采购提交《专柜撤场报告》，经相关负责人同意后填写撤柜通知单到相关部门。

（一）相关说明

1、由采购根据销售、毛利及品牌调整情况，拟定调整品牌并提交《专柜撤场报告》。

列明：

清退品牌、清退日期、清场原由、销售情况、销售排名、毛利状况及拟顶替品牌等内容。

2、由采购主管/部长将《专柜撤场报告》报采购经理、财务、公司总经理审批,审批同意后上报集团营销总部审批。

3、《专柜撤场报告》审批同意后采购出具《撤柜通知单》到相关部门。

主要有:

连管部、行政部、财务部，提醒各部门处理遗留问题，此时由财务部将撤场供应商的所有未结货款进行停付处理。

4、在采购、连管配合下，供应商拆走专柜内其自身的设备、陈列架、货品及其它附设的装璜。

若专柜曾经改动或损伤原先的装修（包括天花、地面、地板、柱面、墙壁、线路等），则厂商有责任在专柜撤走前将基础装修恢复原貌，或支付因此而产生的所有费用。

（交现金/货款中扣除）同时由我司现场人员填写《苏宁银河厂家制作装修登记表》。

（二）流程图

一采购提经理、专柜撤场;

报

同意

政部

集团营销总部审

撤柜通知单

撤柜日期

撤柜时间

第七章附则

岗位说明书

采购部经理岗位职责说明书

、采购部经理岗位概览

岗位编号

岗位名称

采购部经理

职务级别

管理类

所属部门

上级督导

下属人员

采购经理助理/采购部长/采购主管/计划员

岗位发展图

经理-分管副总-总经理一一

工作设备

电脑/打印机/碎纸机/电话/传真

岗位资质

资质类别

资质系数

资质要求

性另y

不限

年龄

学历

本科或以上学历，市场营销或经营管理专业优先。

经验

有五年以上大型百货商场管理工作经验，有成功招商案例。

技能

基本要求

1、良好的沟通能力和灵活的应变能力；

2、良好的团队领导技巧；

3、良好的组织与协调能力；

4、优秀的阅读和写作能力，能够快速阅读与撰写常用工作文件

5、熟练使用一般的办公设备如电脑、电话、传真、打印机等；

6、熟练使用WORDEXCE等办公软件；

5、具有一定的英语听说读写能力。

专业要求

1、市场营销或经营管理相关专业毕业；

2、具有统筹管理能力，能够有效开展部门内部工作；

3、熟悉米购流程及各项米购技巧；

4、优秀的公关能力并熟悉掌握商业谈判的方式和技巧；

5、了解全球一线品牌厂商和国内供应商的具体情况；

6、掌握部门内训的方式方法和技巧。

、采购部经理岗位职责

岗位目标

遵照公司发展要求，及时有效的进行品牌引进和管理；

策划组织有效的促销活动。

岗位理念

提升品位，高效引进

职责序号

职责名称

职责内容

职责

制度建设

1、严格执行公司各项规章制度；

2、建立公司采购管理制度；

3、指导部门制定建立本部门内的相关管理制度和条例。

职责二

采购计划制定与实

施

1策划米购部的工作体制，制定部门跟进计划并适当调控。

2、制定市场调研的计划并安排实施，定其采集、上报其他

商场及其他供应商的销售情况。

了解国内消费市场的情况，

包括各大城市消费者、商场、品牌情况。

与供应商保持良好的沟通。

提交调研报告、数据分析，对商场调整改进提出建议。

3、掌握品牌引进渠道，安排确定品牌布局，制定重点品牌推广计划并安排实施。

职责三

采购管理

1掌握品牌引进渠道，安排确定品牌布局，制定重点品牌推广计划并安排实施；

2、监管自营商品的选择及购进情况，负责部门人员的管理、定期召开工作例会；

3、统筹下辖各组工作，协调与店面、行政部、市场部、财务部、结算部等各部门的工作，审核应定期上报的营业报告、销售、采购及库存预算报告；

4、安排合适的人员定期进行市场调研并形成报告。

职责四

采购合同管理

1严格审定与供应商的合同，切实履行合同条约。

规范合同管理，保障商场与供应商的利益。

2、负责与重点供应商的谈判，指导业务人员洽谈合同。

3、负责促销合同的制定和审核。

职责五

人员管理

1跟进部门人员工作，确保工作目标的完成；

2、疋期举行内部培训，提升内部人员的冈位技能和知识；

3、每月定期对内部人员进行公平公正的考核评价。

职责八

其他事务

领导布置的其他事务和相关事务。

采购部长/主管岗位职责说明书

、米购部长/主管岗位概览

采购部长/主管

米购主管/无

岗位发展图工作设备

采购部长/主管一一经理/部长一一总经理助理/经理一一电脑/打印机/碎纸机/电话/传真

性另S

大专或以上学历，市场营销专业优先。

有三年以上大型商场工作经验。

1良好的沟通能力和灵活的应变能力；

2良好的组织与协调能力；

3、能够快速阅读与撰写常用工作文件；

4、熟练使用一般的办公设备如电脑、电话、传真、打印机等；

5、熟练使用WORDEXCE等办公软件；

6、具有一定的英语听说读写能力。

7、对米购工作充满热情。

1市场营销或经营管理相关专业毕业；

2、熟悉米购流程及各项米购技巧；

3、良好的公关能力并熟悉掌握商业谈判的方式和技巧；

、采购部长/主管职责

及时有效地实现品牌引进和管理，辅助策划合理有效的促销计划。

1严格执行公司各项规章制度；

2、协助经理建立公司采购管理制度。

3、协助经理指导部门制定建立本部门内的相关管理制度和条例。

市场调研

1、按市调计划疋期对市场、商场、专柜情况进仃调查并做出相应反应；

2、组织收集调研信息，为商场调整做好准备。

了解其他商场销售动态及促销活动。

1、根据全年计划，协助部门经理制定详细的分进度招商或采购计划；

2、协助采购经理做出商品调整计划；

3、协助拟定销售计划，与促销部门配合制定促销计划；

4、根据经理安排跟进自营商品的进、销、存；

5、与楼层部长/主管紧密沟通，共同跟进各专柜商品的一切经营活动和专柜动向。

供应商协调

1、保持与供应商的良好沟通；

2、协调供应商与财务部每月结账冋题，协调供应商专柜货品冋题，协调商场各项费用与供应商分摊冋题。

监管工作

1监管专柜部门的档案、文书；

2、监管供应商资料及合同；

3、复核、监管所有报告，按时交部门经理复核。

1促销活动期间做好跟进、配合，并提出建议。

2、领导布置的其他事务和相关事务

计划员岗位职责说明书

一、计划员岗位概览

无

计划员一一米购主管一一米购部长一一

大专或以上学历。

/

1良好的沟通、组织和协调能力；

2、做事细致谨慎有条理；

5、熟练使用WORDEXCE等办公软件。

较强的文字功底。

、计划员岗位职责

规范部门内部文件、合同等文书管理。

细节致胜，敬业第一

3、协助经理制定建立本部门内的相关管理制度和条例；

4、内部管理制度和条例的整理。

内勤管理

1部门管理人员的考勤；

2、部门行政用