老妈厨房经营目标定制激励优化分解系列Word文件下载.docx
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十五、单店年度酒水营收目标月度分解
十六、各门店年度费用成本目标分解
十七、单店年度费用成本目标月度分解
十八、各门店年度经营考核目标均值分解
十九、单店年度经营考核目标均值月度分解
二十、各门店年度经营目标（纯利润率）优化分解
二十一、单店年度经营目标（纯利润率）月度优化分解
二十二、单店年度经营目标超额（总纯利润）激励分解
2014年，切合公司“练内功、提品质、推品牌、塑文化、整团
队、稳发展”的十八字方针政策，为打造“员工、客户、门店、公司”四赢的局面，初步拟定老妈厨房餐饮连锁各项经营目标定制激励优化分解如下：
一、公司年度经营目标月度分解表
（一）单位：
万元
项目
月份
经营任务定制
完成对比
达标率
PK目标
挑战目标
实际完成
PK差异
挑战差异
一月
二月
三月
一季度
四月
五月
六月
二季度
七月
八月
九月
三季度
十月
十一月
十二月
四季度
合计
PK
挑战
二、公司年度经营目标各门店分解表
（二）单位：
项目
门店
荷塘店
荷塘私房菜
中心店
泰山店
田心店
三、公司各门店年度经营目标月度分解表（三）单位：
月份
总计
四、各门店营收结构年度目标分解表（四）单位：
项目
菜品
酒饮
香烟
外卖商品
收入
占比
100%
五、单店营收结构年度目标月度分解表（五）单位：
六、各门店营收区域年度目标分解表（六）单位：
散点
包厢
宴席
外卖其它
七、单店营收区域年度目标月度分解表（七）单位：
八、各门店菜品结构年度营收目标分解表（八）单位：
项目
凉菜
炒菜
蒸菜
面点
煨汤
海鲜水产
九、单店菜品结构年度营收目标月度分解表（九）单位：
十、各门店厨房年度考核指标分解表（十）单位：
%
毛利率
菜品点击率
菜品开发率
菜品退损率
成本率
综合毛利率
人效比
十一、单店厨房年度考核指标月度分解表（十一）单位：
十二、各门店年度宴席营收目标分解表（十二）单位：
聚会餐
寿喜宴
团餐（含冷宴）
营收
十三、单店年度宴席营收目标月度分解表（十三）单位：
十四、各门店年度酒水营收目标分解表（十四）单位：
万元%
白酒
红酒
啤酒
饮料
十五、单店年度酒水营收目标月度分解表（十四）单位：
三月
十六、各门店年度费用成本目标分解表（十六）单位：
元
费用
固定:
房租
员工房租
试餐费
折旧费
员工餐
营业:
物料耗
低耗易耗品
水费
电费
洗涤费
办公费
修理费
广告费
可变费用合计
工资
燃料费
服装费
运输费
其他
福利费
管理办公费
差旅费
招待费
公司摊销费用
营业税金
财务费用
全年合占比
公司总费用比
公司营业额比
十七、单店年度费用成本目标月度分解表（十七）单位：
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年占比
十八、各门店年度经营考核目标均值分解表（十八）单位：
营收目标
季度均
月均
日均
人效均
人均消费
流失率
均值合计
PK均值
挑战均值
十九、单店年度经营考核目标均值月度分解表（十九）单位：
人效值
二十、各门店年度经营目标（纯利润率）优化分解表（二十）
单位：
%
序号门店
纯利润率PK值
纯利润率挑战值
二十一、单店年度经营目标（纯利润率）月度优化分解表（二十一）
单位：
PK值
挑战值
二十二、单店年度经营目标超额（总纯利润）激励分解表（二十二）
项目
序号部位
总纯利润超额分配权重
分配比率（年前50%）
分配比率（年后50%）
前厅员工层
后厨员工层
门店管理层
门店建设
区域管理层
公司管理层
单店年度经营目标超额（纯利润）激励月度分解表单位：
总纯利润超额分配权重及金额
分配比率
分配额度
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