员工手册0711.docx
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员工手册0711
网络技术（上海）有限公司
员工手册
申明书
我（请填上您的姓名）已经阅读了网络技术（上海）有限公司的员工手册，我理解并接受员工手册内所述各项福利制度，员工职责和公司的方针政策。
我理解这本员工手册是博威特公司方针政策得简单概要，公司保留无需提前通知的修改的权限。
这本手册可能不包括所有事项。
最后，我理解这本手册并不成为博威特公司和我之间的任何形式的合同。
员工签名日期：
目录
欢迎辞3
企业文化3
雇佣形式3
薪资制度3
福利制度3
作息制度3
假期制度3
费用管理制度3
邮寄快递管理制度3
办公区行为规范3
公司内部网络系统管理规范19
劳动合同终止制度3
其他3
企业文化
重视员工个人能力（Ability）,重视员工个人品质（Integrity）
我们拥有一种寓工作于乐的气氛,让所有成员都能从工作中获取成就感,能享受工作
我们期望这样的员工:
有热情（Passion）,有感染力（Energize）,有执行能力（Execute）,有动能力（Motivated）
员工应具有客户意识（ClientSense）及经营意识（OperationSense）
公司普通员工与管理层推行非官僚的相处模式,大家相互合作、相互支持,为一个共同目标全力以赴（TeamWork）
鼓励创新意识（Creativity）,包括工作中的各个方面，诸如产品创新、销售创新、市场创新等
总则
经过对您的能力评估，您已被本公司录用
您将来的升职与薪资水平将取决于您是否称职，在工作中表现以及是否胜任在组织中的职责和权限。
您的报酬反映了您的职位的价值与本国本公司其他职位相比所具有的难度性和重要性。
公司会保证您的个人资料和薪资记录的隐私，您有权要求检查核对以上这些记录。
优秀的员工是公司的财富。
我们相信称职而勤奋的员工一定能取得优异成果。
雇佣形式
全职雇员：
与公司签订正式的劳务合同，每周工作时间为40个小时。
全职员工是目前可以享受公司福利的员工。
兼职雇员：
与公司签订兼职合同的劳务者。
临时雇员：
由于业务需要与公司签订短期劳务合同的员工，特别是指在半年以下的劳务合同签订者。
职位描述
为了更好的满足客户的需求和期望，所有员工应了解自己在公司组织结构中的位置。
经理有责任让各职位员工有一个职位描述，让员工了解其任务，责任和权利。
职位描述和目标设置将作为员工业绩评估的基础。
员工争议
所有问题应尽快直接与上级反映，而上级应尽做到公平而迅速解决。
商业道德
所有员工都应遵纪守法，并以集体形象代表公司，与政府、代理商、客户、竞争对手、供应商、同事及公共媒体等交涉。
利益冲突
员工在任何时候都必须避免任何会导致个人与公司之间利益冲突或冲突迹象的行为。
员工不允许利用自己或他人任何职务之便从事损害公司利益的相关行为并从中谋利。
保密信息
员工必须将公司的非公共信息视为公司机密。
严禁个人使用或泄露公司机密。
员工有义务在工作期间或雇用终止后向XX者保守公司机密：
如公司商业秘密、业务成果等。
业绩评估
业绩评估：
为了维持有效的工作效率以及和谐的办公环境，公司会在员工合同到期前的一个月对员工进行上一年度业绩的评定。
以员工的职位描述为基础，根据工作目标的完成情况以及公司规章制度的执行情况，由部门主管、人事主管以及总经理给出综合评定。
绩效考核的结果将作为薪资、福利调整及职位变动的重要依据。
业绩评估宗旨
进行业绩评估主要目的是在员工与经理之间进行一场公开对话，以便于：
∙评估职责完成情况；
∙评估任务完成质量；
∙结合公司、经理和员工的目标；
∙阐明任务、责任和期望，并为下一期目标作准备；
∙讨论有关培训要求；
∙加强合作交流、工作效率和工作满意度；
∙讨论职业前景、抱负和个人发展可能性空间；
∙互相信息反馈作为个人发展的基础。
业绩评估不能代替员工与经理之间日常交流。
所以很重要的是，当出现问题时，应及时与上级讨论，而不应等到业绩评估时提出。
根据业绩评估表格对话将归类为以下几项：
所达成协议、目标设定、责任变化和培训需求等。
表格由员工个人、部门经理、人事经理填写后，由双方签字，公司与员工各留一份。
员工培训
个人培训需求将参考每年业绩评估进行讨论，对于培训需求公司在培训计划中做相应考虑。
如果在公司内部培训能取得与外部培训同等的知识能力，公司则优先考虑对员工进行公司内部培训。
因公司业务需要，员工参加外部培训可报销相关费用，但须事先提出申请，得到部门经理及总经理的批准。
此类培训在工作日进行，视同员工正常出勤，但超出时间不属于加班。
员工参加公司提供的海外培训，公司可与员工事先达成一致协议，即在培训结束后，按协议延长与优利多的劳动合同年限。
如员工提前离职，应返还按照未完成劳动年限相应计算的培训费用。
员工通过参加公司提供的培训所获得的知识和技能，应与公司同事共享。
能力培训是公司的共享资源，公司期望通过培训提高公司每一个员工的综合能力。
薪资制度
公司应向履行工作职责的员工支付薪水。
薪水将根据双方所签的劳动合同，以员工工资的方式支付。
发薪日：
公司支付员工薪资的日期为每月5日，如遇法定节假日，将会在节假日到来前的最后一天支付。
加班：
员工如需加班应事先填写加班申请，由部门经理签字认可。
平时加班按调休处理，国家法定节日加班，加班费按照国家法律规定计算。
每小时工资计算参照劳动合同中的工资相关条款计算。
培训，出差和宴客如超出工作时间，不属于加班。
考勤：
公司员工上下班出、入公司时须使用办公区出口处考勤装置打卡，以记录员工出勤状况。
考勤的记录情况一方面作为当月员工工资核算发放的依据，同时还是季度与年终效绩考核的因素之一。
公司的考勤核算记录为上一个月的21日到本月的20日，人力资源部在当月20号（遇双休或节假日前推）统计员工的出勤状况并提供给每位员工，核对无误后，作为当月工资发放依据。
餐贴根据上月21日至当月20日的考勤记录发放，工资根据本月1日至本月30日考勤记录发放，本月21日到本月30日的缺勤扣款将在下一月份的工资中扣除。
福利制度
社会保险：
1.公司为上海籍全职雇员缴纳养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、医疗保险。
具体比例如下表所示：
2.公司为非上海籍全职雇员但属中国公民的员工缴纳外地人综合保险。
公积金：
公司为所有全职雇员缴纳公积金，缴纳比例为员工工资的7％，超过国家规定缴存上限的，按缴存上限缴纳，低于国家规定缴存下限的，按缴存下限缴纳。
日常福利费：
日常福利性支出包括以下内容：
职工及家属的丧葬费、结婚礼品费、员工生日礼品费、春游、节假日礼金、困难补助、午餐补贴等。
作息制度
作息时间：
每周工作日为5天，每天工作时间为8小时，每周工作时间为40小时，
办公时间通常为周一至周五，时间为9：
00至17：
30，其中1小时午间休息。
每周六、日按照国家规定的双休日休息。
午餐时间：
中午午餐休息一个小时，一般为12:
00到下午1:
00之间,如果员工中午需要外出用餐，须在前台处登记外出，并且在一个小时内回公司，愈时按事假扣款处理。
准时出席（迟到、早退、旷工）：
迟到：
a.超过正点上班时间9：
00,晚到公司且在30分钟内（即9：
30之前到达者，按迟到计，算作小迟到。
小迟到1次不罚款，超过2次（含2次）按每次5元罚款，罚款月末在工资中扣除。
b.超过正点上班时间30分钟以上，1个小时之内（即10：
00之前达到），按迟到计，算作大迟到。
大迟到按每次10元罚款，罚款月末在工资中扣除。
c.超过正点上班时间一个小时以上，即10：
00以后到达，视同事假，扣减当日工资。
早退：
未到正点下班时间17：
30提早离开公司且在15分钟内（即17：
15之后离开）者，按早退计。
早退每次罚款5元，罚款月末在工资中扣除。
旷工：
未请假无故不上班者按旷工处理，扣除相应的基本工资并记入考核成绩；
对于一个月内迟到和早退者，公司将给予经济处罚：
每小迟到/早退一次在工资中扣除5元；每大迟到一次在工资中扣除10元。
每月累计小迟到超过5次（含5次者）,按实际迟到次数的3倍扣款，每月累计大迟到5次，按照实际迟到次数10倍扣款，事假按事假规定扣除。
晚到公司超过30分钟或早离开公司超过15分钟按请假计（须按规定填写《请假申请单》，视原由分不同假别并按照相应规定执行）。
员工在一年内累计无故旷工达到五日，公司可即时予以除名处理。
假期制度
法定节假日：
以下12天（女性为12.5天）法定节假日为带薪假日：
元旦（1.1日，1天）
春节（5天）
劳动节（5.1日-3日,3天）
国庆节（10.1日-3日,3天）
妇女节（3.8日,半天，只有女性员工可以享受）
年度休假（适用于部门经理及以下员工）
1．享受年假待遇的员工资格
•凡在公司工作从报到之日起满半年并与公司签订《劳动合同》的正式员工，均可享受带薪年假。
2．员工年假标准
•员工年假为自报到日起工作满6个月可享受5天年假；满12个月可享受8天年假；
•所有员工随在公司工龄的增加，每年增加年假1天，但合计最多不超过15天；
•当年的年假当年享用，可向后延期3个月，超过3个月视为自动放弃。
3．年假的有关规定
•公司鼓励、支持员工利用年休假，集中休息调整身心状况，同时也要求部门合理安排员工工作，在总体不影响本部门、岗位工作的前提下，有计划地安排利用好员工年休假。
•员工请事假，经相应主管批准后可用当年年假冲抵，但须按请假规定办理审批手续。
•年假可一次休完，也可分次休完，但每次休假最小单位应不少于半天。
•年休假时间的计算不包括公休假日及法定假日。
按国家有关规定享受婚丧假、生育假的员工，不影响享受年休假。
4．年假申请及审批程序
•个人提出休假申请，填写《请假申请单》（注明年假），连续休三天（含3天）以上假期的应提前一周提出申请。
•一般员工休年假由部门经理核准签字，部门经理休年假由总经理批准签字。
所有员工休年假超过3天（含3天）由总经理批准。
•员工在请假时，需制定代岗人员，在人事经理处备案，将需交待事宜交待给代岗人员，并邮件通知公司全员。
•部门经理以上人员休年假超过5天以上，须提前一个月提出申请，报总经理核准签字。
•《请假申请单》（注明年假）转人力资源部核准签字为最终有效。
•员工年假申请单存入个人年假档案，由人力资源部统一保管；
•员工休年假应按规定办理工作委托手续，并将双方签字的工作委托书与《请假申请单》附在一起（或在申请单上注明），交主管领导审定。
病假：
一般员工病假向部门经理请假，部门经理病假向总经理请假,并须出示区级医院的病假证明，并于人力资源部备案，在有医院证明的情况下,病假期间工资正常发放,否则则按事假或者年休处理.
事假：
一般员工请假1天以内（含一天）报部门经理批准，3天以上须报总经理批准；部门经理请假必须向总经理批准。
所有员工不论职级高低，事假期间均扣除日基本工资的100%；并且一年内累计请事假30天以上按自动解除劳动合同处理。
婚假：
符合我国《婚姻法》各项规定结婚的员工婚假为3天，初婚晚婚员工（男25岁以上，女23岁以上）婚假为10天（含双休节假日）。
员工休婚假应连续安排休假。
休婚假的员工应提前两周填写请假单，以便部门安排工作，休婚假员工的绩效考核情况由部门根据工作进度及完成情况酌情评定。
丧假：
公司员工直系亲属（配偶、父母、子女）去世，员工可享有3天丧假。
祖父母、外祖父母、兄弟或姐妹去世可享受1个工作日的带薪丧假。
孕产假：
公司执行国家有关计划生育的规定和《上海市女职工劳动保护办法》：
女员工正常孕产假为90天（含公休日），晚育增加30天，难产（剖腹产）增加假期15天，生育多胞胎每增加一胎增加假期15天。
孕产假可于产前15天休，但应于产前60日之内提出申请。
流产假按国家规定处理。
本款所指假期均为带薪假期。
产假工资由社保中心支付，社保支付工资和员工产假前实际工资差额部分由公司补贴支付。
哺乳期假：
哺乳期为产后一年，哺乳期女员工可选择固定晚上班或早下班1小时，或固定晚上班半小时和早下班半小时。
男员工照顾母婴假：
男员工配偶生育，男员工持相关证明，可享受照顾母婴假15天（含公休日），但应于产前60日之内提出申请。
请假规则：
员工因病或私事无法出勤，须提前请假。
填写《请假申请单》，并注明假别，报部门经理批准并安排好自己的工作，急诊或紧急事务无法出勤的，可于事后24小时补假，但应事先通过电话与部门经理联系。
各部门经理在收到员工请假单应尽快做出答复。
员工请假的时间最短不得少于半天，《请假申请单》应于三日内转人力资源部备案。
试用期内员工请事假、病假，则其试用期将按请假时间顺延，但事假不得超过5天。
员工无故连续三天不来上班者，部门主管须在第四天将此事报至人力资源部，并提出相应的处理意见。
费用管理制度
费用支出原则：
公司费用支出必须按照“先审核后审批”的原则，即费用支出需经过财务部审核（审核费用支出是否超预算、是否非预算、是否符合报销标准）并签署审核意见，按费用支出的审批权限报相关领导审批。
费用报销须严格依据费用报销标准，未经批准的预算外费用、超预算费用财务人员不得支付。
借款原则：
1．所有借款均挂借款人名下，由借款人在借款使用后及时偿还或报销，前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2．试用期员工借支旅差费或临时借款，须由正式员工具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。
3.借款时由借款人填写“借款审批单”按资金支出流程审批后执行。
4.在每月25日，财务部将在公司内部公布本月的员工借款未报销的明细清单，所有员工必在次月4日前（遇双休及节假日前推）须将个人借款还清；否则财务部将知会人力资源部，在发放当月工资时扣发欠款部分。
报销制度：
1.报销时间
公司统一执行周报销制,即每周一17：
00以前，各部门员工须将上周本部门经理/总监已签字认可的报销单据交至财务主管处（除了出差等特殊情况除外）。
由财务主管审批无误后，交财务经理审核，无误后由财务部于每周四17：
00以前发放。
因公出差的人员，须在回沪后5个工作日之内将经过本部门经理/总监签字认可的报销单据交至财务主管处。
2．填写方式
所有费用报销需电脑打印“费用报销单”，单据粘贴需干净整洁，不可用订书机装订，经办人将发票按类型分好且标注顺序，单据逐张张贴，不得遮盖金额，不得汇总粘贴。
在每个报销栏目中，必须详细注明时间、用途，出租车票必须注明上下车地点、目的地及拜访的事由要求时间准确，落实到明细。
如车票报销上须注明去向及事由；在填写客户招待费用时，须详细填写时间、客户名、原因、金额、注明明确用途等。
在每张发票后面标注,并由部门总监签字；
3．监督机制
1）若发现员工个人报销单中有不符合规定的地方，财务经理将填写《报销退回单》，说明报销退回原因，将此单据退回至该员工。
2）以下情况但不限于这些情况将不予以报销：
私自涂写的单据；辨认不清和铅笔书写的单据，内容与实际物品不符、大小写不一致的单据；员工擅自宴请客户消费，未得到部门总监批准；差旅费中不按规定级别乘坐车船及因私绕道乘车，游山玩水的车船票、宿费以及不合理的退票费。
市内交通费规定：
原则：
员工如在市区外出，原则上搭乘中巴或地铁，不可随意搭乘出租车。
以下情况下包括但不限于以下情况可以直接乘坐出租车（从公司出外办公凭人员外出登记表为依据）：
•时间紧迫
•无公共车辆可方便到达的
•携带大件物品外出
•特殊的天气外出
•在公司工作超过晚上9点
以下情况不合理搭乘出租车的,不予以报销:
•去浦东机场须搭乘大巴,无合理理由不搭乘巴士的不予报销;
•拜访客户在地铁沿线,不搭乘地铁而搭乘出租车的不予报销;
•拜访客户路途较远,且可以搭乘地铁就近搭乘出租车的,不搭乘地铁而搭乘出租车的不予报销;
•对于不在市区内的目的地，员工首先应先乘坐小巴等公共交通工具至就近地方后再乘坐出租车,不搭乘公共交通工具而搭乘出租车的不予报销;
邮电网络费的规定：
原则：
以扩大公司业务为主要目的，销售人员及非商务人员主管级以上人员可报销手机费用。
手机的报销标准包括除出差期间的漫游费用的一切通讯费。
享受手机报销费用的员工，须在每天9：
00AM－9：
00PM之间将手机开启，包括双休日。
具体额度如下：
销售人员总监500元/月 一般销售人员300元/月
技术人员经理300元/月 一般人员200元/月
公关市场人员主管300元/月一般人员100元/月
管理部主管以上职位（含主管） 200元/月
漫游费用：
出差漫游定额销售总监不得超过60元/天，一般销售人员30元/天，技术部人员出差，享受30元/天的漫游补贴。
业务招待费的规定：
业务招待费是指公司为加强与供应商、客户及银行等部门的关系，为公司生产、经营创建良好的外部关系和社会环境，因此而发生的招待餐费、住宿费、礼品费等支出。
销售人员在邀请客户前，预计金额在300元以内的须致电给经理/总监，得到批准后方可报销；金额超过300元以上的，必须致电总经理，得到批准后方可报销。
超过300元以上的餐费报销必须由总经理先批准后才能交到财务部门办理报销付款手续。
非商务人员原则上不发生交际应酬费,如因特殊情况必须发生的交际应酬费，应先填写“出差费用申请单”并注明用途，经部门经理/总监、财务经理、总经理批准后可预支或者报销。
若临时有紧急情况，须实现致电给总经理，得到批准后，方可报销。
所有业务招待费用包含在公司给予的费用额度之内，总体费用支出不得超过额度；当月招待费超支可以下月招待费预算额度弥补，但季度的招待费支出总额应以季度招待费预算额度为限。
各部门要严格控制交际费严禁以公司名义报销个人消费的行为。
差旅费的规定：
原则：
公司员工出差需总经理批准，如需借差旅费，必须先填写“出差借款申请单”，其审批流程按《资金审批权限的规定》办理。
出差住宿补贴标准如下（城市划分标准见公司费用制度）：
1）1级城市250（除上海）
2）2级城市200
3）3级城市150
凡公司两位以上同性人员一同出差，住宿为2人间，住宿补贴调整为
1）1级城市350（除上海）
2）2级城市250
3）3级城市200
出差伙食补贴标准如下：
1）出差人员可享受伙食补贴50元/天，员工享受的每日伙食费出差人员不再另行报销。
2）若出差遇到宴请客户吃饭，在当日的伙食补贴中将扣除。
正餐：
20元/餐；早餐10元/天;
车船票及乘坐的交通工具，按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
具体请参考公司费用制度。
公司各部门人员出差，由该部门负责人安排，由出差人员负责详细填写“出差申请单”，经部门负责人签字后交财务部备案。
出差人预支差旅费时应填写出差费用审批单，注明出差事由、地点、人数、期限及交通工具。
所有借款均挂借款人名下，由借款人在借款使用后及时偿还或报销。
具体审批权限依据有关审批规定。
报销时必须凭发票在规定的标准内据实报销；无发票、虚假发票不予报销。
出差人员返回后，应在5天内办理报销手续。
出差期间发生的住宿、交通等费用在限额之内，据实报销，计入差旅费，超限额部分自理。
出差期间发生交际费参照业务招待费有关规定。
审批权限
任何费用超出人民币一千元（含一千元），应交由总经理审批。
其他费用制度：
其他费用指会议费、咨询费、劳务费、税费、办公费等，具体请参考公司费用制度。
内部采购
公司采购由财务管理部统一负责，各个部门有采购需求，须有采购申请，并得到总经理批准。
采购可分成以下几大类：
办公设备
广告促销
产品用零配件
固定资产采购
办公设备采购
所有办公设备采购包括办公用品，由前台接待负责。
前台根据具体需要，提请办公用品采购申请，获得批准后采购。
除前台接待外，其他员工不允许擅自采购办公设备。
广告、促销物品和活动后勤物品
所有广告、促销物品和活动后勤物品采购须先制定总体预算，经总经理批准，交由财务管理部统一操作。
财务管理部确认数量、质量、金额，经总经理批准，进行采购。
产品用零配件及技术部件
所有产品用零配件及技术部件由技术部门提出申请，经总经理批准后，交由财务管理部统一操作。
财务管理部确认数量、质量、金额，经总经理批准，进行采购。
如有涉及专业技术问题，相关部门应给予协助。
固定资产采购
所有固定资产采购应由所需部门提出申请，获得总经理批准后，交由财务管理部门统一采购。
如有涉及专业技术问题，相关部门应给予协助。
邮寄快递管理制度
一般原则：
1、一般非急件或非重要的资料以信函（平信或挂号信）的方式发送。
非急件但是重要资料可以以隔天快递形式发送。
2、不可利用公司快递派叫私人物品，如个人需要，快递费用自理。
3、员工外出需提前备好各种所需资料，若外出没有事先备全所需资料需临时由公司叫急件快递则该笔快递费用由员工个人和公司共同负担。
4、申请发送各类资料及存货需至商务处备齐相关物品，送至前台，后由行政部参照公司规定形式发送。
一般流程：
1、各类普通快递，须交行政助理处办理，并在快递登记表上登记备查。
快递登记表样版见公司邮寄快递管理制度：
2、各类快递遇需加急、超时、或无法按公司要求快递形式发放的快递，需填写《加急快递申请单》，（附1）经部门经理审核后，持审核后的单据可要求行政部办理加急快递。
该项申请快递费用不超过200元，报部门经理或总监审核签字，若费用超过200元，报总经理审核签字。
办公区行为规范
出入办公区：
1．员工在上班和下班时间必须在考勤钟上打卡，作为考勤记录。
2．节约用水、用电。
做到人走闭灯、关空调、锁好门窗。
着装规定：
员工上班时间需着装整洁大方,男员工不穿无领T恤、短裤、沙滩鞋，女员工不穿吊带衫（周五员工可着休闲装）。
男员工不得蓄须、留长发，长指甲。
待客规定：
1．原则上客人不得进入办公区，如确需进入办公区联系工作，经被访者同意后，在前台登记。
2．在非工作时间会客，客人一律不得进入办公区。
如果必须进入办公区的客人，必须在前台登记方可进入。
接听电话规定：
办公室电话铃响要及时接听，接答电话要礼貌，用词要规范。
卫生规定：
1．员工应负责自己坐席周围的卫生，保证桌面整洁，无污物，桌面下无杂物，电脑、电话设备无灰尘。
垃圾必须放入纸篓内。
2．办公区内各类物品要摆放整齐，报纸、杂志、纸张要集中管理，并及时清理杂物。
办公家具、设备使用规定：
1．员工应自觉爱护公司的财物，不应随意涂抹、故意损坏，当发现办公设备有损坏时，应及时通知行政部进行维修。
2．员工之间不应随意调换办公家具、电脑设备及附件。
办公区装饰及配用的办公桌椅、文件柜、通讯设施等用品，使用人不得自行移往办公区外，如需增减，经财务部同意。
3．员工不得在办公区任何地方作标志、涂画、打孔、装订，不得毁坏外观和内貌，不得私改、私装电气设备。
工作秩序：
1．员工上班时应保持良好的精神状态，精力充沛，情绪饱满。
工作时间不串岗、闲聊和无故脱岗，不看与工作无关的书报、杂志，不在办公场所打牌、下棋，玩电脑游戏和任何与工作无关的事。
2．员工不得在办公区内会客接待与公司业务无关人员，如确需会见，需在办公区之外，会见时间控制在10分钟内，不得影响工作。
3．员工不得
升级会员 