附录1云浮供电局春季暨防风防汛安全检查项目表深化检查Word文档下载推荐.docx

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1.领导人员安全工作到位记录（包括批阅安全生产相关文件的记录，主持或参加安全生产有关会议的记录，参加安全检查、应急演习及事故事件调查分析会的记录）。

2.中层管理人员安全工作到位记录。

3.明确各级各类人员岗位安全职责。

4.定期检查、通报安全责任制落实情况，突出对行政正职安全履职监督。

（二）

安全生产目标和指标管理

1.承接细化公司年度安全生产目标，制定本单位的安全生产目标和具体措施。

2.各单位内部各部门细化分解年度安全生产目标和重点工作任务，编制重点工作计划，并定期督办。

3.组织层层签订安全目标责任书，并将保证目标实现的具体措施列入工作计划。

4.各层级人员全部签订了安全目标责任书，不同层级人员管控指标不一样，生产班组的目标与指标实际有效，具有可操作性。

（三）

安全生产会议部署落实情况

1.贯彻承接公司年度安全生产重点工作，制定本单位年度安全生产工作重点，通过会议进行部署。

2.每半年召开一次安委会会议，协调、解决安全生产中的重大问题和重大政策，安全第一责任人主持并签发会议纪要。

3.每月召开一次安全生产分析会，通报上月的安全生产情况和上次会议布置的工作，分析安全生产形势，解决安全生产中存在的问题。

4.健全安全监督网络，定期召开安全监督例会。

5.上级会议布置任务落实情况

（四）

安全风险管控机制

1.建立了安全风险管控常态机制，对电网运行、设备管理、现场作业全过程开展安全风险辨识和过程管控。

2.对网、省公司风险报告进行承接并编制本单位年度风险报告，并对本单位年风险报告预控措施进行分解，对完成情况进行监督和跟踪。

3.根据风险等级及时发布风险预警，制定风险管控监督计划，跟踪预警响应和措施落实情况。

4.监督部门对各类中、高风险进行风险管控方案审查和现场抽查按照工作节奏管控要求开展工作。

5.及时落实了各项控制措施，并对发现问题进行了闭环管理。

6.年度、月度安全生产风险分层、分级、分类、分专业控制措施制定、细化及落实情况。

7.《安规》、“两票”工作落实情况。

8.小型基建、境外工程、节能实施项目管理安全情况。

（五）

安全生产隐患排查治理情况

建立了隐患排查治理、跟踪、督办机制，统计分析发现的安全隐患，查找共性管理原因，制定整改计划并监督实施。

（六）

安全工器具配置、使用、维护、保管等情况

电力安全工器具与个人安全防护用品的准入、需求识别、发放、培训、使用、存放、试验、维护、检查及报废情况

（七）

重点安全例行工作完成情况

1.制订年度“安措”计划，明确项目、资金，确保班组安全工器具、个人劳保用品齐全、合格。

2.编制了年度安全生产教育培训计划，考试考核的针对性。

3.规范开展班组安全日活动。

4.单位内部人员持证上岗、定岗定编情况。

（八）

事故事件管理情况

近年来事故事件整改措施落实情况

1.检查2012年-2014年发生的事故事件所制定的整改措施完成情况；

2.检查各级领导干部带头学习事故通报的情况。

3.三亚“8.27”、万宁和琼海“9.17”、昆明“10.17”事故对照检查情况。

（九）

安全生产大检查开展情况

1.本单位春季安全检查工作的部署和落实情况；

2.2014年安全生产大检查和发现问题整改完成情况。

二、电网安全管理

本单位年度运行方式发布执行情况

1.编制年度电网运行方式。

2.电网运行方式的风险分析与控制措施是否和年度风险分析报告一致。

3.按照控制措施开展工作，并闭环管理。

4.及时执行控制措施。

公司基准电网风险重点工作落实情况

1.防范南方电网十大风险的43项重点工作分解细化及部署计划情况，各项措施按期应开展或应完成的进度情况。

2.承接细化公司基准电网风险重点工作内容，并落实到计划中。

3.各部门按照计划开展工作，并对工作闭环管理。

有序用电方案和事故限电序位表的编制、批准及执行情况

1.有序用电方案和事故限电序位表按流程完成了编制和审批。

（电网部分）

2.有序用电方案和事故限电序位表按流程完成了编制和审批。

（用电部分）

3.有序用电方案和事故限电序位表工作执行情况。

4.有序用电方案和事故限电序位表工作执行情况。

承接公司年度重点工作、二次和通信专业年度工作计划/方案制定情况。

1.承接细化公司年度重点工作、二次和通信专业年度工作内容：

自动化专业：

1、2014年防范自动化系统运行风险控制措施落实情况

2、2014年度自动化运行反措和专项反措执行情况以及2015年度自动化运行反措工作开展情况

3、自动化机房防风、防汛措施落实情况

通信专业：

1、年度重点工作、二次和通信专业年度工作计划/方案是否承接了公司相关内容；

2、年度重点工作、二次和通信专业年度工作是否按计划完成。

整定计算：

1）牵引站供电线路的定值校核与重新整定；

2）重点厂站开关失灵保护动作时间优化工作。

保护运行情况：

1）特殊代路情况检查

2）保信系统运行情况检查

保护装置管理：

1）地市局2015年保护运行方案编制；

2）保护服役年限、年度定检与“一物一册”完成情况及规范化核查；

3）保护年度反措计划制定；

4）保护飞行检查计划制定；

5）Ⅰ级防拒动保护设备特维工作计划制定；

6）防范云南220kV文山变#2主变差动保护误动风险工作开展。

2.按计划开展工作，并闭环管理。

1、对通信网络及设备的告警信息进行了核查并向中调通信管理部反馈；

2、组织了对城区光缆的巡视、发布光缆运行风险并落实了风险管控措施。

继电保护专业：

1）地区电网年度整定方案发布

1）地市局2015年保护运行方案工作进度检查；

2）保护服役年限、定检与“一物一册”规范化核查；

3）保护年度反措计划执行进度核查；

4）保护飞行检查计划执行情况核查；

5）保护设备特维工作计划执行进度检查；

6）防范云南220kV文山变#2主变差动保护误动风险工作进度核查。

三、输、变、配设备安全

　输变电一次设备差异化运维工作执行情况

1.输变电一次设备状态评价工作开展情况。

2.按照《输电及变电一次设备运维策略及管控机制实施细则（2015版）》要求，完成输变电一次设备管控级别评定，并编制年度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级管控设备清单。

3.根据设备状态评价结果、临时电网风险及保供电等，对设备管控级别进行动态调整情况。

4.根据设备管控级别及运维策略要求，开展设备运维工作情况。

500kV输电线路交叉跨越

1.针对跨越线路单回和被跨越线路同时故障会导致事故的交叉跨越点，结合实际编制“一点一册”年度运维方案，并按照方案严格执行。

2.针对跨越线路和被跨越线路同时故障会导致事故的交叉跨越点，按照本单位设备运维策略做好设备巡维，并重点落实好防山火及地质灾害排查举措，防止发生山火跳闸、倒塔事件。

地（县）、部门、班组三级生产计划制定、承接、审批、执行情况

1.承接细化公司工作内容，并制定了本单位的生产计划。

2.承接本单位的生产计划，编制本部门的计划，并完成审批流程。

3.按照计划组织开展工作。

4.承接本部门的生产计划，编制本班组的生产计划，并完成审批流程。

5.按照计划及时开展工作。