业主项目部标准化管理管控记录表范本Word格式.docx

业主项目部标准化管理管控记录表范本Word格式.docx

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姓名

单位及职称

培训经历

于年月参加组织的业主项目经理培训。

任职情况

前期曾担任过500千伏以上　　个、220千伏　个、110（66）千伏　个工程业主项目经理。

在本工程任命时，同时兼任500千伏及以上　　个、220千伏个、110千伏个工程业主项目经理（除本工程外）。

建设协调专责

姓名

安全管理专责

质量管理专责

技术管理专责

造价管理专责

物资协调联系人

单位及职务

属地协调联系人

……

关于项目部成员的其他说明（包括人员变动等）：

注本表填写业主项目部人员组成信息，在业主项目部发文成立一周内由业主项目经理负责填写。

有人员变动时，在“关于项目部成员的其他说明”一栏中加以说明。

GK2项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表

项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表

GK2-01

文件名称

建设管理纲要

编制依据

《建设工程项目管理规范》、《国家电网公司基建管理通则》、《国家电网公司基建项目管理规定》、《国家电网公司基建安全管理规定》、《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电工程设计管理规定》、《国家电网公司基建技经管理规定》、《国家电网公司基建队伍管理规定》、《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司业主项目部标准化工作手册》，其他相关规程规范及批准的可行性研究报告、设计文件。

编制要求

建设管理纲要作为工程建设的纲领性文件，是设计、监理、施工、调试等有关单位编制相应策划文件的重要依据。

“纲要”的编写以全面实现工程各项建设目标为前提，以公司相关管理文件、制度、流程为依据，紧密结合工程实际特点，要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性。

编写

编写日期

审核

审核日期

批准

本文件于年月日由（本处填建设管理单位）（本处填审批人及职务）批准。

发放记录

接收部门/单位

接收人

发放人

日期

......

其他说明：

（如进行改版等信息）

注本表由建设协调专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。

策划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中说明，并重新填写本表，编号顺延。

GK3项目管理策划文件（创优规划）管控记录表

项目管理策划文件（创优规划）管控记录表

GK3-01

文件名称

创优规划

《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电优质工程评定办法》、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》、《国家电网公司输变电工程项目管理流动红旗竞赛实施办法》、《国家电网公司业主项目部标准化工作手册》、《国家电网公司输变电工程建设创优规划编制纲要》，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

创优规划作为工程创优工作的纲领性文件，是设计、监理、施工等有关单位编制相应创优文件的重要依据。

创优规划要通过明确工程创优目标、责任主体、重点措施、“标准工艺”实施的目标和要求，指导本工程参建单位（设计、施工、监理等）创优实施细则的编制及实施，达到最终实现工程创优目标的目的。

创优规划要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性。

本文件于年月日由（本处填建设管理单位）（本处填审批人及职务批准。

注本表由质量管理专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。

GK4项目管理策划文件（质量通病防治任务书）管控记录表

项目管理策划文件（质量通病防治任务书）管控记录表

GK4-01

质量通病防治任务书

《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》、《国家电网公司输变电优质工程评定办法》、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》、《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》、《国家电网公司业主项目部标准化工作手册》，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

质量通病防治任务书是设计、监理、施工、调试等有关单位编制质量通病防治措施文件的重要依据。

“任务书”的编写要以全面消除工程建设过程中质量通病为目的，以公司相关管理文件、制度、流程为依据，通过落实标准工艺应用等手段，达到消除质量通病的目的。

“任务书”要求内容全面，要素齐全，具有指导性、针对性、可操作性。

批准日期

注本表由质量管理专责、业主项目经理在完成编写、批准、发放等环节时分别填写。

GK5项目管理策划文件（安全文明施工总体策划）管控记录表

项目管理策划文件（安全文明施工总体策划）管控记录表

GK5-01

安全文明施工总体策划

《国家电网公司基建安全管理规定》、《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）》、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》、《国家电网公司电网建设工程施工分包管理办法》、《输变电工程安全文明施工标准》、《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司业主项目部标准化工作手册》，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

安全文明施工总体策划是监理、施工等单位编制安全文明施工文件的重要依据。

“总体策划”应明确本工程安全管理目标和各参建单位安全职责，规范各参建单位安全和文明施工管理，提高安全管理水平，实现输变电工程安全文明施工标准化。

“总体策划”要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性。

本文件于年月日由（本处填建设管理单位）（本处填审批人及职务审批执行。

注本表由安全管理专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。

GK6招标文件及合同编制管控记录表

招标文件及合同编制管控记录表

GK6-01

工作依据

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《国家电网公司输变电工程设计、施工、监理招标集中管理规定（试行）》、《关于印发进一步加强输变电工程设计、施工、监理集中招标指导意见的通知》，本工程建设管理纲要、创优规划、安全文明施工总体策划、质量通病防治任务书等项目策划文件。

文件/合同名称

是否符合国家及公司相关规定

是否符合项目管理策划相关要求

确认人

确认时间

设计招标文件

监理招标文件

施工招标文件

物资招标文件

设计合同

监理合同

施工合同

总体情况说明

业主项目经理：

；

日期：

其他说明

注本表由相关项目管理专责在招标文件编制及审查、合同文本起草及审查等阶段填写。

业主项目经理在所有文件及合同确认完成后填写总体情况说明。

如有补充合同等，将相关主要信息在“其他说明”一栏中进行说明。

GK7项目管理策划文件审查（设计创优实施细则）管控记录表

项目管理策划文件审查（设计创优实施细则）管控记录表

GK7-01

工程设计创优实施细则

接收日期

于年月日接到设计单位的报审文件。

接收人：

审核依据

《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电优质工程评定办法》、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》，本工程建设管理纲要、创优规划、设计合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

审核意见

质量管理专责：

技术管理专责：

注本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。

报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。

GK8项目管理策划文件审查（设计强制性条文执行计划）管控记录表

项目管理策划文件审查（设计强制性条文执行计划）管控记录表

GK8-01

工程设计强制性条文执行计划

于年月日接到设计院的报审文件。

《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》、《工程建设标准强制性条文（电力工程及通用部分）》、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》、《国家电网公司基建质量管理规定》，本工程设计合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

GK9项目管理策划文件审查（监理规划）管控记录表

项目管理策划文件审查（监理规划）管控记录表

GK9-01

监理规划

接收时间

于年月日接到监理项目部的报审文件。

《建设工程监理规范》、《电力建设工程监理规范》、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《国家电网公司监理项目部标准化工作手册》，本工程建设管理纲要、本工程监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

主要审核意见

建设协调专责：

安全管理专责：

造价管理专责：

注本表由建设协调专责、安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。

GK10项目管理策划文件审查（一级网络进度计划）管控记录表

项目管理策划文件审查（工程进度一级网络计划）

管控记录表

GK10-01

工程进度一级网络计划

《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司输变电工程工期与进度管理办法（试行）》、《国家电网公司监理、施工项目部标准化工作手册》，业主建设管理纲要、本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

注本表适用于330千伏及以上项目。

由建设协调专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。

GK11项目管理策划文件审查（创优监理实施细则）管控记录表

项目管理策划文件审查（创优监理实施细则）管控记录表

GK11-01

创优监理实施细则

《建设工程监理规范》、《电力建设工程监理规范》、《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《国家电网公司输变电优质工程评定办法》、《国家电网公司输电线路工程创优监理实施细则》、《国家电网公司变电站工程创优监理实施细则》、《国家电网公司监理项目部标准化工作手册》，本工程创优规划、本工程监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

注本表由安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。

GK12项目管理策划文件审查（安全监理工作方案）管控记录表

项目管理策划文件审查（安全监理工作方案）管控记录表

GK12-01

安全监理工作方案

《建设工程监理规范》、《电力建设工程监理规范》、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《输变电工程安全文明施工标准》、《国家电网公司基建安全管理规定》、《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）》、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》、《国家电网公司监理项目部标准化工作手册》，本工程安全文明施工总体规划、本工程监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

注本表由安全管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。

GK13项目管理策划文件审查（质量通病防治控制措施）管控记录表

项目管理策划文件审查（质量通病防治控制措施）

GK13-01

质量通病防治控制措施

《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》、《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》，本工程质量通病防治任务书、本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

GK14项目管理策划文件审查（项目管理实施规划）管控记录表

项目管理策划文件审查（项目管理实施规划）管控记录表

GK14-01

项目管理实施规划

于年月日接到施工项目部的报审文件。

《建设工程项目管理规范》、《国家电网公司基建管理通则》、《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》，本工程建设管理纲要、本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

GK15项目管理策划文件审查（施工创优实施细则）管控记录表

项目管理策划文件审查（施工创优实施细则）管控记录表

GK15-01

施工创优实施细则

《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电优质工程评定办法》、《国家电网公司变电站工程创优施工实施细则编制纲要》、《国家电网公司输电线路工程创优施工实施细则编制纲要》、《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》，本工程建设管理纲要、创优规划、施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

GK16项目管理策划文件审查（安全文明施工实施细则）管控记录表

项目管理策划文件审查（安全文明施工实施细则）管控记录表

GK16-01

安全文明施工实施细则

《国家电网公司基建安全管理规定》、《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）》、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》、《输变电工程安全文明施工标准》、《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》，本工程建设管理纲要、安全文明施工总体规划、施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

GK17项目管理策划文件审查（施工强制性条文执行计划）管控记录表

项目管理策划文件审查（施工强制性条文执行计划）管控记录表

GK17-01

工程施工强制性条文执行计划

《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》、《工程建设标准强制性条文（电力工程及通用部分）》、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》、《国家电网公司基建质量管理规定》，本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

GK18项目管理策划文件审查（质量验收及评定范围划分）管控记录表

项目管理策划文件审查（质量验收及评定范围划分）

GK18-01

工程质量验收及评定范围划分表

《110kV～1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（电气工程）、《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》（线路工程），本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。

GK19项目管理策划文件审查（质量通病防治措施）管控记录表

项目管理策划文件审查（质量通病防治措施）管控记录表

GK19-01

质量通病防治措施

注本表由质量管理专