油脂HACCP计划表2.docx
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油脂HACCP计划表2
文件名称：
色拉油危害分析及预防措施
（一）
成分/配料
加工步骤
（二）
确定在本步骤引入的/受控的/增加的潜在危害
（三）
潜在的食品安全危害是否为显著危害？
（四）
对第三栏的判断提出依据
（五）
应用什么预防措施来防止这种显著危害
（六）
本步骤是否为关键控制点？
1
毛油接收
a生物性危害：
黄曲霉毒素的污染
b化学性危害：
溶剂残留
c物理性危害：
杂质、异物
是
是
是
*黄曲毒霉素是强的化学致癌物
*若超标对人体有伤害
*若存在如玻璃等异物将对人体有伤害
*按供方评审要求在供方选择和评价时予以控制
*通过精炼加工工序的特点可以消除可能带来的危害
否
否
否
2
油罐常温
贮存
a生物性危害：
无
b化学性危害：
洗涤剂的残留
c物理性危害：
无
否
*良好操作规范加以控制（泵房作业指导书）
3
精炼
见精炼危害分析工作表
4
外购
色拉油
a生物性危害：
黄曲霉毒素的污染
b化学性危害：
金属离子/抗氧化剂等
c物理性危害：
杂质、异物
是
是
是
*黄曲毒霉素是强的化学致癌物对人体有危害
*对人体有危害
*以后的过滤工序可以消除
*按供方评审要求对供方选择和评价予以控制
*要求供应商定期提供卫检报告
*对供方进行定期考核
是
是
5
运输
（自提）
a生物性危害：
无
b化学性危害：
清洁剂的残留
c物理性危害：
杂质、异物
否
否
*运输供应商的控制
*以后的过滤工序可以消除
6
过滤
（PE50）
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
杂质、异物
否
本步骤可消除杂质、异物
7
取样检验
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
杂质、异物
否
*良好操作规范加以控制（品管部规章制度中予以规定）
文件名称：
色拉油危害分析及预防措施
（一）
成分/配料
加工步骤
（二）
确定在本步骤引入的/受控的/增加的潜在危害
（三）
潜在的食品安全危害是否为显著危害？
（四）
对第三栏的判断提出依据
（五）
应用什么预防措施来防止这种显著危害
（六）
本步骤是否为关键控制点？
8
管道切换
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
杂质、异物
否
*良好操作规范（生产技术部卫生管理细则）加以控制
*以后的加工过程中可消除
9
灌装
槽车/铁桶
a生物性危害：
无
b化学性危害：
清洁剂的残留
c物理性危害：
杂质、异物
否
否
*泵房作业指导书加以控制
*通过以后槽车出口加过滤器予以消除
10
包装
见包装危害分析工作表
11
大桶灌装
见大桶灌装危害分析工作表
12
贮存
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
无
13
出货
（散装产品）
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
杂质、异物
否
*本步骤槽车出口已加过滤器予以消除
14
出货
（包装产品）
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
无
文件名称：
调和油危害分析及预防措施
（一）
成分/配料
加工步骤
（二）
确定在本步骤引入的/受控的/增加的潜在危害
（三）
潜在的食品安全危害是否为显著危害？
（四）
对第三栏的判断提出依据
（五）
应用什么预防措施来防止这种显著危害
（六）
本步骤是否为关键控制点？
1
油罐贮存
色拉油
a生物性危害：
无
b化学性危害：
清洁剂的残留
c物理性危害：
无
否
*良好操作规范加以控制（泵房作业指导书）
2
管道切换
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
异物、杂质
否
*良好操作规范加以控制（生产技术部卫生管理细则加以控制）
*以后的加工过程中可消除
3
基料油罐
a生物性危害：
无
b化学性危害：
清洁剂的残留
c物理性危害：
异物、杂质
否
否
*通过良好操作规范（油管过滤器及暂存罐清洗规程）进行控制
4
添加
柠檬酸
a生物性危害：
无
b化学性危害：
添加量超过国家标准
c物理性危害：
异物、杂质
是
否
*如超过标准对人体会产生危害
*良好操作规范加以控制（生产技术部卫生管理细则）
*严格控制柠檬酸的添加量
是
5
搅拌
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
无
6
外购
桶/散装油品接收
a生物性危害：
黄曲霉毒素的污染
b化学性危害：
金属离子超标、化学物质
c物理性危害：
异物、杂质
是
是
否
*黄曲霉毒素是强的化学致癌物对人体有危害
*对人体有害
*以后的过滤工序可以消除
*按供方评审表要求对供方的选择和评价予以控制
*要求供应商定期提供卫检报告
*对供方进行定期考核
是
是
文件名称：
调和油危害分析及预防措施
（一）
成分/配料
加工步骤
（二）
确定在本步骤引入的/受控的/增加的潜在危害
（三）
潜在的食品安全危害是否为显著危害？
（四）
对第三栏的判断提出依据
（五）
应用什么预防措施来防止这种显著危害
（六）
本步骤是否为关键控制点？
7
暂存罐
a生物性危害：
无
b化学性危害：
清洁剂的残留
c物理性危害：
异物、杂质
否
否
*通过良好操作规范（油管过滤器及暂存罐清洗规程）进行控制
8
过滤
（PE10）
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
异物、杂质
否
*本步骤对异物、杂质加以消除
9
调油罐内
混合
a生物性危害：
无
b化学性危害：
清洁剂的残留
c物理性危害：
无
否
*通过良好操作规范（调油罐清洗规程）进行控制
10
冷却
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
无
11
包装
见包装工艺危害分析工表
12
贮存
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
无
13
出货
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
无
文件名称：
GCA、BHH、BHR危害分析及预防措施
（一）
成分/配料
加工步骤
（二）
确定在本步骤引入的/受控的/增加的潜在危害
（三）
潜在的食品安全危害是否为显著危害？
（四）
对第三栏的判断提出依据
（五）
应用什么预防措施来防止这种显著危害
（六）
本步骤是否为关键控制点？
1
油罐贮存
精炼亚麻籽油、菜籽色拉油
a生物性危害：
无
b化学性危害：
清洁剂的残留
c物理性危害：
无
否
*良好操作规范加以控制（泵房作业指导书）
2
外购
桶/散装胡麻油、浓香菜油、二级菜籽油的接收
a生物性危害：
黄曲霉毒素的污染
b化学性危害：
金属离子超标、化学物质
c物理性危害：
异物、杂质
是
是
否
*黄曲毒霉素是强的化学致癌物质
*对人体有危害
*随后的过滤工序可以消除
*通过供应商保证提供合格产品，并按供方评价要求对供应商进行选择和评价
*要求供方定期提供卫检报告
是
是
3
管道切换
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
异物、杂质
否
*随后的过滤工序可以消除
4
过滤
（PE10）
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
异物、杂质
否
*本步骤对异物、杂质加以消除
5
调油罐内
混合
a生物性危害：
无
b化学性危害：
清洁剂的残留
c物理性危害：
无
否
*通过良好规范（调油罐清洗规程）进行控制
6
检验
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
无
文件名称：
调和油危害分析及预防措施
（一）
成分/配料
加工步骤
（二）
确定在本步骤引入的/受控的/增加的潜在危害
（三）
潜在的食品安全危害是否为显著危害？
（四）
对第三栏的判断提出依据
（五）
应用什么预防措施来防止这种显著危害
（六）
本步骤是否为关键控制点？
7
包装
见包装工艺危害分析工作表
8
贮存
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
无
9
出货
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
无
GCA：
纯香菜籽油
BHH：
纯正食用胡麻油
BHR：
一级纯正菜籽油
文件名称：
AE大豆色拉油油危害分析及预防措施
（一）
成分/配料
加工步骤
（二）
确定在本步骤引入的/受控的/增加的潜在危害
（三）
潜在的食品安全危害是否为显著危害？
（四）
对第三栏的判断提出依据
（五）
应用什么预防措施来防止这种显著危害
（六）
本步骤是否为关键控制点？
1
油罐贮存
大豆
色拉油
a生物性危害：
无
b化学性危害：
清洁剂的残留
c物理性危害：
无
否
*良好操作规范加以控制（泵房作业指导书）
2
VA、VE溶液配制
a生物性危害：
无
b化学性危害：
添加量超过国家标准
c物理性危害：
异物、杂质
是
否
*若超过标准对人体会产生危害
*随后的过滤工序可以消除
*对VA、VE溶液配制要严格控制
是
否
3
柠檬酸溶液的配制
a生物性危害：
无
b化学性危害：
添加量超过国家标准
c物理性危害：
异物、杂质
是
否
*若超过标准对人体会产生危害
*随后的过滤工序可以消除
*对柠檬酸配制要严格控制
是
否
4
过滤
（PE10）
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
异物、杂质
否
*本步骤对异物、杂质加以消除
5
调油罐
混合
a生物性危害：
无
b化清洁剂的残留
c物理性危害：
异物、杂质
否
否
*通过良好操作规范《调油罐清洗规程》进行控制
6
包装
见包装工艺危害分析工作表
7
贮存
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
无
8
出货
a生物性危害：
无
b化学性危害：
无
c物理性危害：
无
文件名称：
包装工艺危害分析及预防措施
（一）
成分/配料
加工步骤
（二）
确定在本步骤引入的/受控的/增加的潜在危害
（三）
潜在的食品安全危害是否为显著危害？
（四）
对第三栏的判断提出依据
（五）
应用什么预防措施来防止这种
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