安全检查和隐患排查治理制度Word下载.docx
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4.2.2.1春季安全检查：
以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。
4.2.2.2夏季安全检查：
以防暑、防中毒、防汛为重点。
4.2.2.3秋季安全检查：
以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。
4.2.2.4冬季安全检查：
以防火、防冻、防滑为重点。
4.3.1定期季节性检查：
由涉及专业的部门负责人根据季节气候特点组织安全隐患排查领导小组成员进行，每年季少进行一次，项目内容为：
4.3.1.1春季安全检查：
以防雷、防静电、防建筑物倒塌、防跑冒滴漏及防火为重点的检查；
4.3.1.2夏季安全检查：
以防汛（台风）、防暑、防爆、防人身伤害为重点的检查；
4.3.1.3秋季安全检查：
以防火、防爆、防台风、安全防护设施、防冻、保温为重点；
4.3.1.4冬季安全检查：
以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点的检查；
4.4.1专项安全检查：
专业检查由涉及专业部门的部门负责人组织本系统人员进行，每年至少进行二次，项目内容为：
4.4.1.1、检查电气装置、防爆、安全用电（防触电）、防雷、防静电接地、防雷接地等
4.4.1.2检查机械设备、仪表、安全联锁、安全防护装置、报警仪器等安全设施安全状况；
4.4.1.3检查防火、防爆、用火管理及消防设施；
4.4.1.4检查锅炉、冷冻、压力容器、压力管道、各种气瓶、特殊工种及用具等。
4.4.1.5检查危险化学品、人身安全、劳动保护器具、防尘防毒（通风、除尘）、噪声等；
4.4.1.6检查运输车辆、厂房建筑等安全状况；
4.4.1.7检查工艺操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等。
4.5.1节假日安全检查：
重要节假日（如：
元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全检查，由安全环保部组织相关职能部门进行，内容为：
4.5.1.1生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况；
4.5.1.2易燃易爆物品、剧毒品、易制毒品的存放保管情况；
4.5.1.3贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况；
4.5.1.4假日生产安全措施的具体安排落实情况；
4.5.1.5劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；
4.5.1.6各类设备的安全运行以及各类隐患整改情况；
4.5.1.7节假日值班人员的落实情况。
4.6.1不定期安全检查
新、改、扩建装置运行、试运、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查，临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。
4.7隐患整改
4.7.1作业单位（车间）发现或接到员工事故隐患报告后，登记在《隐患报告登记表》中，并且立即由单位（车间）隐患排查领导小组组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。
4.7.2日常检查发现的一般隐患，责任单位对进行登记，按车间、班组两级管理逐项落实整改措施，各部门自己能够解决的隐患应立即整改，不得拖延，做到“三定”（即：
定措施、定负责人、定完成日期），“两不交”（即：
班组能整改的不交到车间、车间能整改的不交分公司）；
4.7.3对排查出的重大隐患（如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划），责任单位要及时上报安环部处，由安环部根据隐患的种类签发《纠正措施报告单》移交给相关职能责任部门，并由各职能部门负责组织进行整改及验收，由安环部参与对隐患的全程跟踪监控。
4.7.4凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，由有关职能部门和车间一起研究有效的风险消减措施，由隐患所在单位落实执行，生产管理部监督执行并写书面报告提交安全委员申请安排解决；
4.7.5对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由安环部管理人员填写签发，由各责任单位第一责任人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查；
4.7.6各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果由组织单位在检查完毕后1日（节假日顺延）内上报安环部，汇总后下发各单位，各单位接收后确定相关责任人和完成时间，并于1周内，将完成情况书面反馈安环部保存备案；
4.8安全检查（隐患排查）问题清单的归档和统计上报；
4.8.1班组级和各专业部门排查实施人要在每月2日前将安全检查表电子表单或复印件及《隐患排查登记表》和《安全观察沟通统计分析报表》报安环部；
4.8.2安环部要将各单位和各专业部门的《安全检查表》、《隐患排查登记表》和和《安全观察沟通统计分析报表》统一汇总并分析，提出下步安全工作前瞻性的对策和建议。
4.9隐患的评价：
4.9.1对于员工上报的隐患，根据发现事故隐患的难易程度，隐患危险性，发生事故的后果程度及事故隐患处理情况等内容，进行综合评定，对发现重要事故隐患的有功人员按照各单位及公司的合理化建议规定申报与奖励。
4.9.2对于各作业单位的隐患排查有效性评价，根据下面几个标准进行评估：
序号
评估项目
评估标准
标准分
评分办法
检查情况
评价结果
1
检查表单设计（隐患排查）的有效性
是否根据安全生产、标准以及本单位相关规定编制班组安全检查表。
危险源辨识结果编制安全检查表，安全检查表内容符合车间管理实际需要。
1、各级检查表内容与类别是否齐全；
2、是否对危险源辨识结果进行了分级管控。
符合两条为合格且检查表内容每月在修订完善良好；
符合两条为合格；
有一条不符合为不合格；
2
检查（隐患排查）日常观察频次
员工级定检复核、交接班、巡回检查都在按照规定要求执行。
班组级观察，全班员工的至少20%班组级1周一次。
车间级观察全单位员工的20%，每月按照检查表检查2次或发动开展岗位危险源辨识一次。
单位或部门在安全检查次数达到制度规定中规定的次数和人次不奖不为合格，当次数或人次超过规定标准给予每超1次奖励1分，每超一人次奖励0.05分；
当次数超过制度标准的，超过次数的安全专项检查组织排查的单位每发现一个问题奖励0.05分，参与排查的单位奖励0.025分。
3
员工的参与度
每月员工的参与隐患排查人次至少占定员的30%。
1、30%以上优秀；
2、20-29%合格；
3、20%以下考核不合格。
4
隐患排查的充分性及隐患整改效果
1、上级各类排查过程中发现有单位存在重大隐患（指随时可能导致安全生产事故发生的隐患），而责任单位没有排查出的直接定为无效。
2、隐患整改效果分为两个等级：
合格和不合格。
经上级评价，符合下述条件的，评定为合格：
1、单位查出了重大事故隐患，对查出自己不能整改的隐患及时上报与跟踪；
2、对于要求整改的隐患能及时、有效的实施整改，整改后能够达到或超过相关质量标准要求，并且区域职工受到了正确的教育，达到2条要求的隐患效果评价为合格；
1、未按计划组织实施，重大隐患处于失控状态，2、不能按要求整改，或者严重超过整改期限而不反馈整改结果，整改后达不到要求，拒绝整改，应付整改，虚假整改，有以上两条之一隐患效果评价为不合格；
合格奖励单位
不合格处罚
5
员工排查上报的隐患
对员工上报的隐患每月按照部门内查出隐患数量的1-2%由部门负责人进行推荐，由安委会在每2个月的会议中根据合理化建议标准进行评定。
附件1：
员工隐患报告登记表
部门：
隐患地点
隐患说明
事故隐患采取措施建议
报告人签字
报告接收人签字
拟整改完成时间
实际整改完成时间
整改情况
备注
注：
此表一式二份，一份交安环部，一份各部门留底备查。
附2：
事故隐患排查表-安全设施检查
部门：
检查内容
配置
数量
检查
方式
运行
状况
存在
问题
处理
意见
一、预防事故设施
（一）
检测、报警设施
压力、液位、流量、组份等报警设施
可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施
用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器
（二）
设备安全防护设施
防护罩
防护屏
负荷限制器
行程限制器
制动、限速
6
防雷
7
防潮
8
防晒
9
防冻
10
防腐
11
防渗漏
12
传动设备安全锁闭设施
13
静电接地设施
（三）
防爆设施
各种电气、仪表的防爆设施，
抑制助燃物品混入（如氮封）
抑制易燃易爆气体和粉尘形成等设施
阻隔防爆等设施、器材
防爆工（器）具
（四）
作业场所防护设施
作业场所的防辐射
防静电
防噪音
通风（除尘、排毒）
防护栏（网）、
防滑、
防灼烫等设施。
（五）
安全警示标志
包括各种指示、警示作业安全和。
逃生避难及等警示标志
风向标
二、控制事故设施
（六）
泄压和止逆设施
用于泄压的阀门等设施
、爆破片、
放空管
用于止逆的阀门等设施，
真空系统的密封设施
（七）
紧急处理设施
紧急备用电源，
紧急切断、
分流、
排放（火炬）
吸收
中和
冷却等设施
通入或者加入惰性气体
反应抑制剂等设施
紧急停车、仪表联锁等设施
三、减少与消除事故影响设施
（八）
防止火灾蔓延设施
阻火器
安全水封
回火防止器
防油（火）堤
防爆墙、防爆门等隔爆设施
防火墙
防火门
蒸汽幕、水幕等设施
防火材料涂层
（九）
灭火设施
水喷淋
惰性气体
蒸汽
泡沫释放等灭火设施
消火栓
高压水枪（炮）
消防车
消防水管网
消防站等
（十）
紧急个体处置设施
洗眼器
喷淋器
逃生器
逃生索
应急照明等设施
（十一）
应急救援设施
堵漏
工程抢险装备
现场受伤人员医疗抢救装备
（十二）
逃生避难设施
逃生和避难的安全通道（梯）
安全避难所（带空气呼吸系统）
避难信号等
（十三）
劳动防护用品和装备（对人的防物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备）
安全帽
手套
防护眼镜
4、
面罩
防化服
1、此表用于安全设施专项检查；
2、如根据国家标准技术规范不需配备的项目，应在对应配置数量一栏中填“不需配备”。
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