监理月报附件模板Word格式.docx
《监理月报附件模板Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理月报附件模板Word格式.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
监理项目部
施工项目部
2.本月检查情况
检查组负责人
主要检查内容
3.设计单位现场服务情况
时间
现场服务人员姓名
解决的主要问题
五、安全质量控制情况
1.安全质量管理总体情况
（1）现场设施标准化执行情况
安全设施名称
是否符合要求
数量
使用范围
钢管扣件组装式安全围栏
门形组装式安全围栏
提示遮栏
安全隔离网
电源配电箱
便携式卷线盘
孔洞盖板及沟道盖板
安全通道
危险品临时存放库
消防设施
现场临时厕所
绝缘安全网和绝缘绳
差速自锁器和攀登自锁器
道路标志
宣传栏
彩旗
禁止标志
警告标志牌
指令标志
提示标志
脚手架标牌
设备状态牌
材料/工具状态牌
大型标志牌
危险点控制标牌
机械设备安全操作规程牌
安全通病治理展板
质量通病治理展板
标准工艺展板
（2）安全设施统一配送情况
统一配送的安全设施名称
配送主体
临时配电箱
安全遮栏和围栏
现场标识和警示牌
孔洞盖板
（3）工程分包情况
分包情况
分包企业名称
分包范围
分包队伍提供的机械
分包队伍提供的材料
专业分包
劳务分包
（4）培训情况
培训时间
培训内容
培训人
参加培训对象
参加培训人数
2.安全通病治理情况
安全通病类别
通病内容
是否执行到位
存在的主要问题
管理篇
项目安全策划
建设管理单位年度策划不全面、可操作性不强，流于形式，未进行动态调整，重点工作不落实。
项目部安全策划方案无针对性和前瞻性，指导性不强，未针对工程具体内容全面考虑。
安全应急演练
项目部未制定事故现场应急处置方案，未开展高空坠落、触电、防汛等必要的应急处置演练，无演练记录。
规章制度编制
业主、监理、施工项目部安全管理制度未及时修订。
措施方案编制
措施方案无针对性，编、审、批不规范，监理项目部未按规定审批安全施工方案，无文件审查记录。
安全监理工作方案（安全监理实施细则）中未设置安全旁站点和安全检查签证点。
土建施工单位编制实施细则未按国家电网公司“七个指导性文件”格式和主要内容编制。
引用文件内容、版本错误、失效。
资质管理
专职监理人员无相应资格证书，总监理师、安全监理工程师配备条件未满足相关规定。
项目部主要管理人员未经网省公司安全培训。
现场特种作业人员不具备相应资格，或证件复印件不清，无按期复审记录，人证不符。
数码照片
反映安全管理过程控制的数码照片质量不高，未按文件规定内容拍摄、建立文件夹，照片细节、拍摄日期错误或不真实，分类不规范，整理不及时。
到岗到位
项目总监、施工项目经理人员与中标书或投标文件内容不符，且未办理变更手续。
项目经理或总监长期不在施工现场，或超出规定承担多个工程的相关工作。
施工项目部安全专职兼任多职或担任多个项目安全员。
工程分包
分包合同及安全协议未用法人单位印章，签字人无法定代表人授权，未采用国家电网公司分包安全协议范本。
按专业分包方式管理劳务分包，劳务分包范围及价款构成、关键岗位人员设置、劳务分包作业组织方式等不符合规定。
对主体工程进行专业分包。
专业分包商和超过30人的劳务分包队现场未配备专兼职安全员。
专业分包商项目负责人无资格、或不到岗。
安全活动
项目总监、施工项目经理未担任项目安委会副主任。
业主、施工、监理项目部负责人未主持安全例会或安全检查活动，无活动记录。
项目安委会未按规定开展活动，无活动记录。
施工班组未召开班前会，未按规定开展周安全日活动，无班组安全活动记录。
重大工序转序和重要设施使用前未进行监理安全检查签证。
存在问题未及时整改，整改闭环不彻底。
文件落实
安全文件传递不及时，未组织学习或培训，执行不到位。
奖惩记录
奖惩制度不落实，违章不处罚或力度不够，未开展资信评价。
安全培训
未制定项目安全培训计划，或计划针对性不强，无培训记录。
未建立三级安全教育台帐，安全考试代考或考试不及格未补考。
安全交底
未全员参加交底和签字，或代签名。
项目安全文明施工总体策划、监理规划、安全监理工作方案未向项目部人员交底。
入场审核
未按规定审核分包商资质、施工机械设备，安全生产许可证。
施工项目部大型机械设备进场出场未报审。
安全措施费
未在施工合同或安全协议中明确安全文明施工措施费用，未建立相应使用台帐或未做到足额使用。
作业票流程
安全施工作业票填写、审查、签发不规范，作业票过期。
作业前负责人未向全体作业人员交底作业票，未全员签字，或代签名，作业人员与签名不符。
装置篇
安全防护
基坑开挖、悬崖、高边坡等临边无安全围栏及安全警示牌。
深基坑开挖坡度不足，无防止塌方措施，坑边堆土过高、且距离坑边过近。
孔洞无盖板或盖板制作、使用不规范。
改扩建工程施工区与运行区安全隔离不规范，或未封闭。
受力绳保护
受力钢丝绳内侧有人。
钢丝绳与铁件绑扎部位无保护。
钢丝绳套插接长度不足。
张力放线紧线时导线与锚线工器具摩擦。
危险品储存
氧气乙炔瓶易燃易爆物品未直立存放，摆放安全距离不足5米，无防震圈和防倾倒措施。
危险品仓库（临时存放点）设置安全距离不足。
施工机械及及起重作业
塔吊等起重机械未经检测机构检验取得合格证后即投入使用。
施工机械（具）设备未定期检验，试验过期。
施工机械安全保护装置未装或失灵。
起重吊装作业区无安全警示牌和安全围栏。
起重作业过程中吊件下方有人。
大型机械设备租赁协议中未明确相关信息和安全要求。
张力机等地锚锚固不稳定。
施工用电
变电站临时用电未使用TN-S接零保护系统，配电箱破损、未配锁、未明确责任人。
临时用电设施接地不规范。
用电的施工机械设备、机具未可靠接地，未做到“一机一闸一保护”。
电缆架空布线未用绝缘材料支撑或绑扎，施工电源线裸露。
漏电保护装置未装或丧失漏电保护功能。
电缆布线沿地面明设或埋深不足，未标识。
脚手架（跨越架）搭设
跨越重要设施的跨越架未单独编写搭设与拆除作业指导书。
使用松木杆等做脚手架，钢管脚手架的钢管、扣件规格不符合规定，无材质合格证明。
脚手架立杆无垫板或悬空，无扫地杆，脚手杆间距大，剪刀撑宽度、搭接长度和扣件数量不足。
跨越架立杆未埋设或无扫地杆，杆搭接长度不足。
脚手架作业层未铺脚手板或未满铺，作业层脚手板未固定或探头过长。
脚手架2米以下水平杆探头过长。
安全通道搭设不规范。
人行和物料运输斜道坡度陡，且无防滑措施。
脚手架、跨越架使用前未经验收挂牌。
基坑施工悬空作业操作平台搭设不稳固、无临边防护。
消防器材过期、失效、无合格检验证，未定期检查。
木材易燃品堆放区、木工作业区无禁火警示牌，未配置消防器材。
危险品仓库等重要场所未配置消防器材。
机料堆放
机料随意堆放，未分类摆放。
设备材料堆放场地积水、不平整。
工器具仓库物品摆放凌乱。
围墙及道路
变电站围墙未封闭。
变电站内施工通道路面未硬化，并成环路。
标识标牌
“四牌一图”等标识图牌制作不规范，未按标准尺寸制作。
机具、材料无标识，或标识不规范。
进站道路未设置交通标志或限速牌，或设置不规范。
防雷接地
变电站防雷接地措施不到位。
设备外壳、构架未接地，接地网焊接长度未达到规程要求。
铁塔、构架组立未及时连接接地线。
（见图108）
临时工棚
线路施工现场使用彩条布搭建临时工棚。
行为篇
安全监护
危险作业现场无安全监护人员。
劳动保护
现场作业人员着装不统一，无胸卡。
进入现场不戴安全帽或佩戴不正确，高处作业不系安全带。
焊接人员未按规定穿戴防护用品。
高处作业
上下构架、杆塔未使用垂直攀登自锁器。
安全带挂在移动或不牢固物件上，或低挂高用。
高处作业人员未使用工具袋，工具未穿绳保护，空中抛物。
高处作业人员未体检。
流动吸烟
施工人员在现场流动吸烟、有烟蒂。
风险辨识
重要作业场所安全风险未开展识别，未告知作业人员，现场未按识别的风险进行管控。
临时拉线
临时拉线用树木、岩石、杆塔等作受力锚桩。
用于临时拉线的钢丝绳绳卡夹持方向、数量和间距不正确。
临近带电线路立塔作业时安全距离不够。
3.质量通病治理情况
质量通病名称
执行要求
工程质量管理通病
质量管理工作流程不规范
日常质量管理工作责任主体、工作流程等不满足现行文件要求
质量管理数据填报不及时、不准确
未按公司要求，及时填报满足达标创优条件项目，或参建主体、开竣工时间等参数填写不正确
日常质量管理指导不到位
未按公司要求组织开展质量巡视、点评通报等日常质量管理工作
引用质量管理制度、标准规范不正确
项目质量管理文件、作业指导文件引用非有效版本管理制度、标准规范等
质量管理文件编审批不规范
项目质量相关文件编审批责任主体、签字、日期等不满足规定要求
质量控制文件有明显错误
项目质量管理文件、作业指导文件缺乏针对性、可操作性，甚至与工程实际不一致等
施工记录不真实
施工记录、监理记录等明显偏离测量误差；
或者不实测实量、直接引用设计数据，精度误差明显不合理等
主要原材料（钢筋、水泥）等不具备可追溯性或可追溯性差
主要原材料进场数量（或检查试验数量）与实际使用量不对应，使用部位、数量等记录可追溯性不强
过程质量控制数码照片不真实
存在与其他工程共用、后期制作等弄虚作假现象
质量验收不严格、不规范
施工三级自检、设备进场验收、中间验收、竣工验收等质量控制环节不严格，存在同一问题在不同级别验收重复出现的现象。
变电工程实体质量通病
建筑物渗漏水
建筑屋面、窗台、墙面及有防水要求的房间存在渗漏水现象，或存在渗水痕迹
设备渗漏油
主变、高抗等充油存在渗漏油现象，或存在渗漏油痕迹
建（构）筑墙地面裂缝
建（构）筑物墙地面、散水等处、防火墙、围墙等存在裂缝
道路裂缝
进站及站内道路存在裂缝
设备基础裂缝
主设备、端子箱基础等存在焊接、二次抹面、养护不良等原因造成的裂缝
建筑外墙抹灰层空鼓、龟裂
建筑外墙抹灰层存在较大面积空鼓、龟裂
基础二次饰面
主设备及端子箱基础采用贴面砖、表面刷浆、刷涂料等方式进行缺陷掩饰
基础破损、跑模
因模支护不牢固造成基础跑模，以及成品保护不到位导致基础破损
建筑与电气设施不匹配
设备基础与设备尺寸明显不匹配,或埋件不可用、预留孔洞与设备不匹配、设备位置冲突等
基础积水
主变、高抗、GIS等基础等平整度不满足要求或设计不合理，导致基础表面排水不畅而导致明显积水
地面不均匀沉降
回填土未夯实等原因导致的地面不均匀沉降
建筑插座安装不规范
安装位置、高度不规范，以及火线、零线设置不正确
沉降缝设置不规范
构（建）筑物沉降缝设置、充填不规范，或采用不锈钢板等材料进行表面遮盖
沉降观测设置不规范
沉降观测部件制作、安装不规范
接地体焊接不规范
主接地体、接地引下线等各类接地体焊接长度、外观质量等不满足规范要求
设备安装缺件
各类设备安装缺少部件、螺栓，接地端子缺少弹簧垫等
螺栓安装不规范
螺栓安装不出扣、未紧固、或与构件安装不紧密
设备及安装螺栓生锈
因设备制造、安装等原因导致设备及安装螺栓生锈（非个别现象）
构件外观质量存在明显缺陷
构支架等构件镀锌质量差（存在锌瘤、锌疤、露铁等明显缺陷），或因施工造成损伤
电缆敷设不规范
动力电缆与通信电缆无措施混放，电缆施放交叉无序，电缆承受外力，电缆沟容量、电缆支架承力等与施放的电缆不匹配等
电缆封堵不规范
该封堵处未封堵、封堵不完整、封堵材料老化脱落、封堵工艺差等
电缆二次接线不规范
端子排上接线存在缺失螺丝或不坚固，不同截面芯线插接入同一端子同一侧，一个端子同一侧接线数超过2根，备用芯裸露等
电缆沟积水
电缆沟局部积水，排水不畅，有淤泥等杂物堆积
静电地板铺设不规范
静电地板水平度超标，破损、翘曲，底部支撑不可靠
可能产生不均匀沉降的不同构（建）筑物间未留置变形缝
建（构）筑物与台阶、散水等未留置变形缝
设备垫片安装不规范
垫片安装随意,超出三片安装垫片或垫片安装不牢固
压接管不满足规范要求
设备线夹、母线压接管等压接部位弯曲度超标，飞边等未处理等
尾线朝上的线夹未设排水孔
端子箱、屏柜等柜间接地联线缺失
未设置或断裂、脱落等
控制台内线缆凌乱
控制台内的电源线、网络线、视频线等未整理，凌乱
线路工程实体质量通病
基础裂缝
铁塔基础存在混凝土养护不良、二次抹面等造成的裂缝、冻害
铁塔基础采用表面刷浆、刷涂料等方式进行缺陷掩饰
基础及保护帽破损、跑模
基础及保护帽外观质量差
存在露石、蜂窝，以及较严重的麻面等外观质量缺陷
基础尺寸不满足规范要求
基础尺寸不满足规范要求（小于设计值的1%）
基础防沉层设置不规范
基础埋入泥土中、回填土明显沉降等
螺栓使用不匹配
螺栓以小代大，或随意代用
塔材制造质量不良
塔材焊接、镀锌等外观质量存在缺陷
螺栓安装不出扣
螺栓安装不出扣、不紧固、或与构件安装不紧密
螺栓出扣过长
螺栓露扣长度超过20mm或10扣
螺栓紧固不到位
不紧固、或与构件安装不紧密
铁塔辅材弯曲、变形
铁塔辅材明显弯曲、变形
铁塔联板等火曲件与塔材接触不紧密
铁塔联板等火曲件与塔材有明显间隙
铁塔主材与塔脚板结合不紧密
铁塔主材与塔脚板间有明显间隙
直线管、耐张管等压接部位弯曲度超标，飞边等未处理等
引流线安装工艺不美观
引流线不顺直、线间距误差大等
间隔棒、防震锤等安装不规范
安装位置、距离等不满足规范要求，安装不牢固等
接地体焊接不满足规范要求
接地体搭接长度、防腐等不满足规范要求
接地埋深不满足规范要求
接地敷设、埋深等不满足规范要求
各类标牌安装不规范
用铁丝绑扎、或用脚钉固定等
4.标准工艺应用情况
序号
工艺编号
工艺名称
执行情况（是否列为实体样板、样板地点）
1
010*******
建筑内墙—墙面抹灰
2
建筑内墙—内墙涂料墙面
3
建筑内楼地面—水泥地面
4
建筑内楼地面—贴通体砖地面
5
建筑内楼地面—抗静电活动地板
6
建筑外墙—外墙涂料墙面
7
建筑外墙—外墙贴砖墙面
8
散水—细石混凝土散水
9
建筑屋面—卷材防水
10
建筑排水—地漏
11
设备支架及基础—现浇混凝土基础
12
主变压器—现浇清水混凝土主变压器基础
13
防火墙—混凝土框架清水墙砌体防火墙
14
道路—郊区型道路
15
电缆沟—砖砌体沟壁
16
端子箱基础—端子箱砌体基础
17
配电装置安装—软母线安装
18
母线设备安装—引下线及跳线安装
19
进出线间隔安装—箱柜安装及接线
20
电缆管配置及敷设施工—电缆管配置及敷设
21
电缆防火与阻燃—孔洞、管口封堵
22
020*******
开挖式基础—阶梯基础浇筑
23
原状土基础—掏挖基础浇筑
24
柱基础—钻孔灌注桩基础浇筑
25
基础防护工程—保护帽浇筑
26
杆塔组立—角钢铁塔分解组立
27
跳线制作—软跳线制作
28
OPGW引下线安装—铁塔光缆引下线安装
29
接地安装—接地体制作
30
塔位牌—塔位牌制作与安装
1.此表只适用于现场监理项目部向省公司、建设管理单位针对各项目部人员到位、职责履行情况、安全质量工作开展情况的汇报，作为监理标准化工作手册中的规定的监理月报的附件。
此表以项目工程为单位上报。
2.上报外网邮箱：
省公司基建部：
邮件主题填写：
“XX工程监理月报（X年X月或第X期）”。
3.上报时间：
每月30日前。
升级会员 