10000州区大周镇五土村用世行贷款统筹城乡新农村示范项目可行性研究报告.docx

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10000州区大周镇五土村用世行贷款统筹城乡新农村示范项目可行性研究报告

附1：

项目建设单位简介

附2：

相关表格：

1、项目总投资估算表

2、项目财务现金流量表

项目损益表

1、总论

1.1项目基本情况

项目名称：

万州区大周镇五土村利用世行贷款统筹城乡新农村示范项目

项目业主：

万州区大周镇人民政府

业主地址：

大周镇常家坪社区48号

建设地点：

大周镇五土村

法定代表人：

向其军

项目性质：

新建

本项工程为万州区大周镇五土村利用世行贷款统筹城乡新农村示范项目，工程主要内容包括：

农村道路改造4.79Km、人行便道改造20Km、日净水规模为300m3人畜饮水处理设施一座、道路绿化亮点1.484Km。

建设期为2年，即从2009年12月至2011年6月。

1.2业主简介

本项目业主为大周镇人民政府，位于万州区大周镇常家坪社区48号。

镇政府驻地“常家坪”,距万州主城区陆路23公里，水路20公里，南濒长江,与太龙镇隔江相望，北与熊家镇接壤，东与小周镇毗邻，西与钟鼓楼街道相连。

全镇幅员面积22.5平方公里,辖5个村，1个居委会，39个组，5535户，14590人，其中农业人口12716人，非农业人口1874人。

大周镇是万州区移民重镇，全镇共淹没1个场镇、29家单位和企业，涉及建制调整前4个村，1个居委会，33个组（其中6个全淹组），全镇耕地面积4695亩，淹没耕园地2969亩，淹房119413平方米。

大周镇主要粮食作物以水稻、小麦、玉米、红苕、红桔、榨菜为主，以农副产品加工、物流业、劳务输出为支柱产业。

2007年全镇实现工农业总产值12000万元，财政收入63万元，农民人均纯收入达2877元。

1.3编制依据

国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》

国务院《关于加快统筹城乡发展的决定》

《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》

《重庆市村级规划导则（试行）》

《重庆市万州区国民经济和社会发展第十一个五年（2006-2010年）规划纲要》

《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅转发〈市委组织部、市发展改革委、市财政局关于农村村级社会公共服务中心建设实施方案〉的通知》（渝委办[2006]21号）

《万州区社会主义新农村建设指导大纲》

《万州区社会主义新农村示范村建设乡镇考核办法和区属部门考核办法》

《万州区大周镇五土村社会主义新农村建设规划》

《大周镇五土村新农村建设工作方案》

《万州区十一五农村公路规划》

项目业主提供的相关资料。

1.4编制范围

根据《万州区大周镇五土村社会主义新农村建设规划》对万州区大周镇五土村村级公路建设项目、人行便道建设项目、人畜饮水工程、公路绿化和亮化工程建设的必要性和可行性、建设条件、建设方案、建设工期、投资规模、社会经济效益等方面进行综合分析论证，编制项目可行性研究报告报有关部门和世界银行审批。

1.5研究结论

本项目的建设能有效改善五土村基础设施建设条件，解决五土村高石咀集中居民点及周围群众人畜引水问题。

项目建设是坚持和落实科学发展观、构建和谐社会的需要，是建设社会主义新农村的需要，是改善大周镇五土村基础设施建设滞后的需要，是促进万州区大周镇五土村社会经济全面发展，提高人民生活质量需要，该项目符合国家加快统筹城乡发展的政策，符合万州总体规划，符合万州区经济社会发展规划，符合新农村建设发展规划。

工程建设规模基本合理，建设方案可行，社会效益显著。

项目建设不但必要而且可行。

建议有关部门对本项目给予大力支持。

1.6主要技术经济指标

序号

项目

内容

指标及参数

投资情况

备注

一

农村道路改造工程

将镇内主要5条村级公路硬化全长4.79km。

拟建道路等级四级，设计车速20km/h

239.68万元

对现有泥结石道路硬化

二

人行便道改造工程

村内主要院落建设人行通道相通相连，畅通镇主要村组公路网络主要居住点。

硬化路面宽0.8~1.2m，

99.98万元

对现人行道加宽整形硬化

三

人畜饮水工程

解决满足500人口规模的人蓄饮水，服务加工企业临近周边码头及配套服务机构的生活、生产用水要求。

最大日供水量为300m3

80.16万元

四

绿化亮点工程

改善道路环境、美化城镇、居民点，提高城市品味

因地制宜，适地适树，增加与周围景观的协调性

55.94万元

五

工程总投资

650.43万元

六

营业收入（年均）

136.80万元

七

财务净现值

42.56万元

八

投资回收期

18.40

年

九

内部收益率

8.18%

十

投资利用率

13.82%

2、项目建设的背景及必要性

2.1项目拟定的主要依据

2.1.1万州区经济社会发展概况

万州区位于重庆市东部，界于东经107度52分至108度53分，北纬30度24分至31度25分，幅员面积3457平方公里，总人口172万人，其中农业人口112万人，城市人口60万人，人口密度为494人/平方公里，是重庆市第一人口大区，重庆第二大城市，三峡库区中心城市，辖28个镇，13个乡及11个街道办事处，448个村民委员会和183个居民委员会。

长江自西向东横贯全境，东距三峡大坝310公里，西距重庆327公里，周边邻接川、陕、黔、鄂、湘、渝等六省市，地处中国中西结合部，三峡库区中心地带，在西部大开发战略中起着承东启西的桥头堡作用，在三峡大移民、西部大开发和重庆新的振兴中具有广阔的发展空间和较强的辐射能力。

2007年实现生产总值190.48亿元，比上年增长17.6%。

其中第一产业实现增加值24.94亿元，增长10.7%；第二产业实现增加值82.54亿元，增长23.1%，其中，工业实现增加值59.31亿元，增长30.8%；第三产业实现增加值83.00亿元，增长14.0%。

按常住人口计算，人均地区生产总值12547元，比2006年增加2507元。

三次产业结构比由去年的12.5：

40.3：

47.2调整为13.1：

43.3：

43.6。

建成区面积达到42平方公里，城市建成区绿地率14.42%，绿化覆盖率16.01%。

城镇化率49.2%，比上年提高1.7个百分点。

2007年实现地方财政收入8.65亿元，增长15.1%。

金融机构本外币各项存款余额249.12亿元，比年初增长9.1%。

全区金融机构人民币各项存款余额248.44亿元，比年初增长9.3%，金融机构本外币各项贷款余额100.59亿元，比年初增长5.6%。

金融机构人民币各项贷款余额100.41亿元，比年初增长5.4%。

全年城市居民人均可支配收入11176元，比上年增长17.1%，农民人均纯收入3335元，增长21.7%。

社会保障体系不断完善。

完成城镇职工基本养老、失业、医疗、工伤、生育等保险任务。

完善城镇低保制度，全年发放城镇低保金1.01亿元。

建立农村最低生活保障制度，享受最低生活保障的农村居民达到4.03万人。

农村社会养老保险累计参保7.45万人。

进一步完善新型农村合作医疗工作机制，农民参合率达83%。

“十一五”时期是万州加快建设全面小康社会、重庆第二大城市和三峡库区经济中心的关键时期。

《重庆市万州区国民经济和社会发展第十一个五年（2006-2010年）规划纲要》明确万州2010年经济和社会发展主要预期目标为：

地区生产总值（GDP）达到255亿元左右，年均增长13%，人均GDP达到16300元以上（以常住人口测算）；三次产业结构调整为8.6：

45.3：

46.1；工业增加值达到76.5亿元，年均增长17%；工业经济效益综合指数达到140；全社会固定资产投资年均增长10%；社会消费品零售总额达到98亿元，年均增长15%；地方财政收入达到13亿元，年均增长14%；城镇化率达到55%；人口自然增长率控制在4‰以内；城镇登记失业率控制在6%以内；城市居民人均可支配收入达到14400元，年均增长11%；农村居民人均纯收入达到3970元，年均增长9%；单位地区生产总值能源消耗比“十五”期末降低18%左右。

“十一五”规划明确要求“切实加强三农工作，社会主义新农村建设”。

坚持“多予少取放活”方针，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，以增加农民收入为目标，优化农业生产力布局，

推进农业产业化、农村劳动力转移就业、经济强镇三大工程，加大对农业和农村的投入力度，强化政府对农村的公共服务，逐步建立以工促农、以城带乡的长效机制，坚持从实际出发，尊重农民意愿，扎实稳步推进新农村建设。

优化农业生产力布局，按照现代农业的要求，引导农村按“一心三带八点”布局生产力。

规划建设的主城区，重点培育都市现代农业和农产品加工业。

沿江生态农业带重点搞好库周绿化带建设，大力发展柑橘、竹笋、蔬菜、畜禽、水产产业及其加工业和劳动密集型产业。

浅丘高效农业带重点发展以中小企业为主的农产品加工业，发展优质农产品基地。

山区特色农业带重点发展优质粮油、茶叶、烟叶、反季节蔬菜和特色果品，生态与经济相结合的林草业和中药材，建设牛、羊、兔等草食牲畜基地。

全力推进经济强镇工程，突出区域性中心城镇，推进城镇化和农村工业化，打造特色产业。

2.1.2五土村新农村建设道路和公共服务设施建设规划及现状

万州区高度重视新农村建设工作，根据全区农村发展现状，将村社分为示范村、推进村、面上村进行分类指导。

为更好指导全区新农村建设，万州区在转好重庆市四个文件的基础上，还制定了全区推进社会主义新农村建设的四个建设性文件，即《万州区社会主义新农村建设指导大纲》、《万州区社会主义新农村示范村建设乡镇考核办法和区属部门考核办法》、《关于明确万州区新农村建设领导小组成员单位职责和责任的通知》、《万州区新农村建设领导小组办公室关于建立和完善区级领导和职能部门新农村建设联系工作制度的通知》。

以6个示范村和28个推进村为重点，围绕“六个一批”的工作思路，明确责任，很抓落实，目前进展顺利，取得了较好的效果。

2008年五土村被列为重庆市“千百工程”市级示范村，大周镇根据重庆市社会主义新农村建设纲要拟定了重庆市万州区大周镇新农村建设规划（2009-2011年）。

对五土产业发展和基础设施建设、公共服务设施建设作出了详细规划

第一，实施一批重点产业项目，促进主导产业和优势产业发展。

目前，全村主导产业己具规模，主要以柑桔、荔枝为主，发展榨菜初加工和养殖为主的畜牧业。

柑桔是五土村传统的农业产业，目前连片种植达900亩；到2011年，打造优质大红袍品牌，对果园进行改造和加强现有柑桔田间管理，力争年产量达到2000吨，年产值250万元以上，凤大路、驸周路沿线海拔250公尺以上区域基本建成优质柑桔产业带。

1998年，五土村开始引进荔枝试种栽植，自今己发展荔枝园120亩；至2011年计划种植面积达到500亩，年产量30万公斤，年产值150万元，凤大路、驸周路沿线海拔250公尺以下区域基本建成优质荔枝产业带。

五土村榨菜种植历史悠久，属于榨菜基地建设区域，全村常年种植榨菜750亩，产量1500吨；现将五土村建成全镇榨菜初加工基地，至2011年，达到年加榨菜8000吨，年产值1200万元。

第二，开展一批基础设施项目建设，改善农业和农村生产生活条件。

五土村境内现有村级公路12条14.1公里，基本实现组组通公路，但公路等级低，坡陡弯急，公路硬化率低，晴通雨阻，而万州城城区道路均为二级以上公路己全部实施硬化（含沥青路面和水泥路面）而仅距主城区22公里的五土村道路硬化率不足30%，且道路等级均为四级及四级以下，严重制约当地经济发展和当地经济发展不适应，公路急需改造，本项目计划对下面五条道路首先进行改造，其中吊崖沟至凤凰村线，长1.2公里宽6.0米,吊崖沟至莫家村线，长0.96公里，宽3.5米，常家坪至宋家线长1.1公里，宽6.5~3.5米，常家坪至刘家坪线长1.0公里，宽3.5米，罗盘地至