度海南州人社局部门预算文档格式.docx
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组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。
负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。
（十一）推行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。
（十二）承办州政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2018年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年初人数22人，年初在职人员22人，其中：
州人社局17人（工勤人员2人），人才中心5人。
第二部分×
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部门2018年部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总表
部门：
海南州人社局单位：
万元
收入
支出
项目
2018年预算数
项目（按功能分类）
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
748.78
一.一般公共服务支出
529.26
（一）经费拨款收入
二.外交支出
（二）专项收入
三.国防支出
（三）行政事业性收费收入
四.公共安全支出
（四）罚没收入
五.教育支出
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
六.科学技术支出
（六）其他收入
七.文化体育与传媒支出
二、政府性基金预算拨款
八.社会保障和就业支出
187.13
九.节能环保支出
十一.住房保障支出
32.39
………
本年收入合计
本年支出合计
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：
科目编码
功能分类科目
2018年预算数
科目名称
基本支出
项目支出
类
款
项
561.65
187.13
201
10
01
行政运行（工资福利及单位经费）
475.37
529.26
99
孵化中心建设项目配套资金
100
100
档案托管费
19.4
19.4
劳动能力鉴定费
2
专业技术资格评审费
3
事业单位招考面试及村官三支一扶招录费
两定点医疗机构评审费
9.5
全民参保登记经费
5
208
05
机关事业单位基本养老保险费支出
53.89
09
军转干部烤火费
13.23
213
06
劳务输出经费
25
221
02
住房公积金
32.39
一般公共预算基本支出表附表3
经济分类科目
2018年基本支出
人员经费
公用经费
469.31
279.47
301
工资福利支出
216.21
421.13
1
基本工资
106.99
津贴补贴
163.24
奖金
18.6
4
其它社会保障经费
1.33
机关事业单位基本养老保险缴费
6
其他工资福利支出（临聘）
31.87
7
烤火费
12.82
302
商品和服务支出
201.79
0.08
166.24
办公费
40
印刷费
咨询费
手续费
0.5
水费
电费
8.5
邮电费
8
取暖费
27.36
9
差旅费
15
24
维修（护）费
2.33
11
培训费
12
公务接待费
0.65
13
劳务费
16
14
业务委托费
工会经费
5.4
福利费
17
公务用车运行维护费
18
其他交通费
19
其他商品服务支出
303
对个人和家庭的补助
48.1
13.23
生活补助
0.6
1.74
奖励金
46.36
退职（役）费
……
310
其他资本性支出
房屋建筑物构建
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
年度
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
本年预算数
海南州环境保护局
6.72
0.62
6.10
部门公开表5
政府性基金预算支出表
合计
部门公开表6
部门收支总表
一.一般公共预算拨款收入
529.26
二.政府性基金预算拨款收入
187.13
三.上级补助收入
九.医疗卫生与计划生育支出
四、事业收入
十.节能环保支出
其中：
教育收费收入
十一.城乡社区支出
五.事业单位经营收入
十二.农林水支出
六.下级单位上缴收入
十三.交通运输支出
七.其他收入
十四.资源勘探信息等支出
十五.住房公积金
八.用事业基金弥补收支差额
二十七.结转下年
九.上年结余
收入总计
支出总计
部门公开表7
部门收入总表
资金来源
部门及功能科目名称
总计
使用以前年度结余资金
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补的收支差额
金额
教育收费
住房保障支出
部门公开表8
部门支出总表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
其他支出
部门公开表9
部门项目支出表
以前年度结余资金
公共预算拨款收入
性基金预算拨款收入
第三部分海南州人社局2018年部门预算情况说明
一、关于海南州人社局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南州人社局2018年财政拨款收支总预算748.78万元，比2017年减少146.76万元，主要是1.前几年每年在预算中列支的金保工程信息化建设资金200万元，由于没有具体实施方案，本年没有再做预算；
2.由于单位人员政策性工资增加近50万元。
收入均为一般公共预算拨款收入，预算收入为748.78万元，我单位无政府性基金预算拨款收入。
一般公共服务支出748.78万元，其中:
（一）基本支出281.20万元，分别为：
1.行政运行2011001工资福利及单位经费支出475.37万元；
2.机关事业单位基本养老保险缴费2080505单位养老金53.89万元；
3.住房保障支出2210201住房公积金32.39万元；
（二）项目支出187.13万元，分别为：
1.行政运行2011099孵化中心建设项目配套资金100万元；
2.行政运行档案托管费201109919.4万元；
3.行政运行2011099劳动能力鉴定费2万元；
4.行政运行专业技术资格评审费3万元；
5.事业单位招考面试及村官三支一扶招录费10万元；
6.两定点医疗机构评审费9.5万元；
7.全民参保登记经费5万元；
8.其他社会保障支出2080999军转干部烤火费13.23万元；
9.生产发展2130506劳务输出经费25万元。
二、关于海南州人社局2018年一般公共预算基本支出情况说明
海南州人社局2018年一般公共预算基本支出475.37万元，其中：
人员经费469.31万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障经费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等，详见附表三；
公用经费279.47万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费邮电费取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费公务接待费等等，详见附表三。
三、海南州人社局2018年“三公”经费预算情况说明
海南州人社局2018年“三公”经费预算数为6.72万元，与2017年的6.72万元持平，其中：
单位无因公出国（境）费；
公务用车运行费6.1万元；
公务接待费0.62万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年持平，但实际支出数根据财政相关规定每年按5%在逐渐压减。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月底，海南州人社局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
单价50万元以下。
（三）绩效目标设置情况。
2018年海南州人社局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款187.13万元。
第四部分名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：
指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。
一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
（二）其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（三）上年结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
2011001行政运行：
指人社部门单位及人才交流中心的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2011099其他人力资源事务支出：
指用于反映正常运行、开展日常工作的基本支出以外其他人力资源事务孵化中心建设项目配套资金、档案托管费、劳动能力鉴定费、事业单位招考面试及村官三支一扶招录费、两定点医疗机构评审费、全民参保登记经费等支出。
一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费：
指有单位缴纳的基本养老保险支出。
2080999其他退役安置支出：
指用于军转干部烤火费等方面的支出。
2130506社会发展支出：
指就业劳动力转移等方面的支出。
2210201住房改革支出：
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、其他
（一）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出：
指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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