安全生产标准化三级手册Word下载.docx
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资材部
辅助车间
研发部
品质部
设备工程部
计划部
生管部
人力资源行政
采购部
冲压车间
环安部
编制人
审核人
批准人
编制日期
审核日期
批准日期
安全生产规章制度修改说明
安全生产是企业的生命线，安全规章制度和安全操作规程是企业安全生产的法律法规，是企业安全生产的根本。
安全规章制度和安全操作规程健全与否直接关系企业安全生产的管理水平的高低。
XXXXXX有限公司属于工贸企业，随着企业的进一步发展和壮大，安全、环保的健康发展与否日益成为企业发展的一个重要决定因素，原有的各项规章制度已经不适合企业的发展需求。
为了适应新形势下的国际化发展道路，公司通过积极开展环境、职业健康安全管理体系和安全标准化工作来不断完善企业的安全生产管理，不断改善环境、安全绩效。
为了保证企业安全标准化管理工作的顺利开展，公司决定委托人力资源行政中心作为主管部门牵头，对原有安全生产规章制度和安全操作规程进行全面的修改。
安全生产规章制度和安全操作规程的修改涉及公司所有部门和车间，涉及面广，工作量大，望各部门能够在修订过程中为主管部门提供力所能及的支持，保障修订工作的高效进行。
二O一九年二月
安全生产承诺书
为了提高公司全员的安全生产意识，贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障本公司全体员工的生命安全与身体健康，促进公司的安全、稳定，受董事会委托作为本公司安全生产的第一责任人，对本公司安全生产负全面责任，在此，向广大员工和社会郑重承诺：
1、认真贯彻各级政府和安全管理部门制定的安全生产相关法律法规、标准及有关规定，并组织员工认真学习。
2、建立健全本公司安全生产责任制和各项规章制度，并保障其受到严格执行；
建立安全生产管理机构，配备安全管理人员；
自觉接受政府及安监部门的监督管理，把安全工作责任落实到部门和责任人。
3、保障安全投入资金的合理提取和使用；
配备满足安全生产需要的安全设施、设备、器材；
为员工提供符合标准的劳动保护用品，并督促其正确使用；
持续完善安全工艺、设施，改进安全生产条件，努力实现本质安全。
4、经常参加公司的安全检查，认真查找并整改各类安全隐患。
5、对重大危险源和重点部位实施有效监测、监控；
落实重点部位、重点岗位应急措施；
制定事故应急救援预案，并定期演练。
6、保证单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗。
7、坚持事故“四不放过”原则，整改落实事故调查组提出的各项防范措施，不断提高从业人员的安全意识。
8、接受社会和媒体监督，积极弘扬公司安全文化，营造安全生产氛围。
9、落实安全奖惩，做好绩效考核，总结和推广安全生产的先进经验，表彰安全先进典型，保障安全管理工作的持续改进。
本人将切实履行上述承诺并接受员工和社会的监督。
总经理：
年月日
1、安全生产制度
企业年度安全生产方针及目标
安全生产方针
安全第一，预防为主，综合治理，全员参与，持续改进。
年度安全生产目标
1.全年生产中死亡事故起数、人数为零。
2.全年生产中火灾、爆炸事故为零。
3.全年生产中交通事故为零。
4.事故上报及时率100%。
5.安全生产自查活动完成率100%。
6.各类要素健全率100%。
7.安全隐患整改率100%。
安全生产目标管理制度
1目的
为了能更好的明确、分解、实施、考核安全生产各项指标，达到安全管理目标指导安全生产的目的，特制定本管理制度。
2适用范围
本制度适用于XXXXXX安全生产管理目标的制定、考核。
3职责
3.1安全生产委员会负责公司安全相关指标的制定和考核，负责安全生产目标指标的调整。
3.2公司安全管理部门负责将安全目标分解到车间及部门，定期监督检查目标指标的完成情况，并负责车间、班组安全指标目标的考核。
3.3各部门安全管理员负责车间及部门安全生产运作的监督、检查
3.4总经理批准公司安全生产目标。
3.5车间各部门负责人和安全管理员负责落实本车间、部门的安全生产指标
4管理内容
4.1每年年初公司安全管理部门通过调研提出当年的安全生产管理指标。
4.2安委会主任负责召集安委会成员讨论、通过安全生产管理目标。
4.3公司安全管理部门负责起草年度安全生产工作安排等文件，将安全生产管理目标下发全厂执行。
4.4公司安全管理部门负责将安委会讨论通过的安全生产管理目标进行分解，并将安全管理目标的结果与各车间、部门协商后，提交公司由总经理与各部门负责人鉴定安全目标责任书。
确保各部门车间安全生产指标的实施
4.5安全生产目标检查、考核一季度一次，由公司安全生产副总经理组织，安全管理部门召集公司各部门、车间负责人参加。
4.5.1检查主要内容：
每季度的安全生产指标执行情况。
4.5.2安全生产管理部门负责并将考核结果公布，作为安全奖罚依据。
4.5.3每年12月或次年元月进行全年考核。
4.5.4安全目标的奖罚依据《XXXXXX安全生产管理考核办法》执行
4.6安全生产目标指标评审及修订
4.6.1安全生产委员会每年12月或次年元月通过上一年考核结果分析安全生产目标及指标的适宜性，及内部条件变化，对目标指标进行修订。
4.6.2安全生产管理部门依据每季度的考核情况，做出考核评估报告，并依据目标的执行情况提出调整方案，提交安委会讨论通过后执行。
4.6.3安委会应及时讨论安全生产目标的调整方案，并根据安全目标的执行情况制定切实可行的措施，确保安全管理目标的落实。
4.6.4安全生产管理目标调整后应以会议纪要的形式下发，各车间、部门按照新的考核目标执行。
5相关文件与记录
5．1相关文件
附件1《XXXXXX安全生产管理考核办法》
5．2记录
1.XXXXXX年度安全生产工作安排
2.XXXXXX安全生产指标分解表
3.XXXXXX安全生产指标季度考核表
安全生产责任制度
1目的
为保障本公司的安全生产，进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，强化各级组织和人员的安全生产责任制，确保安全生产，特制定本制度。
公司各级安全管理人员和职能部门，应在各自的工作范围内对实现安全、生产负责，同时向各自的领导负责。
公司的每位员工必须认真履行各自的安全职责，各尽职守、各负其则。
2适用范围
本制度适用于本公司内所有部门和车间，以及各分公司。
3职责
3.1公司总经理是本公司安全生产的第一责任人。
配置专职安全主任主管公司生产安全工作。
3.2在实际工作中贯彻管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则。
3.3本公司的各级领导人员和职能部门，必须在各自工作范围内，对实现安全生产负责。
3.4安全生产人人有责，公司的每位员工都必须在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产责任制。
3.5各部门签订安全目标责任书，明确本部门的安全生产责任。
4相关文件
《安全生产目标责任书
《各部门安全职责》
《各岗位安全职责》
法律、法规识别与管理制度
为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。
适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。
3职责与分工
人力资源行政中心：
负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。
各部门、车间负责及时宣贯、遵守与本部门、车间有关的法律、法规及其他要求。
并将有关要求传达给员工和相关方。
4内容与要求
4.1与公司相关的法律、法规和其他要求
A国家有关的法律、法规、条例、规范；
B广东省、珠海市的地方法规和国务院主管部门规章、规程；
国家、行业、广东省、珠海市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；
C国家、行业和地方标准；
D上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；
E国家公约等。
4.2获取方法
A上级发文、转文；
B报刊、杂志登载；
C会议获取；
D从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；
E通过政府机构、行业协会等获取；
F上网查询；
G其他渠道。
4.3识别和确认
4.3.1人力资源行政中心根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的《适用的法律、法规和其他要求清单》，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。
4.3.2各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门、车间的《适用的法律、法规和其他要求清单》。
4.4贯彻执行
4.4.1人力资源行政中心将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。
4.4.2各部门、车间将本部门、车间适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。
4.4.3各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。
4.4.4公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。
4.5公司安全环保部至少每半年一次通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求。
5相关记录
《适用的法律、法规和其他要求清单》
安全生产会议管理制度
为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和总结，特制定本管理制度。
本制度适用于本公司各部门、车间。
3内容与要求
3.1本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
3.2每两月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好安全生产工作会议记录。
3.2.1会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。
3.2.2汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。
3.2.3组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。
3.2.4研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划（安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实）。
3.2.5总结和推广安全生产的先进经验。
3.3审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。
3.4组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。
3.5研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培训。
3.6审核生产安全事故的调查分析报告，明确责任，确定责任人。
3.7审核企业《安全生产责任目标》的内容。
3.8审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。
4相关记录
《安全生产工作会议记录》
安全投入保障制度
依据《安全生产法》第十八条的要求，为保证本单位安全生产条件所必需的资金投入，特制定本制度。
本制度适用于本公司各项安全费用的提取以及使用管理。
安全生产委员会：
负责制定年度安全费用提取计划和使用计划。
并对其使用监督检查。
财务部：
负责安全费用的提取、支出。
安全环保部：
负责安全费用的审批、使用管理。
4.1安全费用包括
A安全培训教育所需资金投入。
B为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体防护用品及保健品的经费。
C安全设施、安全连锁、报警装置、安全通讯设施、防触电、防雷设施、防噪声防尘设施等费用。
D职业卫生改进、检测费用，员工休息、洗浴设施费用。
E应急设备投入和人员组织费用及应急演练费用。
F事故隐患整改费用。
G安全生产技术研究和推广费用。
H其它为提高安全状况所需费用。
4.2企业主要负责人应对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
4.3安全生产资金的提取
4.3.1由企业安全生产委员会每年1月份编制企业年度安全生产费用提取和使用计划，提取比例按附录标准执行，企业主要负责人签字批准。
4.3.2财务中心按规定比例提取安全生产费用，建立台帐，专款专用。
4.4安全生产费用的使用
4.4.1使用安全生产专款的部门填写《安全费用审批表》，经相关部门批准后，提取使用。
4.4.2使用安全生产费用项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单报相关部门存档。
4.4.3安全生产费用项目的使用主要部分应将发票（复印件）与安全费用汇总表一并存档。
4.5安全生产费用的管理
4.5.1安全生产费用由财务中心按年度计划审批，年末编制汇总。
4.5.2企业安全生产委员会对安全费用的提取与使用实施监督检查。
4.5.3如较大的安全项目或安全专户资金不足时，由公司安全生产委员会研究，临时追加安全帐户资金，保证安全生产所需费用。
《安全生产费用投入计划》
《安全生产费用使用登记表》
《安全生产费用审批表》
附录：
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号
工贸企业安全生产费用提取标准（超额累退方式）
1全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；
2全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；
3全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
4全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。
风险评价控制程序
为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本程序。
本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。
负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。
品质部：
负责组织实施本系统内危害辨识、风险评价和风险控制的策划。
各部门、车间：
负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。
4.1术语
4.1.1危害：
可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
4.1.2风险：
特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。
4.2公司组织以副总经理为组长、各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。
4.3危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。
危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。
4.4辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。
4.4.1三种状态：
包括正常、异常和紧急状态。
连续生产过程，属正常状态。
生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。
紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。
4.4.2三种时态：
过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。
4.4.3七种危害类型：
机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。
4.5危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。
危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。
危害辨识一般可通过以下方法进行。
4.5.1询问、交谈
由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。
4.5.2现场勘察和工作经验判断
由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。
通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。
4.5.3查阅有关记录
通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。
4.5.4获取外部信息
从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。
4.5.5工作任务分析
通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。
4.5.6安全检查表
运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。
4.5.7其他适应的辨识方法。
4.5.8下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害
A曾发生过事故，至今无合理控制措施的；
B直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；
C不符合职业安全卫生法规、标准的；
D相关方依据法律法规及其他要求或局及公司所做承诺提出的合理抱怨。
4.5.9风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。
定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；
其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。
其中：
D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。
4.6风险评价实施
4.6.1各部门、单位统一组织部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门、单位危害辨识，风险评价。
4.6.2安全环保部汇总各部门、单位的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大危险源清单。
4.6.3风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。
在确定安全质量标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。
4.6.4在风险评价中评价为Ⅱ级以上级别的风险应确定为重大危险源。
4.7风险控制
4.7.1公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。
风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。
4.7.2对辨识、评价出的风险，由安全环保部组织进行控制策划，制定风险控制计划。
所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。
4.7.3各部门、单位应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每半年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。
4.8危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理
4.8.1公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。
4.8.2对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。
4.8.3对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。
4.8.4将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。
4.8.5公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。
《各种安全检查表》
《安全检查记录表》
6附件
《危险源识别评价表》
《重要危险源辨识清单》
《安全标准化风险评价工作计划》
附录Ⅰ发生事故的可能性（L值的确定）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能,但不经常发生
1
可能性小,完全意外
0.5
很不可能,可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
附录Ⅱ暴露于风险状态的频繁程度（E值的确定）
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次,或偶然暴露
2
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
附录Ⅲ发生事故产生的后果（C值的确定）
100
大灾难,许多人死亡,或造成重大财产损失
40
灾难,数人死亡,或造成一定财产损失
15
非常严重,一人死亡,或千万一定财产损失
7
严重,重伤,或较小财产损失
重大,致残,或很小财产损失
引人注目,不利于基本安全生产要求
附录Ⅳ风险等级划分表
D值
风险程度
风险等级
措施
﹥320
不可接受
Ⅰ
必须采取有效控制措施，仅在将风险降低到可允许的程度，方可工作
160-320
重大的
Ⅱ
严格落实控制措施，降低风险
70-160
中度的
Ⅲ
努力降低风险，但符合成本与有效性相一致的原则
20-70
可容许的
Ⅳ
实施控制措施和监测
﹤20
可忽略的
Ⅴ
保持控制措施
安全检查和隐患整改管理制度
安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查消除安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证公司安全生产。
为了加强安全生产管理，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，根据国家的相关法律、法规、规定，制定本制度。
2使用范围
本制度适用于厂内所有车间及部门的安全检查及隐患整改管理。
3.1公司设置有安全生产委员会，下设安全检查领导小组。
由安全环保部、生产技术科及相关专业技术人员组成。
负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。
3.2各车间及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。
4.1日常安全检查
4.1.1生产岗位的班长和操作工，应严格执行班中的巡回检查和交接班检查。
4.1.2非生产岗位的班长和操作工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作之中进行检查。
检查情况记录在交接班记录上。
4.1.3各单位、班组如发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安全，对于自己解决不了的隐患要上报主管
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