压力管道程序文件Word格式.docx
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焊接控制程序
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理化检验控制程序
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检验与试验控制程序
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设备和检验与试验装置控制
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不合格品（项）控制程序
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内部审核控制程序
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工程防护控制程序
48
隐蔽工程控制程序
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16
安全生产控制程序
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人力资源控制程序
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培训管理控制程序
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19
执行特种设备许可制度控制程序
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附录1程序文件修改控制页
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1目的
按策划的时间间隔评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围
适用于本公司质量保证体系的评审。
3职责
3.1经理负责批准年度管理评审计划、管理评审报告，主持管理评审会议。
3.2质保工程师负责审核年度管理评审计划、管理评审报告，向经理报告质量保证体系运行情况，并提出改进建议。
3.3综合办是管理评审的归口管理部门，负责策划制定年度评审计划，收集并提供管理评审所需要的信息和资料，编制管理评审报告，组织实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施，并进行验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审所需信息及资料，并负责实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施。
4工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1综合办应策划制定年度管理评审计划，报质保工程师审核，经理批准后下发。
频次每年至少进行一次，两次评审时间间隔不超过12个月，时间安排在内部审核后。
4.1.2管理评审计划内容包括：
a）评审目的；
b）评审时间；
c）评审参加部门及人员；
d）评审内容；
e）各部门评审准备工作要求。
4.1.3当出现下列情况之一时，可增加管理评审次数：
a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b）当安全技术法规、标准及其他要求有变化时；
c）发生重大质量事故或顾客有重大投诉连续发生时；
d）市场需求发生重大变化时。
4.2管理评审输入
a）内审结果；
b）顾客反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；
c）过程业绩和安装工程符合性，包括过程、工程项目监视和测量的结果；
d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果；
e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性验证；
f）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化。
如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；
g）改进的建议。
4.3管理评审准备
综合办应根据评审输入的要求，组织评审信息的收集，评审信息由质保工程师确认。
4.4管理评审会议
4.4.1经理主持评审会议，综合办做好会议记录。
各部门负责人和有关人员对评审做出评价。
4.4.2经理对所涉及的评审内容作出结论。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
a）质量保证体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构和过程控制等方面的评价；
b）与顾客要求有关的施工改进，包括对现有压力管道安装工程符合性评价等；
c）资源需求。
4.5.2对于存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。
4.5.3评审结束后，由综合办根据评审输出的要求进行总结，编制《管理评审报告》，经质保工程师审核，经理批准，发至相关部门并监督执行。
本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正和预防措施的实施及验证
4.6.1责任部门对评审会议确定的改进或纠正和预防措施进行整改。
4.6.2综合办对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关记录由综合办保存。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《内部审核控制程序》
6记录
6.1《管理评审计划》
6.2《管理评审会议记录》
6.3《管理评审报告》
1目的
对质量保证体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2适用范围
适用于对质量保证体系所要求的文件进行控制。
3职责
3.1经理负责批准发布质量保证手册。
3.2质量保证工程师负责审核质量保证手册，审批程序文件。
3.3各部门负责管理制度、相关文件的编制、使用和保管。
3.4综合办负责质量保证体系文件的管理、控制。
3.5技术部负责技术文件的管理、控制。
3.6综合办负责公司级行政管理文件及部分外来文件的管理、控制。
3.7各部门资料员负责本部门与质量保证体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4工作程序
4.1文件分类及保管
4.1.1一级质量体系文件为质量保证手册、二级质量体系文件为程序文件。
4.1.2公司第三级质量保证体系文件
a）部门各项管理制度：
这是各部门运行质量保证体系的常用实施细则，包括管理标准（部门管理制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）、部门质量记录文件等，由各相关部门自行保存并报主管部门备案存档。
b）其他质量文件：
可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等，由各相应的业务部门保存、使用。
c）公司级行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量保证体系有关的政策，法规文件等，由综合办保存。
4.2文件的编号
公司编号按下述规则要求执行：
a）质量保证手册
公司名称代号-文件类别-年号，例如：
HJSZ-ZBS（PE）-2013，HJSZ表示公司名称，ZBS（PE）表示压力管道安装（PE专项）质量保证手册,2013表示2013年版。
b）程序文件
文件类别-质量保证体系要素号－文件顺序号。
例如CX-15-1，表示程序文件中质量改进与服务要素的第一个文件；
c）记录
记录代号-质量保证体系要素号-顺序编号，例如：
JL-WK-01，表示记录中的文件控制第1个记录。
4.3文件的编写、审核、批准。
文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
a）质量保证手册、程序文件由综合办负责组织编写。
手册由质量保证工程师审核，报经理批准发布。
程序文件由质保工程师审批发布。
由综合办负责登记、发放；
b）各部门的管理制度由各部门组织编写、汇总，由部门负责人审核，报质量保证工程师批准；
c）文件的发放、回收要填写《文件发放回收台帐》。
应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有关版本。
4.4文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类。
凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。
所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号和持有人。
4.5文件的更改和现行修订状态的控制
a）质量保证手册、程序文件的更改由综合办组织进行，经原审批人审核批准后更改。
综合办应保留文件更改内容的记录；
b）其他文件的更改由原审批部门审批，如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；
c）对质量保证手册、程序文件的修订状态，采用文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录；
d）所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。
4.6文件的领用
a）应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用时应填写《文件发放回收台帐》；
b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；
丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；
发放部门做好相应发放签收记录。
4.7文件的保存、作废与销毁
4.7.1文件的保存
a）与质量保证体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；
b）各部门文件由本部门资料员保管。
综合办每季度对各部门文件保管情况进行检查。
对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的《受控文件清单》；
c）任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.2文件的作废与销毁
a）所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使
用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。
b）如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封面加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”；
c）对要销毁的作废文件，由档案室主管填写《文件销毁清单》交综合办确认，报质量保证工程师批准后由授权人执行销毁。
4.7.3文件的借阅、复制
借阅、复制文件者应填写《文件借阅复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。
复制的受控文件必须由资料管理人登记编号，并加盖“受控”印章。
4.8外来文件的控制
4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.8.2技术部及综合办在各自的权限范围内，负责收集与压力管道安装有关的国家、行业标准及法律、法规等的最新版本，统一编号加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量保证体系有关的外来文件填入《部门受控文件清单》，并报综合办备案。
4.9为保证文件的适宜性，综合办每年应根据需要及时组织对现有质量保证体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。
4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。
4.11记录是一种特殊的文件，应执行《记录控制程序》的有关规定。
4.12技术文件的管理应执行公司有关的管理规定。
《记录控制程序》
6.1《质量保证手册会签表》
6.2《文件发放回收记录》
6.3《受控文件清单》
6.4《法规、安装技术规范和标准清单》
6.5《文件更改申请单》
6.6《文件销毁记录》
对质量保证体系所要求的记录予以控制，以提供对项目、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。
适用于为证明工程项目、过程和体系符合要求和质量保证体系有效运行的记录。
3.1质量部为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。
3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。
3.3档案室负责保管超过一年的记录。
3.4各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。
4.1记录的标识、编号
质量部负责各种记录的标识、编号，以便于识别与检索。
记录的标识编号按《文件控制程序》的规定执行。
4.2记录填写
4.2.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。
如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。
各相关栏目负责人签名，不允许空白。
4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。
4.3记录的保存、保护
4.3.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。
各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。
4.3.2质量部编制《记录清单》（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量保证体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交质量保证工程师审批。
各部门使用的记录清单后应汇总本部门的记录原始样本。
4.3.3质量部每半年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。
4.4记录发放、借阅和复制
a）各部门向质量部领用所需记录空白表，并填写《文件发放回收台帐》；
b）各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相关负责人批准并填写《文件借阅复制记录》，由记录管理人登记备案。
4.5记录的销毁处理
对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写《文件销毁记录》交质量部部长确认，报质量保证工程师批准后由授权人执行销毁。
4.6记录格式
4.6.1各部门的记录格式，由各部门组织编制，部门负责人审批，交质量部备案。
4.6.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
《文件控制程序》
6.1《记录清单》
6.2《文件销毁清单》
经营部是合同评审的归口管理部门。
1合同评审的范围、内容
1.1经营部负责建立《合同登记台帐》，确定顾客对工程的需求与期望，将顾客规定的施工要求，如合同草案、技术协议草案或标书等填写在《合同评审表》中。
在公司向顾客作出提供施工的承诺之前，经营部应对合同实施评审。
1.2合同评审的范围
a）对于常规施工合同，由经营部部长将有关情况填写在书面合同上并签名，即完成对施工要求的评审；
b）对于新开发项目的特殊合同，除经营部进行评审外，生产部应评审项目的开发能力、质量部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《合同评审表》中签名确认。
《合同评审表》报经理批准；
c）在评审过程中，评审人员对项目要求中有关内容提出问题或修改建议时，由经营部负责与顾客联系．征求其书面意见；
d）经营部负责保存《合同评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实施等跟踪措施的记录。
1.3合同评审的内容
a）顾客规定的要求，包括施工项目质量要求及工程造价、竣工和交付日期及交付后活动等方面的要求；
b）顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必需要包括的工程要求；
c）与工程有关的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求；
d）公司自己主动承诺的附加要求。
通过评审应确保公司有能力满足上述规定的要求。
2合同的签订、修改和会签
2.1合同评审后，由经营部部长代表公司与顾客签订合同。
2.2合同签订后，经营部负责将相关的文件，根据需要发到相关部门，作为开发、采购、施工等的依据。
2.3合同的修改
当合同由于某种原因需要修改时，经营部负责把修改的内容与顾客协商一致，并及时通知相关部门。
必要时，对修改的内容还需重新进行评审。
2.4经营部根据需要将合同的情况及时反馈给顾客，合同的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。
3记录
3.1《合同评审表》
通过图纸会审、技术交底，确保对设计图纸和技术文件的正确理解，掌握施工技术要求，保证工程质量。
本程序适用于公司所有施工项目。
生产部是图纸会审和技术交底的归口管理部门，负责图纸会审和技术交底的管理与实施。
4.1图纸会审
4.1.1当条件具备时，由工艺责任师负责组织进行图纸会审，主要检查发现图纸问题，填写图纸会审记录，并向设计单位提出。
4.1.2在图纸会审中查出的主要问题应有处理结果和相应的见证材料。
由于设计进行修改的以“设计变更通知单”为依据；
公司提出的修改以“施工变更联络单”为依据。
“施工变更联络单”由公司负责人签字，并经设计代表和建设单位代表同意并签字后生效。
4.1.3对于会审中无法当场解决的问题，要发会议纪要，明确责任人和处理期限。
4.1.4图纸审核的内容：
a）设计文件资料是否齐全，能否满足施工需要；
b）设计文件规定的验收规范和标准的适用性、准确性；
c）材料表与图纸材料是否一致，有无遗漏；
d）设计技术要求、质量标准的可行性。
4.2技术交底
4.2.1工程开工前由质量保证工程师组织各专业责任师等有关人员对施工人员进行技术交底。
4.2.2技术交底的主要内容包括：
a）安装工艺、结构特点、施工难点；
b）工程施工及验收规范；
c）施工程序及各施工专业交叉配合注意事项；
d）主要施工方法、技术要求以及质量检验方法；
e）关键工序及主要质量控制环节、控制点；
f）设计变更内容；
g）对工程保护和标识的要求；
h）施工中容易出现的主要质量问题及预防措施；
i）安全技术要求；
j）主要施工机具。
5记录
5.1《图纸会审记录表》
5.2《施工技术交底记录》
通过对工程材料的质量控制，确保PE压力管道安装用材料的质量，防止非预期材料的使用。
适用于本公司PE压力管道安装使用材料的供方评价、采购、保管、发放、回收、代用等质量控制。
3.1材料部是材料控制的归口管理部门，负责供货方评价和材料的采购、验收、入库、保管、标识和出库发放。
3.2材料部部长负责批准《合格供货方名录》和《采购计划》。
3.3材料控制责任师负责质量控制。
审核《合格供货方名录》、《采购计划》和《材料代用单》等。
3.4质保工程师批准《材料代用单》。
3.5相关部门协助材料质量的控制。
4.1供货方的选择和评价
4.1.1原材料的分类
按材料对安装工程的质量影响程度进行分类：
a类：
对工程质量有重大影响的管道组成件、阀门、法兰等；
b类：
对工程质量影响一般的支承件、补偿器等；
c类：
辅助材料、防护、包装材料等。
4.1.2供货方的选择、评价
4.1.2.1评价的内容
a）产品质量、生产能力和供货能力；
b）技术力量、工艺装备和检验手段；
c）信誉和售后服务；
d）产品价格和交货期；
e）法人资格、生产许可证及有关资质证明；
f）法规和安全技术规范有行政许可规定的供货方，如各种材质的管件、阀门、法兰等，对其许可资格进行确认。
4.1.2.2评价的方式
对供货方可采取以下一种或几种方式进行评价，辅助材料可不选择和评价合格供货方，在采购时对质量严格把关。
a）使用评价：
对长期合作的供货方，应根据以往和近来进货的产品质量状况进行评价，必要时对当前的状况做进一步的了解；
b）考察评价：
对新的供货方，通过对其他顾客的调查，深入了解该供货方产品质量状况以及企业的生产能力和供货能力，然后索要样品检验，再进行评价；
c）现场评价：
对重要的供货方，到该供货方现场实地考察，了解产品质量和技术力量等情况，然后再进行评价。
4.1.2.3评价实施
由材料部准备好有关资料，组织质量、安全、技术、生产等相关部门负责人和有关人员，采取会议或会签形式评价。
材料部在评价前填写《供货方评价表》，评价时做好会议记录，并填写《供货方评价表》中的“结论意见”，评价后根据结论意见列出《合格供货方名册》，报材料部部长审批后实施。
4.1.2.4供货方的重新评价
材料部应建立合格供货方档案和《合格供货方供货业绩表》，根据供货业绩，每年评价一次，如供货方产品出现严重不合格，给其发《纠正和预防措施表》，催其采取纠正措施。
如连续两次严重不合格，并无明显改进时，取消供货资格，重新评价和选择新的合格供货方。
4.2采购信息
4.2.1材料部根据PE压力管道安装计划和合格供货方名录，编制原辅材料的《采购计划》，经材料控制责任师审核，材料部部长批准，实施采购。
4.2.2在实施采购前，采购人员认真检查，确保所规定的采购要求是充分和适宜的。
4.2.3采购信息应表述拟采购的产品，包括以下内容：
a）采购产品的名称、型号、规格、数量和等级的产品特性；
b）采购产品依据的标准或技术要求。
4.3采购产品的验证
4.3.1采购产品到货后，由材料部库房管理人员核对其材质、规格、数量、尺寸和外观质量等，验收合格后，如需要进行理化检验，委托实验室进行检验。
4.3.2如果安装施工材料由顾客提供，也应执行4.3.1规定。
4.4材料入库、保管、发放和回收
4.4.1材料验收和理化检验合格后，经监理人员签字确认，库房管理人员才能办理入库手续，否则不准入库。
4.4.2原材料入库后应按材质、规格和批号及材料编号分区码放。
4.4.3入场原材料必须具有材料制造单位的质量证明文件（原件或复印件）。
4.4.4在储存场地，各种材料应按规定采用标识牌，对规格、型号等进行唯一性标识。
4.4.5库房管理人员对入库材料填写材料入库台帐或材料卡片，在帐或卡上要标明材料编号、材料牌号、规格、数量等。
4.4.6材料发放时，要办理出库手续，如果发现无标识、标识不清或锈蚀严重时，领料人员拒绝签字，库管人员拒绝出库。
4.4.7材料出库后，保管员要做好台帐，做到帐、物、卡一致。
4.5材料使用和余料处理
4.5.1管件加工和安装中的余料要进行标识移植，并由有关人员向库管人员办理退料手续。
4.5.2未打材料牌号的管件不得转入下道工序。
未办理退库和发料手续的余料，不得用于PE压力管道安装上。
废料分区堆放，由材料控制责任人批准后处理。
4.6材料代用
4.6.1凡使用的原材料牌号、规格与图样和工艺文件要求不符时，必须办理材料代用手续。
4.6.2材料代用由项目部提出并填写材料代用单，并经材料控制责任师审批。
4.6.3材料代用的原则
a）用强度高的材料代替强度低的材料；
b）用厚度大的材料代替厚度小的材料。
4.6.4材料代用遇有下列情况之一时，应经材料控制责任人审核、报质保工程师批准，并报请设计部门批准。
a）用强度低的材料代替强度高的材料；
b）用厚度小的材料代替厚度大的材料。
5.1《检验与试验控制程序》
5.2《不合格品（项）控制程序》
6.1《供货方评价表》
6.2《合格供货方名册》
6.3《合格供货方供货业绩表》
6.4《采购计划表》
6.5《产品验证记录》
6.6《材料代用单》
1目的
对安装工艺实行质量控制，确保工艺能满足施工的需要及有关法律、法规要求。
适用于本公司PE压力管道安装的设计图样、技术文件、工艺试验、工艺装备、工艺文件、工艺纪律的控制。
3.1生产部是作业（工艺）控制的归口管理部门。
3.2工艺控制责任师负责安装工艺的组织、协调、质量实施工作。
其控制点的设置、技术参数的要求由工艺控制责任师审核并报质保工程师批准。
3.3有关部门和专业责任师参与工艺试验和评定、工艺文件的编制、工艺装备的制造、采购和管理、工艺纪律的检查等。
4.1工艺试验和评定
4.1.1凡首次使用的新材料、新工艺、新方法等，相关专业责任师应编制工艺方案，确定工艺试验项目，并提出工艺试验任务书，经工艺责任师审核，质保工程
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