无公害商品猪养殖基地及冷鲜肉加工生产建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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1、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）；
2、财务评价主要依据国家发改委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（2006年第三版）；
3、《xx省优势农产品区域布局规划》；
4、《xx省优势农产品推进工程指南》；
5、xx市发展计划局文件《关于xx州xx公司新建xx州xx市万头无公害猪场项目登记备案的通知》（楚计批[2004]86号）；
6、中共xx市委文件市党发[2005]8号中“关于帮助扶持发展绿色食品加工业，支持xx公司畜牧养殖及肉联加工项目建设。
”的有关论述；
7、xx市人民政府关于“批准xx市xx公司列为市级农业产业化龙头企业”（楚政通[2006]16号）；
8、xx州人民政府关于“批准xx市xx公司列为州级农业产业化龙头企业”的有关论述；
9、xx州经济委员会《投资项目备案证》；
10、xx市发展和改革委员会文件楚发改批〔2006〕81号：
“关于xx市xx公司新建年产5万吨饲料加工厂项目登记备案的通知”。
11、xx市发展和改革委员会文件《关于xx市xx公司新建年产2万吨冷鲜肉生产用房项目登记备案的通知》（楚发改批〔2006〕89号文）。
12、与xx公司的合同书。
13、土地使用证。
4、项目提出的理由和过程
（1）项目的实施有利于发挥资源优势,促进xx州县域经济的发展
根据xx州的资源优势，以无公害托佩克商品猪的规模化养殖为龙头，培育xx州畜牧产品系列品牌，开拓xx市内、xx州内及周边市场，带动地方无公害、绿色养殖业的发展，开创一条企业增效、农民增收、国家增税的农业产业化路子,是目前xx州县域经济发展及解决“三农”问题的新尝试.
（2）项目的实施有利于改变xx州传统养猪生产模式，促进农村专业化生产，建立xx州优质安全猪肉生产基地，形成规模化生产效应。
xx州大多数地区养猪生产水平较低，集约化、规范化生产程度低，多为千家万户的传统养殖方式。
本项目的实施，将充分发挥xx州托佩克祖代种猪场的龙头作用，建立从种猪、饲料、商品猪生产到生猪屠宰、猪肉加工及销售的产业链优质猪肉生产，以良种工程及先进的饲养管理技术带动当地及周边地区的养猪产业化进程，改变xx州传统养猪生产模式，促进农村专业化生产，建立xx州优质安全猪肉生产基地，使养猪技术、资源和资金定向流入，推进养猪产业化进程，有利于农村产业结构调整，增加农民收入，从而提高全州生猪生产的社会经济效益。
（3）项目的实施有利于以高新技术和规模优势规范市场，推进畜牧业产业化和标准化水平,促进现代新xx州建设。
项目的建设，有利于当地县域经济的发展；
远离城市、有利于产品流通及分销,集中养殖,有利于定点检疫检验、定点加工、统一处理污水污物，既防止环境污染，又为市场提供放心产品；
有利于大城市周边的小城市发展，有利于畜产品产地的发展，有利于推动周边地区的经济增长，有利于规范、完善畜产品市场，杜绝病、死有害畜产品，为提高畜产品市场准入条件打下坚实基础。
同时,为新xx州的建设提供有力的物质生活保障。
（4）项目的实施有利于实现xx畜牧业发展的体制、科技、经营机制的创新,从而培育龙头企业,打造品牌优势
项目的实施有利于打开畜牧系列产品终端市场，拉动公司和养殖户的生产，带动农户持续、稳定增收和公司增效，促进xx市养殖基地和畜牧深加工产业的持续、稳定、良性发展。
探索出一条立足xx省情和比较优势寻求可持续发展的农业产业化之路。
通过项目的建设,建立一套完善的无公害、绿色养殖—加工—产品销售全过程的技术、质量保障体系，使加工产品能够达到国家“绿A”认证要求，并具有较高的品牌价值，重点为省内消费市场提供放心的绿色、安全肉系列产品，开拓部分省外、国外市场。
从而解决农村养殖一进一出的问题。
1.2节项目概况
1.2.1项目拟建地点
xx州20万头托佩克无公害商品猪及年产2万吨冷鲜肉加工生产建设项目的场址经过多方案研究和比较后最终确定在距xx市区18公里的西南方向东华镇上（新柳果园基地内），其地址紧邻东华镇的农贸市场，交通方便，快捷。
（地里位置参见附图1）。
1、年出栏10万头无公害优质托佩克商品猪、2万头托佩克优质种猪基地及年产10万吨饲料扩建项目。
本项目占地380亩，其中：
此次扩建新增项目占地210亩，商品猪、种猪养殖场占地210亩（不含原占地65亩）；
饲料加工厂在原5万吨的基础上扩建不需增加场地，即占用原土地25亩。
2、年产2万吨冷鲜肉加工生产项目，新增占地80亩（参见地理位置图1）。
1.2.2项目建设规模与预期目标
一、建设规模
1、建成年提供优质祖代种猪2万头和年出栏10万头无公害托佩克商品猪的养殖基地一个，并带动农户养殖出栏无公害托佩克商品猪10万头，总计出栏商品猪20万头的规模养殖基地；
改扩建年产5万吨饲料厂，形成年产10万吨饲料加工厂一座。
2、建设现代化的年产2万吨冷鲜猪肉生产线一条，建成投产后可实现产值6.5亿元，上缴税金3000余万元；
实现利润5350万元；
向市场提供包装精美、口感极优、品质优良、卫生安全的冷鲜肉。
销往州内、省内及国内市场。
3、与xx师范大学合作，投资1904万元建设一个年供气450万立方米养殖基地大型沼气工程，将充分利用养殖基地产生的废弃物发展循环经济降低能耗和环境污染，通过建立集中式沼气池，利用沼气发电和为周边农户供应清洁能源，该项目不计入本项目的投资内，作为整个项目的配套项目，另行投资建设，在此仅对养殖、加工产生的废弃物的处理作说明。
（仅沼气一项可年发电300万千瓦时，可供1200户农户做饭照明，并可减少二氧化碳排放3万吨，详细内容见《xx市xx公司大型沼气综合利用工程可行性研究报告》）。
二、主要预期目标
1.2.3项目主要建设条件
1、区位条件
xx市位于xxxx高原中部，红河水系与金沙江水系分水岭地带，地跨东经100o35'
～101o48'
，北纬24o30'
～25o15'
之间。
东邻禄丰县，南连双柏县，西与南华、景东县接壤，北同牟定县毗邻。
境内东西距93公里，南北距82公里。
xx市人民政府驻地鹿城,地处昆（明）畹（町）公路线上,东距xx省会昆明142公里，西距大理160公里。
xx州地势西北高，东南低，从西北向东南倾斜，呈倾斜葫芦形，最高山峰为西舍路哀牢山脉的小越坟山，海拔2916米，最低点在礼社江与彝家拉河、石羊交汇处，海拔691米，鹿城中心海拔1773米。
xx州山脉皆属哀牢山系东麓支干余脉，基本呈西北、东南走向。
xx州属亚热带季风气候区，冬干夏湿，温度平稳，雨季集中，光照充足，年平均气温15.6℃，无霜期242天，四季如春。
年平均气温14.5℃，年平均降水量800mm，年日照2070小时，无霜期224天，相对湿度69%。
东华镇位于xx州州府驻地——xx城的西南面，座落在风景秀丽的xx山脚下，距xx市区20公里，国土面积448平方公里。
2006年，全镇辖11个村委会，182个村民小组，7357户，总人口29709人，其中：
男性15096人，占总人口的50.81%；
女性14613人，占49.19%；
农业人口28660人，占总人口的96.47%；
非农业人口1049人，占3.53%。
辖区内居住着汉族、彝族、回族、白族、苗族、哈尼族、傣族等民族，其中：
汉族23500人，占总人口的79.11%；
彝族6161人，占20.74%；
其它民族45人，占0.15%。
人口密度为每平方公里66.31人，人口自然增长率为5.06‰。
全镇农村经济总收入25442万元，农民人均纯收入2499元，财政自收收入589万元。
境内地势东北低、西南高，东北部多呈丘陵盆地，西南部属高山峡谷区，森林资源、水资源和饲草资源丰富，雨量充沛，土壤肥沃，耕地面积36957亩，其中：
水田28516亩，占总耕地面积的77.16%；
旱地8441亩，占22.84%。
农田水利化程度较高，盛产水稻、烤烟、玉米、小麦、大豆、油菜等农作物，是xx市的粮、烟主产区和省、州优质米、优质烟示范种植基地之一。
2006年，全镇粮食总产量1917.1万公斤，人均有粮669公斤；
烤烟收购总量217.9万公斤，实现产值2566.37万元，指令性计划平均收购斤价13.19元。
畜牧业、经济林果业、经济作物种植业和水产养殖加工业发展迅速，已成为继粮、烟之后的四大支撑产业。
畜牧业产值4341万元；
经济林果种植面积14580亩，林业产值529万元；
水产养殖面积4737亩，渔业产值472万元，森林覆盖率75.9%。
非公有制经济发展步伐加快，有个体工商户1089户，私营企业2户，从业人员达2974人，非公经济产值30797万元，实现增加值15342万元。
小集镇基础设施建设进一步加强，占地面积1.98平方公里，服务功能、投资环境进一步改善，辐射带动功能初步显现，农村集贸市场活跃、经济繁荣，市场成交额589.5万元。
2006年，全镇有14所学校16个办学点，其中：
完全中学1所，九年一贯制实验学校1所，完全小学12所，在校学生6199人，专任教师294人。
幼儿园4所，在校幼儿400人。
卫生医疗机构19个，其中：
中心卫生院1所，村级卫生所11个，个体诊所7个，卫生医护人员50人。
全镇公路通车里程284公里；
通电182个村民小组，受益人口28888人；
通自来水152个村民小组，受益人口26453人；
固定电话用户2250户；
互联网上网用户57户；
农村居民储蓄存款余额4635万元。
2、市场条件
本项目具有发展的巨大空间。
据调查，xx有380万城市人口,还有近100万流动人口;
xx、xx、xx州有城市人口200万人，按全省人均消费肉类57公斤计算，四个大中城市每年肉食需求量为39万吨（目前，xx州肉类总产量仅占需求的2%）。
3、基础设施条件
建设地点交通便利,当地水,电,气等基础设施健全,建设条件良好,可以满足项目建设的需要.
4、交通条件
xx州地处滇中北，距昆明142里、大理160公里、玉溪170公里，三个城市人口500多万，铁路、公路畅通，到昆明、大理1个半小时路程，玉溪2小时路程。
东华镇地处xx州西南面部，xx州至东华镇18公里全程为二级公路，交通十分便利。
5、资金条件
xx市xx公司拥有固定资产5600万元，并已建成了年出栏1.5万头国际品牌托佩克无公害商品猪、祖代种猪868头及年产5万吨的饲料加工厂一座，公司占地818亩，并拥有了国际品牌托佩克优质品种猪生产、繁育、扩广及冷鲜肉加工生产的全套技术；
xx州南亚建筑安装有限责任公司现有资产2830多万元，可为xx市xx公司提供银行信贷担保。
6、环境条件
境内矿产资源储量较多的有煤、油页岩、金、铜、铅、锌、石灰石。
褐煤储量8870万吨，无烟煤储量1993万吨。
油页岩储量122.4万吨，铅锌矿石储量87万吨。
石灰石分布广，此外还有楚石（大理石）、石棉等。
xx州境内常见木本植物有40多种，草本植物20多种，牛肝菌、松茸等食用菌30多种，野生中草药640多种，较为名贵的有野生三七、天麻、茯苓、五味子、小棕包等56种。
已发现的野生动物有519种，其中两栖类29种，爬行类56种，鸟类329种，兽类105种，属国家保护的野生动物有蜂猴、白鹇等64种。
位于市境西南部的国家级自然保护区哀牢山，森林茂密，人迹罕至，有名贵植物1480多种，鸟兽460种，两栖爬行动物46种，国家重点保护珍稀动物26种，被列为联合国“人与生物圈”森林生态系统的定位观察站，是森林生态研究基地之一。
7、社会条件
一是xx州具有较好的生猪基础。
多年来xx州历界党委、政府高度重视畜牧业产业发展工作，始终把它作为农民增收致富的重要产业来抓，已经建立健全了较为完善的畜牧业发展体系，从饲料生产、先进适用的养殖技术推广、品种改良、疫病防疫体系、规模化养殖、标准化养殖，以及畜产品加工等方面都有一定基础。
2006年xx州肉类总产达25.39万吨，比2000年的17.44万吨增长45.58%，年平均增长6.5%，其中：
猪肉产量达到18.06 万吨，较2000年的13.38万吨增加4.68万吨，年平均增长5.1%；
生猪存出栏由2000年存栏165.4万头，出栏166.71万头，分别提高到2006年的存栏181.85万头，出栏210.06万头，年均分别增长1.57%和3.92%，猪牛羊肉总产位列全省第6位，其中：
全州人均占有猪肉67.5公斤；
2006年全州实现畜牧业产值达到27.86亿元，畜牧业产值占农业总产值的比重达32.74%；
农民人均畜牧业收入达694.29元，畜牧业已成为农民收入增长的主要来源。
2007年上半年全州实现畜牧业产值12.39亿元，按可比价计算，较上年同期增长3.87%；
实现肉类总产量14.14万吨，较上年同期增长4.16%，其中：
猪肉产量实现8.22万吨，较上年同期增长4.08%。
截止2006年底，xx州已有产值达100万元以上的畜牧业龙头企业12户，实现年销售收入1.02亿元，从业人员达到1300多人，带动农户4万多户，拉动农民增收5046万元。
全州年出栏生猪100头以上的规模养殖户达到243户，年出栏6.24万头；
全州已有畜牧业农村经济合作组织194个，有效地解决了养殖规模小、进入市场难、抗御风险能力低的问题。
同时也为下一步xx公司发展规模养殖，实现年产2万吨冷鲜肉加工生产提供了较好条件。
二是自然气候优于北方。
xx州地处亚热带季风气候，光热资源丰富，霜期较短，日照时间长，适宜生猪生长。
三是区位优势明显。
xx州地处滇中，交通位置重要，区域经济发展潜力很大。
四是项目建设用地成本较低。
可利用其较低的成本优势和便利的交通条件，有效辐射周边地区乃至全省。
1.3项目总投资及效益情况
1.3.1项目总投资
1、建设投资估算总值为：
11554.49万元，建设投资按构成分别如下：
（1）建设工程费6274.66万元，占估算总值的54.31%；
（2）设备及材料购置费2066.33万元，占估算总值的17.88%；
（3）安装工程费175.65万元，占估算总值的1.52%；
（4）无形资产705.46万元，占估算总值的6.11%；
（5）开办费122.79万元，占估算总值的1.06%；
（6）预备费541.46万元，占估算总值的4.69%；
（7）铺底流动资金1381.68万元，占估算总值的11.96%；
（8）建设期贷款利息256.38万元，占估算总值的2.22%。
2、工程建设其他费用估算为：
828.25万元，占估算总值的7.17%。
1.3.2预期效益
建成投产后可实现产值6.5亿元，上缴税金3000余万元；
并带动12000户农民实现增收。
1.4主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
占地面积
亩
380
2
托佩克商品猪养殖场
m2
14196
3
10万吨配套饲料厂
8300
在5万吨基础上扩建为10万吨
4
建筑容积率
%
24.47
5
绿化率
28
6
用水量
万m3/年
4.2
7
排水量
1.87
8
总装机容量
KW
800
8.1
有功功率
670
8.2
无功功率
KVA
110
8.3
视在功率
360
9
年耗电
KW.H
100
10
运输总量
吨/年
50040
11
运入量
12020
12
运出量
62060
13
总资金
万元
8210
13.1
固定资产投资
5610
13.2
流动资金
2600
14
总投资
（铺底流动资金280.04万元）
15
资金筹措
15.1
企业自筹
7210
15.2
银行贷款
1000
16
营业收入
万元/年
15600
按十年平均计算
17
税金及附加
57.23
18
总成本费用
850.95
19
利润总额
236.34
21
全部投资利润率
12.66
22
全部投资利税率
15.72
23
资本金利润率
32.94
24
投资回收期
年
税前
6.72
税后
8.47
25
贷款偿还期
5.32
26
全部投资内部收益率
13.19
7.45
27
自有资金投资内部收益率
8.94
财务净现值
109.74
（i=7%）
29
盈亏平衡点
39.74%
30
资产负债率
％
62.48%~14.58％
31
流动比率
152.38%~686.07％
32
速动比率
86.65%~620.34%
1.4.1问题与建议
1、问题：
（1）规模应适当进行控制，特别是大规模集中养殖，在原料供
应、动物疫病防治等方面，如何建立与农户稳定的利益关系；
（2）产品市场开拓。
2、建议做好如下工作：
（1）、加强本项目前期的项目审批及规划设计工作,加大市场和技术设备的选择和调研工作,以期获得投资效益的最大化。
同时加强专业技术人才的储备工作，为项目的运作奠定坚实的基础。
（2）、切实抓好畜疫病防治，严防重大动物疫情发生。
畜禽疫病防治是畜牧业生产的关键，为确保畜牧业健康发展，应在畜禽防疫上下功夫，应继续对牲畜特别是生猪疫病的监测、防疫等防治工作，保证畜牧业生产健康发展。
（3）、加大科技投入，提高畜禽产品质量。
畜禽产品质量的高低是市场竞争的关键，要提高各种畜禽产品的质量，不仅需要加大科技投入、还要继续扩大改良面，促进个体质量和整体水平的提高，同时加大对生猪冻精改良力度，以优良的品种提高畜产品质量。
（4）、加大市场销售，保障销售渠道的畅通。
要认真做好畜禽产品的营销工作，切实解决好生产与市场销售不衔接的矛盾，做到产、供、销一体化，确保xx州畜牧业销售渠道的畅通，为农农民增收创造宽松的销售环境，保证xx州畜牧业快速健康地发展。
第二章市场预测
2.1产品市场供应预测
2.1.1、国内外市场供应现状
1、生猪存栏恢复，猪肉产量增加。
尽管今年上半年生猪生产发展滞缓，生猪存栏量同比下降1.91%，是近10年来首次出现负增长，但是由于下半年高价位的拉动，生猪生产快速恢复。
与上年相比，2006年生猪出栏和存栏均有一定程度增加，猪肉产量增加。
2、生猪产品价格前降后升，养殖效益好转
2006年上半年平均猪粮比价为5.06∶1，出栏一头育肥猪亏损80元左右。
进入三季度以来，由于畜产品价格迅速上扬，猪粮比价也快速回升，9月份以后猪粮比价超过5.5：
1的盈亏点，12月达到6.2：
1。
2.1.2国内猪肉进出口形势分析
2006年，我国生猪产品（包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉、猪杂碎和活猪）出口额为9.83亿美元，同比增加了3.84%。
其中，鲜冷冻猪肉出口额占生猪产品出口的40.79%，加工猪肉占36.20%，活猪占22.91%。
我国生猪产品出口大于进口，呈现贸易顺差。
生猪产品进口额为1.60亿美元，同比减少10.46%。
其中，猪杂碎进口额占生猪产品进口的83.86%，鲜冷冻猪肉占13.29%。
1、鲜冷冻猪肉出口额、进口额均减少
2006年，我国鲜冷冻猪肉出口量为26.89万吨，同比增加7.37%；
出口额为4.01亿美元，同比减少1.26%。
鲜冷冻猪肉主要出口国家和地区有：
我国香港地区、朝鲜和越南，出口量合计为20.50万吨，占猪肉出口总量的76.23%。
鲜冷冻猪肉进口量为2.38万吨，进口额为2129.76万美元，同比分别减少23.20%和26.02%。
加拿大和法国是我国猪肉进口主要来源国，进口量合计为2.0万吨，占进口总量的84.09%。
2、加工猪肉出口、进口均增加
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