安远县三百山风景区保护设施建设项目可行性报告Word格式文档下载.docx
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8.1建设工期61
8.2项目实施进度安排61
8.3招投标方案61
第九章 投资估算及资金筹措63
9.1估算依据63
9.2估算方式63
9.3资金筹措方案64
第十章经济效益分析及社会评价65
10.1经济效益分析65
10.2社会评价66
第十一章结论与建议68
13.1结论68
13.2建议68
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
安远县三百山风景区保护设施建设项目
1.1.2承办单位概况
承办单位：
安远县三百山风景名胜区管理局
法定代表人：
李红生
主管单位：
安远县人民政府
承办单位介绍：
三百山风景名胜区管理局成立于1995年，是安远县人民政府直属正科级事业机构，其主要职责是贯彻执行国家风景名胜区法律法规、方针政策，负责三百山风景名胜区资源的调查、保护和开发建设。
景区管理局局长李红生，副局长两名，下设办公室、规划建设股、行业管理股、安全管理股、三百山景区管理站，现有干部职工12名。
1.1.3可行性报告编制依据
1、国家发改委、建设部关于《项目投资可行性研究指南》（计办投资[2002]15号）、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2、国务院《风景名胜区条例》
3、建设部《风景名胜区建设管理规定》
4、《江西省旅游业发展总体规划》（2005-2020年）
5、《赣州市旅游发展总体规划》（2005-2020年）
6、《江西安远县旅游业发展总体规划》（2005-2020年）
7、《江西省安远县三百山风景名胜区总体规划》（2005-2020年）
8、《三百山风景名胜区各景点详细规划》（2005-2020年）
9、《赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
10、《安远县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
11、风景、旅游及相关专业技术规范、标准；
12、项目业主提供相关基础资料。
1.1.4建设内容及规模
1、内容规模确定过程
受安远县三百山风景名胜区管理局委托后，本公司于2013年8月和业主到实地调查，通过和日常管理人员的详细讨论，得出建设内容及规模。
三百山风景名胜区管理局设局长一名，对管理局工作全权负责，下设二名副局长协助工作，管理人员总计12人，另结合景区实际需要其他用房，由此推测出保护管理用房面积指标。
科普展示中心根据三百山风景名胜区管理局提供展示内容以及结合游客数量得出面积指标。
2、建设内容及规模
本项目建设地点在三百山风景区内。
根据风景资源的分布状况，结合行政区划及地势关系，考虑到空间的延续和完整，本着积极开发、加强保护的原则。
本次建设范围为连接景区、景点和服务点的公路路面整修、景区内新建步行道、新建科普展厅及管理用房、环境保护及绿化、步道护坡、供电线路、垃圾中转站及清运设施、防护栏、布设安防监控系统、配置手提式风力灭火器。
项目建设内容表
序号
项目及费用名称
规格等级
数量
单位
备注
1
科普展示及保护管理用房
1.新建2层钢筋混凝土框架结构，安全等级为二级。
其中：
科普展示中心1046平方米。
2、新建保护管理用房596.6平方米。
1642.6
平方米
在福鳌塘景区建设景区生态科普展示房，在过桥垄管理站建设景区保护管理用房。
用于三百山生态科普展示及加强景区生态保护管理。
2
道路整修
景区内道路路基、路面修整，道路路基宽4.5米。
8576
米
在景区东风湖库尾至小三叉水道路、入山公路、长坑至知音泉公路、凤山乡至东风湖公路等处进行道路整修，解决道路破损、损毁及消防和区内游客行车、游览需要。
3
参观步行道
新建登山参观步行道，宽1.5米，含路基整型，浆砌边沟，碎石路面垫层，混凝土面层拉毛或混凝土垫层铺青砖。
9500
新建天台至东江源第一瀑、福鳌塘至滴水观音、知音泉至东风湖参观步行道，主要满足步行参观需要
4
环境整治
环境恢复及绿化、护坡等。
其中护坡采取混凝土预制块护坡、格状框条护坡和植物护坡相结合的方式进行综合治理。
环境恢复及绿化4000平方米，护坡2000平方米
在福鳌塘实施环境恢复及绿化及景区公路、景区旅游步道等护坡建设，提升景区旅游形象及消除安全隐患。
5
供电线路
10kv供电线路。
8000
辅设井安山至福鳌塘供电线路，解决景区电力供应
6
垃圾处理设施
新建垃圾中转站及购置清运设施。
垃圾中转站53平方米及购置垃圾清运设施1套
套
在福鳌塘垭口前新建垃圾中转站及清运设施，解决景区垃圾清运、处理问题，促进景区卫生、环境的进一步提升。
7
防护栏
景区（点、台）约1.1m高防木围栏、扶手栏杆。
1000
福鳌塘第一瀑至知音泉、福鳌塘至天台、知音泉至东风湖区域建设防护栏，确保游客安全。
8
安防设施
闭路电视监视系统，一级安防工程；
视频监控覆盖重点景区。
在过桥垄、东风湖、福鳌塘、知音泉、九曲溪等布设安防监控系统，确保对游客容量、安全、管理、服务实施监控。
9
消防设施
手提式风力灭火器。
50
台
加强景区防火安全控制能力。
3、实施方案
本项目按总规划要求建设，项目预期于2013年11月开工，2014年10月完工，工期为12个月。
4、项目投入总资金与资金筹措
项目投入总资金1671万元，资金来源为申请国家专项补助资金，其余不足部分由业主单位自筹资金。
1.2项目背景
1.2.1项目建设位置概况
1、赣州市
赣州市位于赣江上游，江西南部，简称赣南。
东接福建省三明市和龙岩市，南临广东省梅州市、河源市和韶关市，西靠湖南省郴州市，北连本省吉安、抚州两地区。
处于我国东南沿海地区向中部内地延伸的过渡地带，也是内地通向东南沿海的重要通道之一。
赣州市是江西省最大的行政区，本市辖1区2市15县，总面积3.94万平方千米，其中市区建成区面积（章贡区和赣州经济技术开发区）40.28平方千米,耕地面积29.29万公顷，有林面积271.3万公顷，森林覆盖率为74.2%。
总人口845.69万人，其中市辖区56.91万人（非农业人口36.19万人），人口自然增长率8.11‰，下降0.06个千分点。
本市矿产资源以有色、稀有金属矿为主，素有“世界钨都”和“稀有金属不稀有”之称。
市内著名的自然景观，主要有安远的三百山、龙南县的九连山、大余县有梅关古驿道。
三百山为东江源头，是香港同胞饮用水的发源地，国家风景名胜区、国家森林公园，成为了香港同胞到祖国内地旅游的景点。
九连山是我国中亚热带缘自然生态系统保存最完成的地段，保存有大量野生动植物活化石，被列为江西省的重点自然保护区。
始建于秦、唐的梅关古驿道，是我国古代沟通南北往来的交道要道。
此外，还有宁都的翠微峰、龙南的武当山、上犹的陡水湖、崇义的聂都溶洞，均是风景秀丽而具有开发价值的旅游资源。
2012年，在市委的正确领导下，市政府深入贯彻落实市第四次党代会部署，积极进取，苦干实干，全市经济社会发展呈现“稳中趋好、好中趋快”的良好态势，各项工作取得可喜成绩。
过去的一年，是赣州历史上具有里程碑意义的一年。
在党中央、国务院的深切关怀和省委、省政府的大力支持下，赣州市上下按照市委的科学决策、精心部署，凝心聚力抓发展，全力以赴促振兴。
2012年6月28日，《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（以下简称《若干意见》）正式出台，为赣州发展进行顶层设计，量身定制了一系列扶持政策，系统描绘了赣南苏区振兴发展“路线图”。
赣南苏区振兴发展成为国家战略，与西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴等国家战略比肩齐重，赣州在国家经济版图中的战略地位前所未有提升，开启了发展新纪元。
《若干意见》出台后，国务院办公厅出台了重点工作部门分工方案，建立了部际联席会议制度，国家14个部委出台了实施意见或扶持政策。
省委、省政府把赣南苏区振兴发展摆在“南有中央苏区、北有鄱阳湖区”的重要位置，召开了贯彻落实《若干意见》动员大会，出台了实施意见。
市委、市政府迅速抓好《若干意见》贯彻落实，出台了具体贯彻实施意见等配套文件，启动了42项重大规划和方案、194项行动计划、27项试点和示范等相关工作。
赣南苏区振兴发展的战略定位、目标任务、实现路径更加明晰，重大政策、重大项目、重大资金加速落地，投资环境、产业结构、体制机制不断优化，加快发展、转型发展、跨越发展态势强劲。
2012年是赣州经济发展迎难而上、逆势上扬的一年。
积极应对全球经济增长持续放缓、国内经济下行压力加大的宏观形势，全市经济保持平稳较快发展，主要经济指标增速在全省排位前移。
预计生产总值1500亿元，增长10.9%；
实现财政总收入230.82亿元，增长28%；
公共财政收入141.3亿元，增长28.4%；
全社会固定资产投资总额1082亿元，增长32%，增幅位居全省各设区市之首；
152个市属重点工程开工建设，完成投资近600亿元，增长24.7%，项目个数、完成投资额再创历史新高。
全市财政总收入过10亿元的县（市、区）达到8个，赣州开发区、章贡区首次过20亿元，赣县、龙南、瑞金、于都、信丰首次过10亿元。
农业经济稳步发展。
预计粮食产量280万吨，实现“九连丰”。
生猪出栏593万头，增长7.81%。
中心城区新建100亩以上商品蔬菜供应基地32个，全市蔬菜种植面积162.3万亩。
新造高产油茶林10.17万亩，实施油茶林低改10.2万亩。
建设花卉苗木基地12.4万亩，工业原料林基地32.9万亩。
脐橙种植面积扩大到178万亩。
第四届中国赣州国际脐橙节成果丰硕，赣南脐橙价格提高、品牌提升、丰产丰收。
年销售收入500万元以上农业龙头企业425家，新增14家；
农民专业合作社2575个，新增401个；
省级现代农业示范区8个，新增6个，赣县成为国家现代农业示范区。
农田水利建设、水库除险加固及中小河流治理加快推进。
国土管理水平提升。
防汛、防火成效明显。
新型工业化扎实推进。
预计完成规模以上工业增加值545亿元，增长14.4%；
实现主营业务收入2100亿元，增长15%。
新增规模以上企业128户，主营业务收入过亿元企业485户，利税超千万元企业335户，其中超亿元企业30户。
50个投资超亿元项目竣工投产，28个项目列入省战略性新兴产业重点扶持，创建省级产业基地11个。
赣州被列为全国唯一的稀土开发利用综合试点城市。
稀土、钨新材料等战略性新兴产业预计实现主营业务收入680亿元，增长20%。
全市工业园区预计实现主营业务收入1900亿元，增长14%。
开放型经济健康发展。
在香港、厦门等地成功举办一系列重大招商活动，在18个重点城市开展赣南苏区振兴发展投资环境推介活动，引进华润集团、中国电力投资集团、神华集团、中海集团等世界500强和央企。
全市实际利用外资10.24亿美元，增长10.32%；
引进省外5000万元以上项目投资377.3亿元，增长22.92%；
实现进出口总额32.89亿美元，增长12.55%，其中出口总额28.39亿美元，增长12.56%。
服务业发展加快。
区域性金融中心、物流中心、旅游中心建设成效显著。
赣州农村商业银行、民生银行赣州分行开业，新增小额贷款公司7家。
预计全市金融机构各项存款余额2200亿元，增长18.9%；
各项贷款余额1291亿元，增长24.7%，贷款余额首次超过居民储蓄存款余额。
规模以上物流企业达54家。
投资100亿元的赣州综合商贸物流园开工建设。
赣州黄金机场年旅客吞吐量突破60万人次。
接待游客2212万人次，增长25.3%；
旅游收入181亿元，增长33.4%。
房地产市场平稳健康发展。
预计社会消费品零售总额492亿元，增长14.5%。
2012年是项目建设快速推进、城乡面貌明显变化的一年。
交通、能源等基础设施建设进展顺利。
赣州至崇义和龙南至杨村高速公路建成通车，全市高速公路通车里程近1000公里，占全省近14。
寻乌至全南高速公路开工建设。
改造国省道314.4公里，新建和改造农村公路1697公里。
赣龙铁路扩能改造和赣韶铁路建设稳步推进，昌吉赣客专、鹰瑞梅铁路、黄金机场改扩建、赣州港等项目前期工作取得新进展。
樟树-吉安-赣州成品油管道开工建设，赣州南500千伏等8个输变电工程、三和跃州水电站建成投运。
新型城镇化步伐加快。
预计全市城镇化率41%，比上年提高1.66个百分点。
中心城区城市人口78万，增加5.5万；
建成区面积89平方公里，新增6平方公里。
中心城区完成东出入口、南出入口改造，北出入口改造、黄金大桥、武陵大桥、沙石大桥、客家大桥等工程快速推进，章江新区近40公里路网工程基本完工，打通老城区断头路8条。
文清路、厚德路商业街提升改造工程全面完成，郁孤台周边历史街区整治修缮工程进展顺利。
“治脏、治乱、治堵”工作深入开展，“背街小巷”综合整治成效明显。
出租车市场得到规范，新投放出租车和大容量公交车各100辆。
瑞金、龙南次中心城市以及信丰、兴国、于都、宁都等卫星城市建设取得新进展，其它县城扩容提质力度加大。
统筹城乡发展综合改革试验区建设步伐加快，以村镇联动、村落连片整治为重点的新农村建设取得新进展，农村人居环境进一步改善。
2012年是保障和改善民生取得显著成效的一年。
人民生活持续改善。
预计城镇居民人均可支配收入18707元，增长16.5%；
农民人均纯收入5300元，增长13%。
全市财政支出首次突破400亿元大关，总量居各设区市之首，增长29.5%，比全省高10.6个百分点；
其中民生类支出227.3亿元，增长34%。
整合资金200多亿元办好100件民生实事。
10万户农村危旧土坯房改造工作全面推进，进展顺利。
解决99.37万农村人口饮水安全问题，农村道路建设、农村电网改造升级、农村义务教育薄弱学校改造工程加快实施。
全市新增城镇就业10.85万人，新增转移农村劳动力16万人。
提高“两红”人员等特殊困难群体生活水平，给3.69万烈士子女发放定期生活补助，高龄老人补贴提标扩面，为“两癌”妇女免费实施手术，为残疾人免费安装假肢。
在全省率先建立城乡低保补助标准自然增长机制。
扎实抓好保障性安居工程，新开工建设4.75万套，基本建成6.35万套。
1119个省级扶持贫困村2491个扶贫项目全面完成，300个市级扶持贫困村366个项目全部开工。
生态环境保持优良。
完成造林71.77万亩，占省计划任务的163.2%。
持续开展稀土矿山开采综合整治工作，完成废弃稀土矿山复绿2.17万亩。
重金属污染防治专项整治、水土流失和农业面源污染治理扎实开展。
14个工业园区列入省级生态园区试点。
主要河流国、省、市断面水质达标率在90%以上，环境空气质量优良率保持100%。
万元生产总值能耗和主要污染物总量减排完成省下达任务。
赣州被列为国家低碳城市试点。
社会管理水平提升。
深化干部下基层“送政策、送温暖、送服务”工作。
不断加强和创新社会管理，流动人口、特殊人群、“两新”组织③和虚拟社会管理服务水平不断提高。
开展矛盾纠纷排查调处、信访形势研判交办、领导干部接访包案、信访积案化解等活动，信访维稳工作得到加强。
严格落实安全生产责任制，安全生产和食品药品安全形势保持稳定。
妥善处置大广高速在建隧道塌方等突发事件，应急管理处置能力不断提高。
大力整治社会治安突出问题，公众安全感指数居全省前列。
各项事业全面进步。
科技创新“六个一”工程取得新成效。
专利授权量增长50.1%。
国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心、国家脐橙工程技术研究中心通过科技部专家论证，赣州被中国产学研合作促进会认定为“中国（赣州）稀土产学研合作创新示范基地”。
落实教育公平惠民政策，134万名城乡义务教育阶段学生享受“两免一补”政策，农村义务教育阶段学生营养改善计划惠及73.45万名学生。
去年高招录取中，景德镇陶瓷学院在我市扩招30名艺术设计专业学生，江西理工大学扩招95名矿物加工工程专业学生，面向赣州贫困地区定向专项录取328人，占全省定向专项录取总数的69.79%。
国家公共文化服务体系示范区创建取得新进展。
大型赣南采茶歌舞剧《八子参军》荣获中宣部“五个一工程”奖。
成功申报国家级客家文化（赣南）生态保护区。
赣南围屋申报世界文化遗产进入国家预备名单。
顺利通过国家二类城市语言文字评估。
医药卫生体制改革成效显著，基本药物制度覆盖村卫生室。
全民健身运动广泛开展，十四届省运会筹备工作有序推进。
预计人口自然增长率7.52‰。
居民消费价格涨幅2.7%。
精神文明建设深入推进，双拥共建活动取得新成效。
编制、人事、民族宗教、外事侨务、涉台事务、方志、档案、保密、统计、审计、供销、工商、质监、气象、司法行政、检验检疫、新闻出版、机关事务、防震减灾、民兵预备役、国防动员、人民防空、妇女儿童、老龄、慈善、残疾人等事业不断取得新进步。
2012年是政府自身建设得到进一步加强的一年。
深入开展干部队伍“治庸、治懒、治散”，集中整治影响发展环境的干部作风突出问题，政府工作提速提质提效明显。
基本完成各级行政服务中心“两集中、两到位”④改革，建立工程建设项目分阶段“并联审批”机制。
精简非行政许可审批事项48项，精简率44.86％。
自觉接受人大依法监督和政协民主监督，共办理人大代表建议、政协委员提案520件，办复率100%，满意和基本满意率100%。
进一步完善政务公开和政府信息公开制度，加强行政复议和执法监督，推进网上审批、公共资源网上交易、“阳光医药”和“阳光财政”电子监察系统建设，强化公务用车管理，控制“三项经费”开支，实行廉能风险分类管理，惩治和预防腐败体系建设取得新成效。
在肯定成绩的同时，赣州市政府也清醒地看到存在的困难和问题，主要表现在：
经济总量偏小，人均水平低；
经济结构不优，产业支撑力不强；
城镇化步伐不快，中心城市辐射带动力不强；
资源环境约束加大，要素短缺问题仍然突出；
城乡居民收入与全国、全省差距较大，公共服务和保障水平低；
部门单位优质服务水平和办事效率与人民群众期望还有差距。
我们将正视存在的困难和问题，直面人民群众的需求和企盼，切实采取措施加以解决。
2、安远县
安远县位于赣州市东南部，赣、粤、闽三省交汇处，是珠江三角洲、闽东南三角区通往内地的主要通道之一。
全县辖18个乡镇151个行政村，总人口38万人，国土总面积2375平方公里，森林覆盖率84.25%，境内无铁路、高速、国道，是一个典型的“三不靠”边远山区县，由于产业经济较单一及受外部交通环境的制约，安远县经济基础十分薄弱，是全国扶贫开发重点县、中央苏区县，也是江西省首批旅游扶贫试验区。
安远县虽然是一个国定贫困山区县，但境内生态环境良好，生态自然、客家人文等旅游资源十分丰富，发展旅游的优势条件比较明显，是全国生态示范县、全国生态旅游大县、江西省及赣州市旅游重点县。
境内三百山是东江水的发源地，香港同胞饮用水的源头，首批全国保护母亲河生态教育示范基地，国家4A级旅游景区，是目前江西南部唯一的一个国家级风景名胜区，也是全国唯一对香港同胞具有饮水思源特殊意义的旅游胜地，“东江探源”旅游线路被江西省旅游工作领导小组列为旅游特色精品线路。
在江西省编制的《江西省风景名胜区体系规划》中，三百山风景区被确定为江西省七大风景区域中赣江上游风景区域的领军风景名胜区，三百山国家风景名胜区整体开发项目也被列为江西省重点建设项目。
近十多年来，安远县通过自筹、招商引资的方式先后投入4亿多元用于景区开发建设，风景区接待能力已初见规模。
但由于安远县是国家扶贫开发重点县，财政收入基础十分薄弱，受外部环境诸如交通、资金等方面因素的制约，旅游开发建设、生态保护项目资金投入不足，导致三百山的开发建设明显落后于省内其它国家级风景名胜区。
2011年—2013年，江西省省长鹿心社及省政府副省长朱虹先后来到三百山风景区调研，并对三百山的生态保护及开发建设工作给予了高度评价，也强调指出要充分发挥三百山的自然优势，大力推进景区生态保护及开发建设，提升景区品位，从更高层次推进三百山风景区旅游产业发展。
1.2.2安远旅游业概况
1、安远旅游资源介绍
三百山位于江西省安远县东南部边境，是安远县东南边境诸山峰的合称。
东邻寻乌县，地跨欣山、三百山、风山、镇岗、高云山五乡镇。
地处赣、粤、闽三省交界处，属三百山脉东段北坡余脉交错地带，是长江水系之贡江与珠江水系之东江的分水岭。
三百山是东江的发源地，是香港同胞饮用水的源头，也是全国唯一对香港同胞具有饮水思源特殊意义的旅游胜地。
据说清代以后，山民们为躲避战乱，他们分别在三百山的三百多个山头搭建了三百多个山寮，在那里垦荒种田，得以安生。
300多个山寮犹如群星散落在三百山多座山头，所以叫做三百山。
三百山在80年代中期被发现，1985年被安远县人民政府列为县级自然保护区；
1993年5月被国家林业部批准为国家级森林公园；
1995年7月被江西省人民政府列为省级重点风景名胜区；
2000年6月被全国保护母亲河工作领导小组命名为“首批全国保护母亲河行动”生态教育示范基地；
2002年5月被国务院（国函[2002]40号）批准为第四批国家级重点风景名胜区；
2009年12月被评为国家4A级旅游景区。
三百山风景名胜区规划总面积137.6平方公里，核心区面积20余万亩，主峰海拔1169米。
安远县境内生态环境良好，旅游资源丰富，发展旅游的优势条件比较明显。
安远县的旅游资源主要包括以生态休闲类为主的自然资源和以客家风情类为主的人文资源。
安远县的旅游自然资源中地文景观分布广泛，以山、湖、泉等地貌景观为主要载体，广泛分布在县域范围内。
此外，安远县以客家风情为特色的人文景观资源和以客家文化习俗为主体的非物质文化遗产是其最重要的文化旅游资源。
生态自然类资源和文化类资源各具优势。
自然资源主要有三百山国家风景名胜区、三百山镇的仙人峰、鹤仔镇明骏万亩生态果园、欣山镇的山川潭、车头镇的独立岽万亩脐橙园、三百山镇的虎岗温泉。
另外，还有龙泉湖省级森林公园及永清岩、燕子岩、酒坛山、永兴山、老虎岩、莲花岩、观音山、九寨山、马鞍山、阴刀子山、慈云山等。
人文资源主要有东生围、磐安围、尊三围遗址等一批保存相对较好、具有开发价值的客家围屋，国家首批非物质文化遗产“赣南采茶戏”的发源地——九龙山，当地出产的九龙茶在清代曾被列为朝廷贡品。
此外，安远县有着浓郁的客家民俗、民风及丰富的客家美食小吃，还有国家重点文物保护单位无为寺塔、永镇廊桥等。
安远还是全国第五个、江西省首个“中国楹联之乡”。
总体来看，安远县生态资源丰富、人文景观荟萃，具备较好的旅游开发潜力。
截至目前，全县有国家重点文物保护单位3处、国家非物质文化遗产1个、国家森林公园1个、国家级风景名胜区1处、东江源头国家湿地公园1处、国家4A级旅游区1处，省级文物保护单位3处。
安远县地处赣州南部，境内旅游资源丰富，生态环境良好，具有发展旅游业的比较优势，把安远县建设成为珠三角地区和
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