唐山市国土资源局南堡经济开发区分局部门预算信息公开文档格式.docx
《唐山市国土资源局南堡经济开发区分局部门预算信息公开文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《唐山市国土资源局南堡经济开发区分局部门预算信息公开文档格式.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
3、比上年增减情况
2018年部门预算较2017年减少1248.16万元，其中：
基本支出增加11.84万元，主要是人员经费增加；
项目支出减少1260万元，主要是供地项目减少。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排55.1万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，财政拨款“三公”经费预算安排18万元比2017年增加17万元，其中：
因公出国（境）费0万元与上年持平；
公务用车购置及运维费18万元比上年增加万元，单位性质改变，车辆正常使用；
公务接待费1万元与上年持平，厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待标准，严控接待范围、接待对象。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
1、年度土地供应及收储计划编制工作。
依据开发区招商项目用地计划、市场需求和预期完成率，会同经发、规划等部门科学编制《2018年度国有建设用地供应计划》和《2018年度土地收购储备计划》，为开发区2018年度土地供应和储备提供科学依据。
（责任领导：
姜皓文、丁晓伟；
责任部门：
利用科、收储中心；
完成时间：
3月底）
2、进一步抓好土地供应以及批后监管工作。
一是计划全年供应土地747.41亩，实现土地出让收入8000万元；
二是积极开展建设用地供后监管和闲置土地处置工作，确保已供应土地得到及时有效利用；
三是进一步深入开展执法巡查，及时依法处置违法、违规、违约用地行为，实现土地资源依法保护和合理开发利用。
姜皓文；
利用科；
全年）
3、扎实做好土地收购储备工作，积极盘活闲置和低效利用土地资源，促进开发区土地节约集约利用，保障招商项目用地后备资源。
一是计划年内完成益丰商贸城等150亩土地收购储备工作；
二是通过收储方式为唐山南盐海洋实业有限公司175亩渔业养殖类项目解决用地需求；
三是按照开发区管委会安排部署积极谋划化工园区扩容工作,拟在河北省监狱管理局冀东分局范围内规划南盐监教用地10平方公里，收储后为新入区化工项目做好用地保障工作。
收储中心；
4、围绕项目建设开展征收转用工作。
计划年内征收土地1331.05亩（包括批次转用1147.35亩、单独选址项目183.7亩），保障航天风电、南堡北站项目、水处理、钾肥生产基地、润滑油等项目用地需求。
耕保科；
5、围绕基础业务多措并举惠民生。
一是认真开展2017年度土地变更调查工作，按照要求完成变更调查作业成果并通过验收；
二是推进两权调查工作落实，推进开发区全域现有38宗农村集体建设用地使用权和3701宗农村宅基地使用权的确权发证工作开展；
三是深入开展不动产数据整合工作，按照上级统一要求对现有约51.5万页不动产登记档案及相关存量数据进行数字化整合，建立日趋完善的不动产登记数据库导入省国土厅平台系统。
崔彦东；
地籍科；
6、加强执法监察工作。
深入开展2017年度全天候遥感监测图斑土地执法检查、土地例行督查执法检查和卫片执法检查工作，依法查处卫片涉及的违法占地案件并严格整改落实到位，确保顺利通过国家、省、市检查验收。
姜皓文、郑久银；
执法监察科、国土所；
全年）。
7、加强耕地和基本农田保护工作。
一是严格落实耕地保护目标责任制，确保完成2018年市达耕地、基本农田保有量指标责任；
二是组织开展开发区耕地质量等别更新与评价工作。
8、按照上级要求保障专项工作开展。
一是启动开展南堡开发区第三次全国土地调查工作，全面查清我区393.7平方公里土地当前利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要；
二是按照上级部署及开发区工作方案开展我区全国第一次海洋经济调查工作，摸清我区海洋经济“家底”，全面提升海洋经济统计分析、监测预警和评估决策能力。
地籍科、海域科；
9、统一国土存量数据大地坐标系。
按照省国土厅要求将现有土地登记、土地利用、遥感影像、变更调查等国土资源管理存量数据全部转换为2000国家大地坐标系，满足国土资源管理信息化需要。
10、积极解决历史遗留问题。
一是按照省政府文件精神及开发区统一部署会同住建、规划等部门积极开展解决房地产开发遗留问题相关工作，推进开发区7000余本不动产登记证书的发放工作；
二是完善开发区集体土地所有权确权发证工作，完成开发区境内集体村的土地所有权证书及数据库资料接收建档工作。
11、规范档案管理。
对局档案室原有逾2500册、60万页档案进行规范化整理和数字化扫描，科学管理和妥善保管历史档案、为业务开展提供基础保障。
办公室、档案室；
12、加强政务信息化建设，提升国土资源管理信息化水平。
按照省国土厅统一要求，完善“一张图”国土资源管理办公系统及业务管理系统连接工作，全面提高工作效率和服务水平。
办公室；
13、持续推进党风廉政建设和反腐败工作。
加强党风廉政建设，认真落实党风廉政建设“两个责任”，着力推进落实“两个责任”具体化、常态化；
积极推进惩治和预防腐败体系建设，坚持把纪律和规矩挺在前面，强化监督执纪，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败工作。
局领导班子；
各科室、所；
职责分类绩效目标：
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、土地资源管理
235.00
组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。
实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。
1、耕地与基本农田保护
70.00
开展基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作。
实现土地整治补充耕地亩以上，确保全县耕地占补平衡，完成年度建设高标准基本农田建设任务，开展土地复垦方案的审查，完成耕地保护相关制度研究。
完成占补平衡新增耕地面积率
90%以上
80%以上
70%以上
70%以下
2、地籍管理
132.00
开展土地确权登记发证工作，组织县级土地利用现状变化调查和检查，更新县级土地调查数据库，生成增量数据包，开展县级的不动产统一登记工作。
推进农村集体土地确权登记发证工作，完成年度土地变更调查工作，部署完成全省土地登记信息动态监管查询系统，进行不动产统一登记工作的调查研究，按照国家要求完成工作进度。
年度土地变更调查工作完成率
3、土地利用管理
33.00
推进节约集约用地，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩。
提高全县节约集约用地水平，维护全县土地市场良好秩序，统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。
完成县土地市场和城市地价动态监测分析并提交季度报告
60%以上
二、矿产资源管理与地质环境保护
30.00
负责全区矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查、重大地质勘查，推动地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作。
地质找矿取得显著成效，加强地质灾害防治力度和环境治理，按规定推进矿产资源管理。
1、矿产资源开发与保护
组织实施矿业权审批登记发证的管理工作，编制实施矿业权设置方案，矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项，下达开采总量控制指标，管理矿业权市场，调处重大矿业权权属纠纷。
促进我县矿业权设置科学合理布局，保障和促进矿产资源的合理开发利用，为我县矿产资源的可持续发展提供保障。
全县矿产资源勘查实施方案审查完成率
2、地质勘查
组织县级矿产资源调查评价，编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查项目和境外矿产风险勘查，管理地质勘查行业和地勘单位资质，组织实施县级找矿突破战略行动。
加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查基金项目监管能力。
全县地质勘查工作统筹部署，推进项目管理和监管工作完成率
3、矿产资源储量管理
做好矿产资源储量评审、登记统计等工作，加强建设项目压覆矿产资源查询和地质成果资料管理工作。
强化矿山资源储量动态监测及矿业权监督管理，做好矿山督察，推广先进适用技术，推进矿产资源节约与综合利用。
全面做好我县矿产资源储量管理工作。
申办及交办的建设项目压覆矿产查询服务工作完成率
4、地质环境保护
开展县级地质环境综合调查评价,加强矿山地质环境保护工作，开展矿山地质环境调查评价和监测,建立矿山环境动态数据库；
监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹、海洋等重要保护区与保护地。
加大矿山地质环境保护与治理力度,全面改善矿山环境。
全县矿山地质环境调查评价与监测工作完成率
5、地质灾害防治
组织实施地质灾害的防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系。
掌握全县地质灾害动态现状，建立数据库和管理系统，完善监测预警措施，加大重大地质灾害治理力度。
全县地质灾害详细调查、数据库建设与综合研究工作完成率
三、海洋资源管理
5.00
加强海域使用、海洋环境保护及海洋综合管理工作。
积极支持沿海地区，着力提高海洋管理服务水平。
1、海域使用管理
做好海域使用论证评估工作，编制实施海洋功能区划和海岸保护利用规划，组织实施海域界线的勘定和管理，承担海域使用统计工作
深化依法、集约、节约、生态、科技、规划用海,不断提高海域综合管理水平。
发布海域使用权统计及用海信息及时准确率
四、国土资源执法与监察
13.00
强化县级国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。
进一步加大执法监督力度。
1、国土资源执法监察
对县级国土资源法律法规执行情况监督检查，依法查处国土资源违法案件。
组织各级国土资源（海洋）执法监察部门，及时发现、制止违法行为。
依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络国家土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设。
12336等违法举报督办案件反馈率
五、国土资源政务管理
263.00
负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。
进一步增强国土资源（海洋）管理能力。
1、综合业务管理
制定编制县级国土资源规划，制定相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。
规范做好国土资源（海洋）各类规划编制和实施，全面推行国土资源（海洋）工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进国土资源（海洋）科技的应用和推广。
国土资源（海洋）业务相关规划编制、修订率
2、综合业务管理
做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。
提高国土资源（海洋）事业发展保障能力。
国土资源（海洋）管理网络体系及相关数据、档案、信息服务管理
六、政府采购预算情况
2018年安排政府采购预算382万元，具体内容见下表：
324002南堡开发区国土资源局
单位：
万元
所属项目
政府采购目录序号
采购物品名称
产品规格
单位
单价（元）
数量
政府采购金额
功能分类科目编码
项目名称
项目类型
总计
资金来源
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
合计
382
382
南堡开发区国土资源局
2200101
测量费
专项公用
C0904
测绘服务
200
两权房产测量
52
评估费
C0805
资产及其他评估服务
30
2200113
勘测定界报告及专家论证验收意见
25
2200111
项目地灾
C0902
地震服务
50
第三次土地调查
15
2200105
耕地质量等别更新与评价
10
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为657.17万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为电脑、打印机、空调等共计7.8万元，均是20万元以下的设备。
唐山市国土资源局南堡经济开发区分局固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：
2017年12月31日
项目
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
657.17
1、房屋（平方米）
2563.8
458.28
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
9
103.78
3、单价在20万元以上设备
4、其他固定资产
95.11
8、名词解释
1、一般预算收入：
省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：
是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括：
办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项
无
升级会员 